目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区住房和城乡建设委员会2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，加挂北京市丰台区重大项目建设协调办公室、北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子，设副处级行政执法机构1个，为北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队。
北京市丰台区住房和城乡建设委员会内设科室11个，分别为：办公室、重大项目科、综合项目建设科、工程管理科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、棚户区改造科、法制科、财务审计科。
北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队内设科室5个，分别为：综合科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。
北京市丰台区住房和城乡建设委员会主要职责是：
1.贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出相应措施。
2.研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划；负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作；负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。
3.负责本区工程建设管理工作；负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。
4.负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作；负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。
5.负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作；负责建筑工地扬尘控制的监督检查；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。
6.负责指导本区村镇建筑工程建设工作；负责村镇建筑工程建设的技术服务；组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。
7.负责促进本区建筑节能工作；负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
8.负责本区房地产开发的监督管理工作；负责区域内房地产开发企业资质管理。
9.负责重点工程项目建设的计划、协调工作，向区委、区政府汇报重大项目建设情况，在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。
10.负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作；负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队主要职责是：
1.负责集中行使法律、法规、规章规定的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
2.负责区住房城乡建设、区房屋管理部门移交相关违法行为线索的立案调查处理及行政执法工作。
3.负责全区相关领域重大疑难复杂案件和跨区案件的查处工作。
4.承担市住房城乡建设执法总队授权或委托的有关行政执法工作。
5.承办上级交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制73人，实有人数63人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6423346.06万元，比上年增加6211913.15万元，增长2938.01%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计6418494.09万元，比上年增加6218542.56万元，增长3110.02%，其中：财政拨款收入6418494.09万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计6423346.06万元，比上年增加6221836.59万元，增长3087.61%，其中：基本支出2273.90万元，占支出合计的0.04%；项目支出6421072.16万元，占支出合计的99.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6423346.06万元，比上年增加6211913.15万元，增长2938.01%。主要原因：增加了土地开发支出中棚户区改造项目资金投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出8879.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出13.32万元，占本年财政拨款支出0.15%； 教育支出0.69万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出217.08万元，占本年财政拨款支出2.45% ；卫生健康支出753.17万元，占本年财政拨款支出8.48%；节能环保支出513.67万元，占本年财政拨款支出5.78%；城乡社区支出3294.28万元，占本年财政拨款支出37.10%；住房保障支出4017.92万元，占本年财政拨款支出45.25%；灾害防治及应急管理支出69.46万元，占本年财政拨款支出0.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”2022年度决算13.32万元，比2022年度年初预算增加11.73万元，增长737.74%。其中：
“组织事务”2022年度决算13.32万元，比2022年年初预算增加11.73万元，增长737.74%。主要原因：增加了挂职干部经费。
2.“教育支出”2022年度决算0.69万元，比2022年年初预算减少4.37万元，下降86.36%。其中：
“进修及培训”2022年度决算0.69万元，比2022年年初预算减少4.37万元，下降86.36%。主要原因：疫情影响减少了相关费用支出。
3.“社会保障和就业支出”2022年度决算217.08万元，比2022年年初预算增加41.85万元，增长23.88%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算217.08万元，比2022年年初预算增加41.85万元，增长23.88%。主要原因：新增执法大队人员，增加养老保险和职业年金缴费支出。
4.“卫生健康支出”2022年度决算753.17万元，比2022年年初预算增加753.17万元，增长100%。其中：
“公共卫生”2022年度决算753.17万元，比2022年年初预算增加753.17万元，增长100%。主要原因：受疫情影响，增加隔离点运行经费。
5.“节能环保支出”2022年度决算513.67万元，比2022年年初预算减少442.37万元，下降46.27%。其中：
“其他节能环保支出”2022年度决算513.67万元，比2022年年初预算减少442.37万元，下降46.27%。主要原因：受疫情影响，减少公共建设节能绿色化改造项目奖励资金支出。
6.“城乡社区支出”2022年度决算3294.29万元，比2022年年初预算增加280.87万元，增长9.32%。其中：
“城乡社区管理事务”2022年度决算3279.61万元，比2022年年初预算增加281.59万元，增长9.39%。主要原因：新增执法大队人员，增加人员经费等支出。
“建设市场管理与监督”2022年度决算14.68万元，比2022年年初预算减少0.72万元，下降4.68%，主要原因：项目资金成本减少。
7.“住房保障支出”2022年度决算4017.92万元，比2022年年初预算增加3788.47万元，增长1651.11%。其中：
“保障性安居工程支出”2022年度决算3705.00万元，比2022年年初预算增加3705.00万元，增长100%。主要原因：按照全区统一部署，追加了发展住房租赁市场资金。
“住房改革支出”2022年度决算312.92万元，比2022年年初预算增加83.47万元，增长36.38%。主要原因：新增执法大队人员，增加住房公积金和购房补贴支出。
8.“灾害防治及应急管理支出”2022年度决算69.46万元，比2022年年初预算减少8.68万元，下降11.11%。其中：
“应急管理事务”2022年度决算69.46万元，比2022年年初预算减少8.68万元，下降11.11%。主要原因：项目资金成本减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出6414466.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1556866.47万元，占本年财政拨款支出24.27%；债务还本支出4857600.00万元，占本年财政拨款支出75.73%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”2022年度决算1556866.47万元，比2022年年初预算增加1556866.47万元。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2022年度决算1241366.47万元，比2022年年初预算增加1241366.47万元。主要原因：年中按照全区工作安排，增加张郭庄村、大康鞋城东侧、五里店京周路沿线、羊坊村中心城区、辛庄村、看丹村、桥南、纪家庙、卢沟桥、东河沿村、南苑村、榆树庄村和万泉寺13个棚户区改造和环境整治项目，资金1241366.47万元。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”2022年度决算315500.00万元，比2022年年初预算增加315500.00万元。主要原因：年中按照全区工作安排，增加东铁营、张家坟村、南苑、长辛店和张郭庄村5个棚户区改造和环境整治项目，资金315500.00万元。
2.“债务还本支出”2022年度决算4857600.00万元，比2022年年初预算增加4857600.00万元。主要原因：年中按照全区工作安排，增加看丹村、东铁营、长辛店、万泉寺村、榆树庄村、南苑村、蒲黄榆一里四里、东河沿村、张家坟村、张郭庄村目和辛庄村合计11个棚户区改造和环境整治项目，资金4857600.00万元。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2273.90万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属2个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无增减；
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无增减；
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无增减。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计185.23万元，比上年增加15.9万元，增加原因：人员增加，日常公用经费相应增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额99.19万元，其中：政府采购货物支出2.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出97.14万元。授予中小企业合同金额90.91万元，占政府采购支出总额的91.65%，其中：授予小微企业合同金额90.91万元，占政府采购支出总额的91.65%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
18.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。
24.债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）国有土地使用权出让金债务还本支出（项）：反映地方政府用于归还国家土地使用权出让金债务本金所发生的支出。土地储备专项债券还本支出不在此科目反映。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
（1）机构设置情况
北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，加挂北京市丰台区重大项目建设协调办公室、北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子，设副处级行政执法机构1个，为北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队；内设机构11个，分别为：办公室、重大项目科、综合项目建设科、工程管理科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、棚户区改造科、法制科、财务审计科。
（2）工作职责
北京市丰台区住房和城乡建设委员会贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作中的集中统一领导。主要职责是：
1贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出相应措施。
2研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划；负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作；负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。
3负责本区工程建设管理工作；负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。
4负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作；负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。
5负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作；负责建筑工地扬尘控制的监督检查；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。
6负责指导本区村镇建筑工程建设工作；负责村镇建筑工程建设的技术服务；组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。
7负责促进本区建筑节能工作；负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
8负责本区房地产开发的监督管理工作；负责区域内房地产开发企业资质管理。
9负责重点工程项目建设的计划、协调工作，向区委、区政府汇报重大项目建设情况，在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。
10负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作；负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。
11完成区委、区政府交办的其他任务。
北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队主要职责是：
12负责集中行使法律、法规、规章规定的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。
13负责区住房城乡建设、区房屋管理部门移交相关违法行为线索的立案调查处理及行政执法工作。
14负责全区相关领域重大疑难复杂案件和跨区案件的查处工作。
15承担市住房城乡建设执法总队授权或委托的有关行政执法工作。
16承办上级交办的其他任务。
2.部门整体绩效目标设立情况。
编制2022年度部门预算时，本单位根据承担的职责和开展的业务工作，制定如下整体绩效目标：
一是强化资金预算编制工作，增强预算执行与批复的一致性。二是加强管理力度，保证资金使用效益的发挥和预期目标的实现。三是加强财务管理，努力完成区委、区政府交办的各项工作。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数6423346.06万元，其中，基本支出预算数2273.90万元，项目支出预算数6421072.16万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出6423346.06万元，其中，基本支出2273.90万元，项目支出6421072.16万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
年初绩效目标：完成对所有资金的全覆盖，加强对18个项目经费的支出进度和使用效率的监督管理。
完成情况：年末共对全年45个项目开展了绩效评价，完成了对所有资金的全覆盖，认真履行了对经费的支出进度和使用效率的监督管理。
（2）产出质量
年初绩效目标：加强预算执行与批复的一致性，推进丰台区住房和城乡建设事业健康发展。
完成情况：严格按照区财政的批复与调整，完成了经费的支出与管理，保证了一致性。
（3）产出进度
年初绩效目标：提高资金支付效率，按支出计划和合同约定保证各项经费的支出进度。
完成情况：单位严抓资金支出进度，严格按照支出计划和合同约定支付各项资金。
（4）产出成本
年初绩效目标：严格执行预算各项收支，全年预算控制数4458.94万元。
完成情况：年末根据业务工作调整和区委、区政府工作安排，全年预算数进行了调整，年末全部执行完毕。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
无。
（2）社会效益
年初绩效目标：满足全委办公及业务工作需求，推动丰台区住房和城乡建设事业实现新发展。
完成情况：实现了年初绩效目标。
（3）环境效益
无。
（4）可持续性影响
无。
（5）服务对象满意度
年初绩效目标：确保满意度指标达到90%以上。
完成情况：实现了年初绩效目标。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
一是认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律；二是财务人员认真学习和执行会计法、贯彻执行单位各项财务管理制度；三是严格执行经费预算，搞好资金平衡，做到专款专用；四是贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效益；五是坚持原则，严格收支手续；六是节约各项经费开支，提高经济效益。
（2）资金使用合规性和安全性
根据区住建委各项财务管理规定，加强了对经费支出管理、报销审批程序等。严格按照财务核算管理制度执行，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途；未出现截留、挤占、挪用、虚列支出情况。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，其预算资金的规范运行情况很好。
（3）会计基础信息完善性
单位财务会计基础数据信息和会计信息资料均能够真实、完整、准确反映财务经费收支情况，基础信息对预算管理工作的支撑情况良好。
2. 资产管理
单位建立、健全资产管理制度,由财务部门统一建账、核算,由资产管理部门办公室统—登记、管理。对固定资产、无形资产的管理，单位明确了财务部门、资产管理部门以及使用部门的责任,定期或者不定期进行清查盘点,保证账账相符,账实相符。年度终了，进行全面清查盘点。财务科负责资产的总账及明细分类账的登记工作。办公室是资产管理部门,负责固定资产的数量及各科室的分类登记工作,并定期进行盘点清查。办公室设置了专职人员负责固定资产的管理工作。办公室与财务科随时沟通,并及时录入数据信息,按时上报区财政局,确保资产数据的真实性、及时性和完整性,做到账账相符、账实相符、账卡相符、一物一卡。实现对国有资产的实时动态化的全过程管理与监督。
3. 绩效管理
一是完善项目绩效管理责任。在编报下年度预算时，区住建委在区财政一体化系统中通过规范格式同步明确绩效目标，明确主管科室以及负责人、联系人，负责实现项目绩效目标，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，主管科室以及负责人要对项目经费支出情况做出解释说明，单位会结合绩效目标的完成情况对该项目进行综合评估，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。按照区财政要求我单位选取了政策类项目建筑节能项目奖励资金开展了部门评价，撰写了绩效评价报告。
二是实现项目绩效评价全覆盖。本单位按照区财政要求对所有的项目都开展了绩效评价工作，实现了项目绩效评价全覆盖。
三是推动项目绩效指标建设。各业务科室编制下年度预算时，单位要求对项目支出绩效目标按要求设定情况，制定项目经费投入、预算执行和管理情况，设定经费支出时限等，次年开展事后绩效评价时，要反映出各业务科室为实现绩效目标采取的工作措施、科室的履职情况、达到的社会效果、社会公众满意度等方面，全面反映项目经费支出情况。
四是稳步推进绩效目标完成。在年初预算绩效目标设定后，区住建委严格抓好落实，稳步推进各科室按计划完成制定的绩效目标。已对2022年度全部部门项目支出实施了绩效评价，其中采取部门评价项目1个，单位自评项目44个，项目支出预算执行率均为99.28%。
4. 结转结余率
本年度严格执行预算各项收支，年末全部预算收支执行完毕，结转结余率为0。
5. 部门预决算差异率
部门预决算差异率为0。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
综合评定，区住建委2022年部门整体绩效评价得分为96分，预算绩效执行情况良好。
2. 存在的问题及原因分析
一是部分项目绩效目标未对项目实施效益进行阐述，目标设置不够完善；部分绩效指标细化、量化程度还需加强，满意度指标不够全面；二是项目绩效资料收集、总结工作需进一步加强。
（六）措施建议
1.开展绩效自评的工作中，各业务科室要总结出具有项目特点的可量化的绩效目标和指标，增强绩效目标申报的科学性，为后续绩效考核提供参照依据。
2.要强化业务科室项目预算编制工作，充分考虑各方面因素，提高预算编制的精准性、科学性，保证资金使用效益的发挥和预期绩效目标实现。
3.要深入研究各项目的特点及支出情况，特点是注重对项目产出和效益方面的绩效资料的收集、整理与分析工作，同时，及时开展满意度调查，为项目后续实施和工作改进提供方向性指引。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
建筑节能是生态文明建设的客观要求，是增进民生福祉的必然选择，也是首都经济社会健康发展的坚强保障。北京市委市政府高度重视建筑节能工作，“十三五”以来多次出台政策，切实提升北京市建筑能效水平。按照国家和北京市发展装配式建筑、绿色建筑项目政策、相关技术标准及《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法》（京建法[2020]4号）有关要求，组织开展装配式建筑及绿色建筑项目专家评审及公示等工作。对通过专家评审并向社会公示无异议的项目，按照奖励政策拨付市级财政奖励资金。
2022年的项目主要为将奖励资金拨付至项目申请单位。
2022年项目资金总额为513.67万元，当年财政资金513.67万元，截至2022年12月31日，项目资金全部支出，执行率100%。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
总体目标是对通过专家评审并向社会公示无异议的项目，按照奖励政策拨付市级财政奖励资金，激励各参建主体建设高星级绿色建筑，推动绿色建筑发展按程序要求开展。
2022年的阶段性目标是完成奖励资金的拨付工作。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
通过绩效评价，衡量和考核项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。
本次的评价对象为建筑节能项目奖励资金项目。评价范围是2022年度。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
评价原则：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。
评价指标体系：根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标及指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
绿色建筑项目及建筑规模 |
|
质量指标 |
绿色建筑项目达到技术标准 |
|
|
进度指标 |
通过专家评审及并向社会公示无异议后拨付绿色建筑项目市级奖励资金 |
|
|
成本指标 |
按照市级奖励标准足额拨付资金 |
|
|
效果指标 |
效益指标 |
对北京市绿色建筑发展起到带动作用 |
|
服务对象满意度指标 |
资金申报单位的满意度 |
评价方法：在项目绩效评价过程中，全面评价和重点评价相结合，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。
评价标准：为计划标准，主要评价预先制定的目标、计划、预算是否完成。
3. 绩效评价工作过程。
通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。
通过查阅项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。
在对项目资料审阅核查的基础上，按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理、审阅评议。
根据收集到的项目相关资料，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
综合评价项目得分为96。
|
项目名称 |
公共建筑节能绿色化改造项目奖励资金 |
|||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||
|
项目负责人 |
段俊杰 |
联系电话 |
52812035 |
|||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
956.04 |
513.67 |
513.67 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政 拨款 |
513.67 |
513.67 |
513.67 |
— |
100% |
— |
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
通过对2021年丰台区公共建筑节能绿色化改造项目拨付奖励资金，激励节能主体开展节能改造，推动公共建筑节能绿色化改造工作按程序要求开展，保障丰台区公共建筑节能绿色化改造工作的顺利进行，切实降低公共建筑能耗、提升能源使用效率。 |
全年完成公共建筑节能绿色化改造资金奖励项目1个 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公共建筑节能绿色化改造项目数量 |
通过专家评审及并向社会公示无异议的项目数量 |
1 |
10 |
7 |
受新冠疫情影响，部分计划未完成 |
|
|
质量指标 |
符合技术标准 |
经专家评审满足节能率要求 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
市级资金拨付后尽快拨付至项目单位 |
及时拨付 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
按照每平米30元拨付奖励资金 |
足额拨付 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
社会效益 指标 |
推动我区公共建筑节能绿色化改造发展 |
按照预期发展 |
符合 |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 指标 |
对生态环境的影响 |
降低公共建筑能耗 |
满足 |
30 |
30 |
|
||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
项目申报单位满意度大于95% |
95% |
100% |
10 |
9 |
|
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
|||||
（（四）绩效评价指 （四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
项目设立符合《北京市公共建筑能效提升行动计划(2016-2018年）》（京建发〔2016〕325号）、《北京市“十三五”时期民用建筑节能发展规划》（京建发〔2016〕386号）、等相关政策文件要求，能够实现市级绿色建筑发展任务，与单位职能及年度重点工作任务相契合。项目立项依据充分，决策过程较合规。
2.项目过程情况。
市级奖励资金于2022年初由区财政足额拨付至区住建委，区住建委经主任办公会审议后通过将奖励资金拨付至相关项目申请单位。
3.项目产出情况。
2022年建筑节能项目奖励资金已拨付至项目申请单位。
4.项目效益情况。
区住建委高质量推广绿色建筑高星级建设项目，近年来我区一批绿色建筑二星级、三星级项目通过市级专家评审。全区建设项目全面执行绿色建筑一星级标准，政府投资类公益性建筑和大型公共建筑执行绿色建筑二星级及以上标准。通过拨付市级奖励资金，有助于调动项目参建单位采用高标准绿色建筑技术的积极性，提升我区建筑节能工作质量。
从奖励资金拨付工作来看，总体满意度较高，但建筑节能管理科未对服务对象开展满意度调查，满意度调查结果的可证性不足。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.绩效目标仅说明了项目工作内容，缺少实施效益方面的阐述，且部分绩效指标较笼统，不够量化，可考核性不强。
2.部分绩效资料留痕不足，实施进度有待提高。
3.项目满意度调查工作尚有进一步提升的空间。
（六）有关建议
1.加强对预算绩效管理以及绩效指标设置方面的政策文件的学习，掌握绩效目标及指标设置规则及方法，全面设置绩效目标及与之匹配的绩效指标，增强绩效管理意识。
2.强化绩效资料留痕以及满意度调查工作，过程管控力度进一步加强。
（七）其他需要说明的问题
无。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
设备购置类项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
|
0.309007 |
0.309007 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
0.309007 |
0.309007 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
购置网络交换机配件、电话交换机配件等，改善办公环境，提高办公效率。 |
购置网络交换机配件、电话交换机配件等，改善办公环境，提高办公效率。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：采购办公设备数量 |
购置网络交换机配件、电话交换机配件等 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
所购置的设备等经验收合格 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
12月底前完成需要的设备 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：与预算是否存在差异 |
项目预算控制在0.309007万元 |
0.309007万元，完成100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响指标
|
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
提高办公效率，达到各项工作要求 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
办公室等使用科室对产品质量和供货商的服务满意度≧95% |
各科室对产品质量和服务满意度达95% |
20 |
19 |
下一步将增加满意度调查环节 |
||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
设备购置类项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
18.3753 |
18.3753 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
18.3753 |
18.3753 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
购置网络交换机、电话交换机、UPS电源等，改善办公环境，提高办公效率。 |
购置网络交换机、电话交换机、UPS电源等，改善办公环境，提高办公效率。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：采购办公设备数量 |
购置网络交换机1套、电话交换机1套、UPS电源等 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
所购置的设备等经验收合格 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
12月底前完成需要的设备 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制在18.3753万元 |
18.3753万元，完成100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
提高办公效率，达到各项工作要求 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
办公室等使用科室对产品质量和供货商的服务满意度≧95% |
各科室对产品质量和服务满意度达95% |
20 |
19 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
设备购置类项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
3.8409 |
3.8409 |
3.8409 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
3.8409 |
3.8409 |
3.8409 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
购置台式计算机、便携式计算机、UOS操作系统、打印机、移动硬盘等，改善办公环境，提高办公效率。 |
购置台式计算机、便携式计算机、UOS操作系统、打印机、移动硬盘等，改善办公环境，提高办公效率 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：采购办公设备数量 |
购置台式计算机2台、便携式计算机2台、UOS操作系统2套、打印机1台、移动硬盘2个 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
所购置的设备等经验收合格 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
12月底前完成需要的设备 |
12月前完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制在3.8409万元 |
3.8409万元，完成100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
提高办公效率，达到各项工作要求 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
办公室等使用科室对产品质量和供货商的服务满意度≧95% |
各科室对产品质量和服务满意度达95% |
20 |
19 |
下一步将增加满意度调查环节 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
房屋场所租赁类项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
986.532457 |
986.532457 |
986.532457 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
986.532457 |
986.532457 |
986.532457 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过租用办公用房，满足正常办公需要，保障住建委办公正常运转。 |
通过租用办公用房，满足正常办公需要，保障了住建委办公正常运转。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：2022年办公用房的面积7405.01平米 |
7405.01平米 |
一次性支付办公用房租金 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
办公用房面积能够满足正常工作需要 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：支付时间 |
当年一季度前 |
当年一季度前完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制数 |
项目预算控制数986.532457万元 |
986.532457万元，完成100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：办公用房面积能够满足正常工作需要 |
能够满足正常工作需要，保障住建委办公正常运转 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：使用人满意度 |
100% |
较满意 |
20 |
19 |
加强双方日常沟通，近进一步提高服务满意度。 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
信息系统运维类项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
111.6 |
111.6 |
111.6 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
111.6 |
111.6 |
111.6 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
对丰台区工程监督指挥平台系统进行日常维护及软件升级改造工作；负责完成指定档案的数字化加工服务工作，对档案管理系统进行日常维护工作 |
完成对丰台区工程监督指挥平台系统进行日常维护及软件升级改造工作，为丰台区大数据平台、领导驾驶舱平台等系统提供了大量的数据分析成果。完成档案数字化管理，提高各项工作档案查询和利用效率。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成指标情况 |
对丰台区工程监督指挥平台系统进行日常维护及软件升级改造工作；负责完成指定档案的数字化加工服务工作，对档案管理系统进行日常维护工作 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
数据梳理、整合及时全面，档案数字化处理：达到使用要求。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
预计2022年12月 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数111.6万元 |
111.6万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
为丰台区大数据平台、领导驾驶舱平台等系统提供了大量的数据分析成果。提高各项工作档案查询和利用效率 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：使用科室满意度 |
各业务科室均对服务内容表示满意 |
好评率达99% |
20 |
19 |
下一步工作中需进一步加强与相关科室的沟通联系。 |
||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
机构运转经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
88.02 |
88.02 |
88.02 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
88.02 |
88.02 |
88.02 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为住建委员工提供早、中两餐供应服务。饭菜搭配合理，服务满意度高。 |
为住建委员工提供早、中两餐供应服务，饭菜搭配合理，服务满意度高。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
早、中两餐供应服务保障 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
饭菜搭配合理，菜品质量好。 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
预计2022年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数88.02万元 |
88.02万元，完成100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
饭菜搭配合理，菜品质量好，保证了员工的两餐供应。 |
达到预期目标 |
20 |
18 |
进一步提高服务质量 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
单位员工对两餐供应表示满意 |
单位员工对两餐供应较满意 |
20 |
19 |
加强双方日常沟通，进一步提高菜品质量。 |
||||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
维稳保安服务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
26.28 |
26.28 |
26.28 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
26.28 |
26.28 |
26.28 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
通过为住建委办公区聘用保安人员，保障正常的工作秩序。 |
通过聘用保安人员保障了住建委正常工作秩序，提高了科室工作效率。 |
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：聘请维稳保安数量 |
聘请维稳保安人员6名 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
保障住建委的正常工作秩序 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
预计2022年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数26.28万元 |
26.28万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
保障了正常工作秩序 |
保障了正常工作秩序，提高了科室工作效率 |
20 |
17 |
提高工作效率，积极协助住建委做好上访人员的维稳工作。 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
住建委各科室均对保安人员的工作表示满意 |
住建委各科室均对保安人员的工作表示很满意 |
20 |
19 |
加强与使用单位的沟通 |
||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
96005热线外包服务费 |
|
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|
||||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
||||||
|
年度资金总额 |
23.3208 |
23.3208 |
23.3208 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
23.3208 |
23.3208 |
23.3208 |
— |
|
— |
|
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||||
|
因住建委工作性质与群众关系密切，诉求受理量近年大幅度提高，加之市区政府对案件办结率、反馈率、满意率考核力度逐年加大，为了提高诉求办理水平，加强与投诉人的沟通，拟选聘专业机构承担受理、分件、反馈等工作。 |
通过聘请专业机构承担受理、转派、反馈等工作，提高了诉求的办结率、反馈率、满意率。 |
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
安排两名工作人员协助开展热线接收、回复等工作 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
热线接收率、转办率、办结率、通话录音保存率均达到100%，满意率力争达到40%。 |
热线接收率、转办率、办结率、通话录音保存率均达到100%，满意率达到77.17% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
预计2022年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数23.3208万元 |
23.3208万元，完成100% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
提高了案件办结率、反馈率、满意率 |
反馈率达到100%，满意率达到77.17% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
住建委各科室及反映问题的群众均对服务表示满意 |
满意 |
20 |
19 |
加强与委托单位的沟通，进一步提升群众满意度。 |
|||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
直燃机等设施维修维护费用 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
17.4 |
17.4 |
17.4 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
17.4 |
17.4 |
17.4 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
直燃机等维修、垃圾清运、燃气调压箱代管、中央空调服务、空调直燃机水质管理服务、吸污服务、电梯维修。 |
完成直燃机等维修、垃圾清运、燃气调压箱代管、中央空调服务、空调直燃机水质管理服务、吸污、电梯维修。通过以上服务保证了设备安全、可靠，满足正常工作需要。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
直燃机等维修、垃圾清运、燃气调压箱代管、中央空调服务、空调直燃机水质管理服务、吸污、电梯维修服务 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
直燃机等维修、垃圾清运、燃气调压箱代管、中央空调服务、空调直燃机水质管理服务、吸污、电梯维修服务 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
预计2022年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数17.4万元 |
17.4万元，完成100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
各项设备运转正常 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
住建委办公室对服务单位提供的服务表示满意 |
好评率达99% |
20 |
19.8 |
加强双方日常沟通，近进一步服务质量。 |
|||||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
中央空调配套设备维修费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
|
1.336 |
1.336 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
1.336 |
1.336 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成中央空调维修及开关更换等。 |
完成中央空调维修及开关更换。通过以上服务保证了设备安全、可靠，满足正常工作需要。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
完成中央空调维修及开关更换 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
完成中央空调维修及开关更换 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
预计2022年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数1.336万元 |
1.336万元，完成100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
各项设备运转正常 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
住建委办公室对服务单位提供的服务表示满意 |
好评率达99% |
20 |
19.8 |
加强双方日常沟通，近进一步服务质量。 |
|||||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
中央空调配套设备维修费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8.8 |
8.7977 |
8.7977 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8.8 |
8.7977 |
8.7977 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成中央空调控制柜维修、空调软化水设备维修更新、冷却塔填料更换服务、无负压水泵维修等。 |
完成中央空调控制柜维修、空调软化水设备维修更新、冷却塔填料更换服务、无负压水泵维修维修。通过以上服务保证了设备安全、可靠，满足正常工作需要。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
中央空调控制柜维修、空调软化水设备维修更新、冷却塔填料更换服务、无负压水泵维修维修 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
中央空调控制柜维修、空调软化水设备维修更新、冷却塔填料更换服务、无负压水泵维修维修 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
预计2022年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数8.8万元 |
8.7977万元，完成100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
各项设备运转正常 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
住建委办公室对服务单位提供的服务表示满意 |
好评率达99% |
20 |
19.8 |
加强双方日常沟通，近进一步服务质量。 |
||||||
|
总分 |
100 |
99.8 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
物业管理服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
88.86 |
88.86 |
88.86 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
88.86 |
88.86 |
88.86 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1、对房屋及配套建筑和设施进行维修、养护； 2、对给排水系统进行维修、养护、运行和管理； 3、对公共区域进行日常保洁； 4、收集、清运垃圾； 5、管理与办公楼相关工程图纸、竣工验收等资料 通过以上服务工作，提高办公环境的整洁度，保障设备设施正常运转，为员工创造舒适的工作环境。 |
1、房屋及配套建筑和设施的维修、养护；2、给排水系统的维修、养护、运行和管理；3、公共区域日常保洁；4、垃圾的收集、清运；5、管理与办公楼相关工程图纸、竣工验收等资料。通过以上服务工作，提高了办公环境的整洁度，保障了设备设施正常运转，创造舒适的工作环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
1、房屋及配套建筑和设施的维修、养护；2、给排水系统的维修、养护、运行和管理；3、公共区域日常保洁； 4、垃圾的收集、清运；5、管理与办公楼相关工程图纸、竣工验收等资料。 |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
符合工作要求 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
预计2022年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数88.86万元 |
88.86万元，完成100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
保持办公环境的整洁，保障设备设施正常运转 |
提高了办公环境的整洁度，保障了设备设施正常运转，创造了舒适的工作环境。 |
20 |
19 |
进一步提高工作效率 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
住建委各科室均对服务单位提供的各项服务表示满意。 |
住建委各科室对各项服务工作很满意 |
20 |
19.8 |
加强双方日常沟通，近进一步提高服务满意度。 |
||||||
|
总分 |
100 |
98.8 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
互联网专线业务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
10 |
8.28 |
8.28 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
10 |
8.28 |
8.28 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照《互联网专线业务协议》内容，利用中国移动通信集团北京有限公司的传输网络和IP数据网络，为我委提供互联网接入服务，保障网络及通信畅通，满足正常工作需求，提高工作效率。
|
通过中国移动通信集团北京有限公司的传输网络和IP数据网络，为我委提供互联网接入服务，保障网络及通信畅通，满足了正常工作需求，提高了工作效率。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：带宽数值 |
互联网专线网络带宽100M |
完成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
符合《互联网专线业务协议》要求 |
实现预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
预计2022年12月完成 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制数8.28万元 |
8.28万元，完成100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
满足办公需求，保障网络及通信畅通 |
保障网络及通信畅通，满足了正常工作需求，提高了工作效率。 |
20 |
19 |
进一步保证网络稳定、畅通 |
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
住建委各科室均对服务表示满意 |
住建委各科室对服务满意 |
20 |
19 |
加强与使用单位的沟通 |
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
专职安全员经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
78.144768 |
69.45624 |
69.45624 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
78.144768 |
69.45624 |
69.45624 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过聘用六名专职安全员，协助施工安全管理科、市政工程管理科开展施工现场的日常安全检查工作，增强专业执法队伍力量。 |
项目已按照合同约定，完成现阶段的资金支付事宜，就目前情况看，基本实现增强专业执法队伍力量的收益。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：聘用6名安全员 |
按照区级部门要求配备6名安全员 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
确保安全检查工作正常开展 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：按月拨付工资 |
2022年12月 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制在78.144768 |
虽在年初预算控制范围里，但有剩余部分 |
20 |
18 |
因年中有安全员离职减员情况，导致年初预算与实际支出存在差异。（且年度预算由区应急管理局上报） |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
提高安全监督检查工作效率 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：好评率 |
施工安全管理科及市政工程科对安全员工作表示满意 |
好评率100% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
挂职干部经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
11.7317 |
11.7317 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
11.7317 |
11.7317 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
为挂职干部提供住宿及餐饮服务，服务满意度高。 |
为挂职干部提供住宿及餐饮服务，服务满意度高。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
住宿及餐饮服务 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
保障挂职干部的住宿及餐饮 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：按月拨付工资 |
2022年12月 |
12月完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：与实际年初预算是否存在差异 |
项目预算控制在11.7317万元 |
11.7317万元，完成100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
保障挂职干部的住宿及餐饮 |
达到预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：好评率 |
挂职干部对住宿、餐饮服务表示满意 |
好评率100% |
20 |
18 |
进一步提高服务质量。 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区酒店隔离点启动经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
80 |
80 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
保障我委牵头负责的外区酒店隔离点运营。 |
良好保障我委牵头负责的外区酒店隔离点运营，顺利完成相关工作 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
保障我委牵头负责的2家外区酒店隔离点运营 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
保障我委牵头负责的外区酒店隔离点运营，完成隔离点任务 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
2022年6月 |
6月完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：符合隔离点资金使用要求 |
通过审计，符合隔离点资金使用要求 |
80万元通过审计，符合要求 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：保障人民群众的身体健康和生命安全 |
保障隔离点的各项工作，保障人民群众的身体健康和生命安全 |
顺利完成隔离点工作，保障了人民群众的身体健康和生命安全 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
保障我委牵头负责的外区酒店隔离点正常运行 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：好评率 |
驻点人员对服务单位提供的各项服务表示满意 |
驻点人员对服务单位提供的各项服务较为满意 |
20 |
18 |
服务质量需进一步提高。 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
预付外区集中隔离点部分运行资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
118.23 |
118.23 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
118.23 |
118.23 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障我委牵头负责的外区酒店隔离点运营。 |
良好保障我委牵头负责的外区酒店隔离点运营，顺利完成相关工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
保障我委牵头负责的2家外区酒店隔离点运营 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
保障我委牵头负责的外区酒店隔离点运营，完成隔离点任务 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
2022年6月 |
6月完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：符合隔离点资金使用要求 |
通过审计，符合隔离点资金使用要求 |
118.23万元通过审计，符合要求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：保障人民群众的身体健康和生命安全 |
保障隔离点的各项工作，保障人民群众的身体健康和生命安全 |
顺利完成隔离点工作，保障了人民群众的身体健康和生命安全 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
保障我委牵头负责的外区酒店隔离点正常运行 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：好评率 |
驻点人员对服务单位提供的各项服务表示满意 |
驻点人员对服务单位提供的各项服务较为满意 |
20 |
18 |
服务质量需进一步提高。 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
外区酒店隔离点运行经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
408.110625 |
408.110625 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
408.110625 |
408.110625 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障我委牵头负责的外区酒店隔离点运营。 |
良好保障我委牵头负责的外区酒店隔离点运营，顺利完成相关工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
保障我委牵头负责的2家外区酒店隔离点运营 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
保障我委牵头负责的外区酒店隔离点运营，完成隔离点任务 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
2022年6月 |
6月完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：符合隔离点资金使用要求 |
通过审计，符合隔离点资金使用要求 |
408.110625万元通过审计，符合要求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：保障人民群众的身体健康和生命安全 |
保障隔离点的各项工作，保障人民群众的身体健康和生命安全 |
顺利完成隔离点工作，保障了人民群众的身体健康和生命安全 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
保障我委牵头负责的外区酒店隔离点正常运行 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：好评率 |
驻点人员对服务单位提供的各项服务表示满意 |
驻点人员对服务单位提供的各项服务较为满意 |
20 |
18 |
服务质量需进一步提高。 |
||||||
|
总分 |
|
100 |
98 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
预付城北路集中隔离点部分运行资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赵甦 |
联系电话 |
52812089 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
146.82751 |
146.82751 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
146.82751 |
146.82751 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障我委牵头负责的城北路集中隔离点运营。 |
良好保障我委牵头负责的城北路号集中隔离点运营，顺利完成相关工作 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：提供服务情况 |
保障我委牵头负责的城北路集中隔离点运营 |
完成预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：工作开展情况 |
保障我委牵头负责的城北路集中隔离点运营，完成隔离点任务 |
完成预期目标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：完成时限 |
2022年11月 |
11月完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：符合隔离点资金使用要求 |
通过审计，符合隔离点资金使用要求 |
146.82751万元通过审计，符合要求 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
指标1：保障人民群众的身体健康和生命安全 |
保障隔离点的各项工作，保障人民群众的身体健康和生命安全 |
顺利完成隔离点工作，保障了人民群众的身体健康和生命安全 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：对开展工作产生的实际效果 |
保障我委牵头负责的城北路集中隔离点正常运行 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：好评率 |
驻点人员对服务单位提供的各项服务表示满意 |
驻点人员对服务单位提供的各项服务较为满意 |
20 |
18 |
服务质量需进一步提高。 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
预拌混凝土生产质量技术服务费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
段俊杰 |
联系电话 |
52812035 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
14.675 |
14.675 |
14.675 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
14.675 |
14.675 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
利用第三方检测机构和混凝土质量监管专家组，配合区住建委定期对区内12个预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量监督检查，为该工作提供技术支持，保障区内预拌混凝土的生产质量。 |
利用第三方检测机构和混凝土质量监管专家组，配合区住建委定期对预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量检查，为该工作提供技术支持，保障了区内预拌混凝土的生产质量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配合区住建委开展2次区内11个预拌混凝土搅拌站的原材料、配合比、试验室、生产环节等质量监督检查，为相关工作提供技术支持 |
22 |
22 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
符合相关合同要求 |
检测项目、检测数量符合合同要求 |
符合 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
6月、12月前完成质量监督检查 |
按时完成 |
符合 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数
|
14.675 |
14.675 |
10 |
100 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
保障了区内预拌混凝土的生产质量 |
混凝土质量基本得到保障 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
被检查企业比较满意 |
较满意 |
较满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
新型墙体材料专项返退基金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
段俊杰 |
联系电话 |
52812035 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
37.41606 |
37.41606 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
37.41606 |
37.41606 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过对项目竣工单位申报资料进行核查，对项目单位上缴的建筑节能与墙材革新返退基金予以返退，提升新型墙材的使用率，杜绝禁用材料在工程中使用，以提高整体工程质量。 |
对项目竣工单位申报资料进行核查，通过对项目单位上缴的建筑节能与墙材革新返退基金予以返退，提升了新型墙材的使用率，同时杜绝禁用材料在工程中使用，提高了整体工程质量。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对项目竣工单位申报资料进行核查，并返退项目单位上交的建筑节能与墙材革新基金 |
申请单位数量 |
1 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
建筑节能与墙材革新返退工作质量 |
对项目竣工单位进行核查，依据《新型墙材专项基金征收和使用管理办法》予以返退 |
符合 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
根据进度要求按时返退 |
及时拨付 |
符合 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
37.41606 |
37.41606 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
提升新型墙材的使用率，杜绝禁用材料在工程中使用，以提高整体工程质量 |
杜绝使用禁用材料 |
达到预期目标 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
区内建设项目满意度 |
得到区内建设项目好评 |
满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
法律顾问服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
孔祥瞩 |
联系电话 |
52812015 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
13 |
13 |
13 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
13 |
13 |
13 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对我委（含征收办、行管处）拟定的合同、协议、征收文件等对外发生法律效力文书给予修改和完善；对我委及征收办涉及诉讼、复议案件给予法律指导；对我委涉及公、检、法司法机关的协助调查案件给予指导；对信息公开、信访答复、征收程序、行政执法等方面研提法律意见。 |
2022年，法律顾问对到我委参加会议、提出法律意见共计30余次，通过电子邮件修改各科室合同、信访答复等法律文书80余次，以及通过电话、微信等其他方式提供法律咨询若干次。
|
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重大、疑难行政诉讼、行政复议案件 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
重大、疑难信访答复案件 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
经审核的相关文书，均实现将行政风险、法律风险等控制在可控范围内。 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
一般案件于次日完成审核 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
重大、复杂案件于三日内完成审核 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
未超出预算 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
实现行政风险、法律风险在可控范围 |
20 |
20 |
20 |
18 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
有助于降低行政行为的失误率，有利于树立行政机关的公信力 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意率较高 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
执法业务培训费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
孔祥瞩 |
联系电话 |
52812015 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
2 |
0.69 |
0.69 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2 |
0.69 |
0.69 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过依法行政培训和执法工作培训，提高全委依法行政意识和水平。 |
2022年，邀请市执法总队领导、住建领域律师、专家开展了2次全面的行政执法培训，内容涵盖房屋租赁、物业管理、建筑市场管理、施工安全、案卷制作等方方面面的内容，进一步提升了执法人员业务水平。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训班次 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
|
培训人次 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
培训课程数量 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
培训内容丰富 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
未超出预算 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
业务能力提升度 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
培训人员对讲师满意度 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
|
培训人员对培训组织满意度 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
综合执法大队开办经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
屈昂 |
联系电话 |
52812026 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16.821 |
16.765 |
16.765 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
16.821 |
16.765 |
16.765 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
通过购置办公用品、执法设备，提高执法队的执法能力，规范执法程序，保障执法工作的顺利开展。 |
完成了执法队伍全员办公用品和执法设备的配备，为执法工作的顺利开展提供了有效的物资保障。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买台式机12台，笔记本电脑3台、彩色多功能一体机1台、黑白打印机5台、执法记录仪23部、移动硬盘8个、录音笔8部 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
所更换的设备等经验收合格 |
实现预期指标 |
实现预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2月底完成需要更换的办公设备的供货、安装 |
预计2月完成 |
3月份完成采购 |
20 |
18.33 |
受疫情影响产品物流、安装延时 |
|||||||
|
成本指标 |
严格执行财政预算 |
16.765 |
16.765 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对开展工作产生的实际效果 |
保障执法大队正常执法开展 |
提高办公效率达到各项工作要求 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
执法大队满意度 |
100% |
全员满意 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98.33 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织工作和活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陈晨 |
联系电话 |
52812002 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1.59 |
1.5848 |
1.5848 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1.59 |
1.5848 |
1.5848 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
年初设定目标:坚持以党的十九大精神为指导，以习近平总书记视察北京重要讲话精神为根本遵循，围绕区委区政府中心工作，进一步丰富党员教育形式，促进党员干部牢固树立“四个意识”，提高政治站位，为开展党建工作和党建活动提供经费保障。 |
年度总体目标完成情况：2022年根据上级要求及党建工作需要,共使用经费为支部、各级委员及广大党员干部购买、订阅学习资料2次，购买党员政治生日纪念卡1次，购买党员活页笔记本1次，组织开展党日活动1次，更新维护党建阵地1次。通过上述工作，进一步强化了党员干部的“四个意识”，推进了支部标准化规范化建设，丰富了党员教育形式。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买、订阅学习资料 |
2次 |
2次 |
6 |
6 |
|
||||||
|
购买党员政治生日纪念卡 |
1次 |
1次 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
购买党员活页笔记本 |
1次 |
1次 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
组织开展党日活动 |
1次 |
1次 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
更新维护党建阵地 |
1次 |
1次 |
6 |
6 |
|
||||||||
|
质量指标 |
使用经费组织党员活动参与率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
基层党组织活动完成时限 |
12月底完成 |
12月底完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
1.59万 |
1.59万 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高党员思想认识，强化党员干部的“四个意识” |
提高党员思想认识，强化党员干部的“四个意识” |
提高了党员思想认识，强化了党员干部的“四个意识” |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
各党支部、全体党员满意率 |
各党支部、全体党员满意率较高 |
各党支部、全体党员满意率较高 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
发展住房租赁市场资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
|||||||||
|
项目负责人 |
高欣欣 |
联系电话 |
52812004 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
3705 |
|
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
3705 |
|
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
发展住房租赁市场资金为专项资金，主要用于支持集体土地建设租赁住房建设、后期运营等工作 |
严格执照市住建委、区政府等相关工作要求，克服时间紧、任务重等困难，积极开展落实，项目资金执行率达到100% |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
集租房年度专项资金拨付任务 |
100% |
为符合条件的项目拨付专项资金 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
资金全部用于推进集体土地租赁住房项目建设、运营 |
100% |
严格按照用途使用资金 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
按时拨付发展住房租赁市场专项资金 |
100% |
规定时间内拨付资金 |
10 |
10 |
|||||||
|
成本指标 |
拨付集租房项目符合规定专项资金 |
100% |
拨付资金准确 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
租金价格涨幅 |
合理区间 |
符合预期价格涨幅 |
10 |
10 |
||||||
|
社会效益 指标 |
租赁市场供需矛盾 |
缓解供需矛盾 |
缓解供需矛盾 |
10 |
10 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
投入运营后改善项目及周边环境 |
改善环境 |
改善环境 |
10 |
10 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
项目纳入住房租赁监管平台进行统一管理 |
纳入平台管理 |
集租房项目全部纳入平台管理 |
10 |
10 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
新市民、年轻人、农民工等满意度 |
大于80% |
满意度达到80% |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区大康鞋城东侧棚户区改造项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区鸿华房地产开发经营有限公司 |
||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
34261.33 |
34261.33 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
34261.33 |
34261.33 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成非宅房屋拆除5处，完成项目隐性债化解 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成非宅房屋拆除5处 |
5处 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债34261.33万元 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
12月31日前完成化债工作 |
10月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
12月31日前前完成化债工作 |
10月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清零 |
已清零 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区长辛店镇东河沿村棚户区改造和环境整治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京中建方程投资管理有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
363206 |
363206 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
363206 |
363206 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
1. 完成50家住宅拆除 2. 完成隐性债化解
|
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成50家住宅拆除 |
50 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债36.3206亿 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
东铁营棚户区改造和环境整治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
中铁建置业有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
874000 |
874000 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
874000 |
874000 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成50家住宅拆除 完成隐性债化解
|
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成50家住宅拆除 |
50 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债87.4亿 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
群访事件不高于1起
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
纪家庙棚户区改造项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市乾景百合房地产开发有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
218259 |
218259 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
218259 |
218259 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成1家住宅拆除 完成隐性债化解
|
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成1家住宅拆除 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债21.8259亿 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
看丹村棚户区改造和环境整治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
看丹投资管理中心 |
||||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
879089 |
879089 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
879089 |
879089 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成5宗宅基地、3户国有非住宅腾退工作 完成隐性债化解
|
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成5宗住宅、3户国有非宅腾退 |
8 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债87.9亿 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
2月1日前完成化债工作 |
2月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
2月1日前完成化债工作 |
2月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
群访事件不高于1起
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区卢沟桥棚户区改造安置房项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京中筑乐融置业有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
87596.14 |
87596.14 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
87596.14 |
87596.14 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成项目隐性债务化解。 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成1656套房屋结构封顶 |
完成1656套房屋结构封顶 |
全部完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债8.76亿 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
6月30日前完成化债工作 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
6月30日前完成化债工作 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
无群访事件发生
|
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清零 |
已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
南苑村棚户区改造和环境整治项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京中筑鑫盛置业有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
705928 |
705928 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
705928 |
705928 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成南苑村棚户区改造项目隐性债务化解 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成705928万元隐性债务化解 |
705928隐性债化解 |
705928隐性债完成化解 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解该项目隐性债务 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
7月1日完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
依规严控资金指出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 确保平稳搬迁
|
7月1日前完成化债工作 群访事件不高于1起
|
7月1日完成化债工作 无群访事件发生
|
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北京市丰台区南苑棚户区改造项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区房屋经营管理中心 |
|||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
202601 |
202601 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
202601 |
202601 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成住宅搬迁99户，完成隐性债化解 |
全部完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成住宅搬迁99户 |
99户 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债195101万元 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
12月31日前完成化债工作 |
10月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
12月31日前完成化债工作 |
12月31日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清零 |
已清零 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
蒲黄榆一里、四里危改项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京亚能鸿业房地产开发有限公司 |
|||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
56297 |
56297 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
56297 |
56297 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成住宅搬迁签约282户，完成项目隐性债化解 |
全部完成 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成住宅搬迁签约282户 |
282户 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债56297万元 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
12月31日前完成化债工作 |
10月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
12月31日前前完成化债工作 |
10月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清零 |
已清零 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区政府购买桥南棚户区改造项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
和泓置地集团有限公司 |
||||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
7200 |
7200 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
7200 |
7200 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成隐性债化解工作 |
完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
消除项目隐性债务 |
0.72亿 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
严格执行计划安排 |
7月1日完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
杜绝资金占用 |
8 |
8 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
保证地块稳定 |
无事件问题 |
无事件问题 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
配合街道创卫 |
提供检测场所 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度情况 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
万泉寺村棚户区改造和环境整治项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京首开中阳政泰置业有限公司 |
|||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
316620 |
316620 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
316620 |
316620 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成1家国有企业拆除； 完成项目隐性债务化解。 |
全部完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成1家国有企业拆除 |
1家 |
20 |
20 |
|
|||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债31.66亿 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
7月1日完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
无群访事件发生 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
7 |
7 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
8 |
8 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位、居民对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
五里店京周路沿线棚户区改造项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区城市建设综合开发集团有限公司 |
|||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
150000 |
150000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
150000 |
150000 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1.完成1家住宅拆除 2.按计划支出资金 |
全部完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成1家住宅拆除 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
按照计划支出资金 |
按照计划支出资金 |
已按计划支出资金 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
无群访事件发生 |
20 |
20 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
辛庄村棚户区改造和环境整治项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京中筑鑫盛置业有限公司 |
|||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
446000 |
446000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
446000 |
446000 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成非宅拆除9处，完成辛庄村棚户区改造项目隐性债务化解 |
全部完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成非宅拆除9处 |
9处 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债务446000万元 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
7月1日完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
依规严控资金指出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 确保平稳搬迁
|
7月1日前完成化债工作群访事件不高于1起
|
7月1日完成化债工作无群访事件发生
|
10
|
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
羊坊村中心城区棚户区改造和土地开发项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京亚雄房地产开发有限公司 |
||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞
|
联系电话 |
52812003 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
252981 |
252981 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
252981 |
252981 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成项目隐性债化解 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
回迁安置房屋套数 |
1411套 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
化解隐性债务 |
25.3亿元 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
2022年6月30日前完成 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
严控成本 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金闲置 |
提高资金使用率 |
降低财务费用 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 指标 |
推进城市化进程 |
加快各项前期手续办理 |
加快办理中 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
改善村域环境，提高村民生活质量 |
留白增绿 |
按计划实施 |
10 |
10 |
|
|||||
|
可持续影响指标 |
提高村民居住环境 |
村民由平房回迁至楼房 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
村民满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
主管单位对项目的满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
榆树庄村棚户区改造土地开发项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京榆树庄园房地产开发有限公司 |
|||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞
|
联系电话 |
52812003 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
794000 |
794000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
794000 |
794000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1、 取得棚改项目一级条件 2、 完成隐性债化解 3、 启动项目征地前置手续办理 4、 五条支路完成征地前手续 5、 完成年底制定拆迁计划 |
全部完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年底拆迁计划完成 |
完成拆迁任务 |
两家国企达成拆迁意愿 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
化解隐性债 |
化债79.33亿 |
完成79.33亿化债 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
取得一级条件，完成道路征地前手续办理 |
取得批复 |
已取得 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
根据项目进展、区资金监管小组会计划、第三方审计结果严控资金使用 |
严格按照要求使用资金 |
按要求履行资金支出 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
高效利用资金，推进经营性地块入市，加快资金回笼 |
推进2023年经营性地块入市 |
按计划推进 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
推进地区城市化建设，完善基础设施建设 |
推进前期手续办理 |
按计划推进 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
改善村域环境，增加绿化面积 |
留白增绿，提升配套设施 |
按规划实施 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
增加配套设施，战略留白 |
完成配套地块拆迁 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
村集体和项目主管单位对项目实施的满意度 |
按预期实现城市化 |
按规划实施 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区长辛店镇张郭庄村棚户区改造和环境整治项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京中建方程投资管理有限公司 |
|||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
479646 |
479646 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
479646 |
479646 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成50家住宅拆除 完成隐性债化解
|
全部完成 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成50家住宅拆除 |
50 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债47.9646亿 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
张家坟村棚户区改造和环境整治项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京依云房地产开发有限责任公司 |
|||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
334000 |
334000 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
334000 |
334000 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成50家住宅拆除 完成隐性债化解
|
全部完成 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成50家住宅拆除 |
50 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债33.4亿 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日前完成化债工作 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
7月1日前完成化债工作 |
7月1日完成化债工作 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起
|
无群访事件发生 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清0 |
已清零 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
长辛店棚户区改造项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区住房和城乡建设委员会 |
实施单位 |
北京市丰台区房屋经营管理中心 |
||||||||
|
项目负责人 |
霍施譞 |
联系电话 |
52812003 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
210000 |
210000 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
210000 |
210000 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成住宅搬迁184户，完成隐性债化解 |
全部完成 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
拆除工作量 |
完成住宅搬迁184户 |
184户 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
化解全部项目隐性债务 |
化解隐性债10000万元 |
全部完成 |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
倒排化债工作计划并严格执行 |
12月31日前完成化债工作 |
1月25日完成化债工作 |
10 |
10 |
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成本指标 |
依规严控资金支出情况 |
无违规资金支出 |
无违规资金支出 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
严防资金沉淀 |
12月31日前前完成化债工作 |
1月25日完成化债工作 |
10 |
10 |
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社会效益 指标 |
确保平稳搬迁 |
群访事件不高于1起 |
无群访事件发生 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
开展创卫工作 |
每季度完成“四害”消杀1次 |
每季度开展1次 |
10 |
10 |
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可持续影响指标 |
达成隐性债清理，降低项目财务费用 |
隐性债务清零 |
已清零 |
10 |
10 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
主管单位对项目工作满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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附件 1.北京市丰台区住房和城乡建设委员会2022年度部门决算报表
3.北京市丰台区住房和城乡建设委员会2022年政府购买服务决算情况表
4.北京市丰台区住房和城乡建设委员会2022年政府购买服务决算公开情况表
附件：
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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