第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区住房和城乡建设委员会是区政府工作部门，加挂北京市丰台区重大项目建设协调办公室、北京市丰台区人民政府房屋征收办公室牌子，设副处级行政执法机构1个，为北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队。

北京市丰台区住房和城乡建设委员会内设科室11个，分别为：办公室、重大项目科、综合项目建设科、工程管理科、建筑节能管理科、建筑行业管理科、征收管理科、征收监督科、棚户区改造科、法制科、财务审计科。

北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队内设科室5个，分别为：综合科、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队。

北京市丰台区住房和城乡建设委员会主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市关于住房和城乡建设的法律法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出相应措施。

2.研究拟订本区保障性住房建设、棚户区及危旧房改造年度计划；负责保障性住房和其他政策类住房的建设协调工作；负责棚户区及危旧房改造项目的协调、管理工作。

3.负责本区工程建设管理工作，负责建设工程招标投标监督管理和工程施工许可。

4.负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作，负责本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理。

5.负责本区权限范围内建设工程质量和施工安全监管工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的审批管理工作；负责建筑工地扬尘控制的监督检查；参与建设工程质量、施工安全事故调查处理。

    6.负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务；组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设工作。

7.负责促进本区建筑节能工作，负责绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。

8.负责本区房地产开发的监督管理工作，负责区域内房地产开发企业资质管理。

9.负责重点工程项目建设的计划、协调工作，向区委、区政府汇报重大项目建设情况，在职责权限范围内为中央市属在区单位及重点建设项目提供协调和服务工作。

10.负责本区房屋征收与补偿、拆迁管理工作；负责组织协调有关部门研究解决本区征收拆迁工作中的综合性问题。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

北京市丰台区住房和城乡建设综合执法大队主要职责是：

1.负责集中行使法律、法规、规章规定的房地产市场监督管理、房屋管理、建筑市场监督管理、建设工程安全质量监督管理等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。

2.负责区住房城乡建设、区房屋管理部门移交相关违法行为线索的立案调查处理及行政执法工作。

3.负责全区相关领域重大疑难复杂案件和跨区案件的查处工作。

4.承担市住房城乡建设执法总队授权或委托的有关行政执法工作。

5.承办上级交办的其他任务。

（二）人员构成情况

    北京市丰台区住房和城乡建设委员会部门行政编制73人，实有人数69人；事业编制0人，实有人数0人。

    二、收入支出决算总体情况说明

    2023年度收、支总计774041.15万元，比上年减少5649304.91万元，下降87.95%。

（一）收入决算说明

    2023年度本年收入合计772400.15万元，比上年减少5646093.94万元，下降87.97%。

1.财政拨款收入772400.15万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5100.15万元，占收入合计的0.66%；政府性基金预算财政拨款收入767300万元，占收入合计的99.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计774041.15万元，比上年减少5649304.91万元，下降87.95%，其中：基本支出2410.13万元，占支出合计的0.31%；项目支出771631.02万元，占支出合计的99.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计774041.15万元，比上年减少5649304.91万元，下降87.95%。主要原因：减少了土地开发支出中棚户区改造项目资金投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6741.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3.33万元，占本年财政拨款支出0.05%；教育支出0.23万元；社会保障和就业支出258.84万元，占本年财政拨款支出3.84%；卫生健康支出2192.16万元，占本年财政拨款支出32.52%；节能环保支出595.60万元，占本年财政拨款支出8.84%；城乡社区支出3290.56万元，占本年财政拨款支出48.81%；住房保障支出338.88万元，占本年财政拨款支出5.03%；灾害防治及应急管理支出61.55万元，占本年财政拨款支出0.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算3.33万元，比2023年度年初预算增加2.05万元，增长160.16%。其中：

“组织事务”（款）2023年度决算3.33万元，比2023年度年初预算增加2.05万元，增长160.16%。主要原因：年中按照全区工作安排，增加党组织学习等教育支出。

2、“教育支出”(类)2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算减少2.65万元，下降92.01%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算减少2.65万元，下降92.01%。主要原因：厉行节约，培训方式改为自学等方式，减少费用支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算258.84万元，比2023年度年初预算增加2.04万元，增长0.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算258.84万元，比2023年度年初预算增增加2.04万元，增长0.79%。主要原因：2023年度退休人员有所增加。

    4、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2192.16万元，比2023年度年初预算增加2192.16万元，增长100%。其中：

    “公共卫生”（款）2023年度决算2192.16万元，比2023年度年初预算增加2192.16万元，增长100%。主要原因：年中按照全区工作安排，增加兴航公寓B区集中隔离点运行经费和城北路集中隔离点部分运行经费。

    5、“节能环保支出”（类）2023年度决算595.60万元，比2023年度年初预算增加545.60万元，增长1091.20%。其中：

    “其他节能环保支出”（款）2023年度决算595.60万元，比2023年度年初预算增加545.60万元，增长1091.20%。主要原因：年中按照全市工作安排，增加建筑绿色发展奖励资金。

    6、“城乡社区支出”（类）2023年度决算3290.56万元，比2023年度年初预算增加54.28万元，增长1.68%。其中：

    “城乡社区管理事务”（款）2023年度决算3128.33万元，比2023年度年初预算减少92.95万元，下降2.89%。主要原因：人员资金成本降低。

    “城乡社区公共设施”（款）2023年度决算149.92万元，比2023年度年初预算增加149.92万元，增长100%。主要原因：年中按照全区工作安排，增加丰台区基建项目前期谋划资金。

    “建设市场管理与监督”（款）2023年度决算12.31万元，比2023年度年初预算减少2.69万元，下降17.93%。主要原因：监管对象规模缩减，项目资金成本降低。

    7、“住房保障支出”（类）2023年度决算338.88万元，比2023年度年初预算减少39.96万元，下降10.55%。其中：

    “住房改革支出”（款）2023年度决算338.88万元，比2023年度年初预算减少39.96万元，下降10.55%。主要原因：住房改革支出资金成本降低。

    8、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算61.55万元，比2023年度年初预算减少3.57万元，下降5.48%。其中：

    “应急管理事务”（款）2023年度决算61.55万元，比2023年度年初预算减少3.57万元，下降5.48%。主要原因：项目资金成本减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出767300万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出767300万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算767300.00万元，比2023年度年初预算增加767300.00万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算767300.00万元，比2023年度年初预算增加767300.00万元，增长100%。主要原因：年中按照全区工作安排，增加蒲黄榆一里四里危改项目、云岗街道张家坟A区B区C区棚户区改造项目、榆树庄村棚户区改造项目、看丹村棚户区改造和环境整治项目、东河沿村棚户区改造土地开发项目、羊坊村棚户区改造土地开发项目、张郭庄村棚户区改造土地开发项目、东铁营村棚户区改造和环境整治项目，共计8个项目，涉及金额767300.00万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2410.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属2个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.16万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数1.16万元，比2023年度年初预算数0万元增加1.16万元。主要原因：年中按照政府工作安排，鲁飞雄同志参加丰台区政府代表团赴香港招商洽谈；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴香港代表团费用方面，2023年度组织因公出国（境）团组0个、1人次，人均因公出国（境）费用1.16万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计254.48万元，比上年增加69.25万元，增加原因：一是增加物业管理费；二是人员增加，日常公用经费成本增长。

    三、政府采购支出情况

    2023年度政府采购支出总额341.62万元，其中：政府采购货物支出2.03万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出339.59万元。授予中小企业合同金额41.72万元，占政府采购支出总额的12.21%，其中：授予小微企业合同金额41.72万元，占政府采购支出总额的12.21%。

    四、国有资产占用情况

    2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市丰台区住房和城乡建设委员会共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

    五、政府购买服务支出说明

    2023年度政府购买服务决算3599.21万元。

    六、专业名词解释

    1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

    6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

    9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

    10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

    13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

    14.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

    15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

    18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

    19.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

    20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）:反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

    21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监管管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

    一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

    二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

    三、项目支出绩效自评表（详见附件）

    附件：1.北京市丰台区住房和城乡建设委员会2023年度部门决算报表

          2.北京市丰台区住房和城乡建设委员会2023年度部门绩效评价