北京市丰台区政务服务管理局
2022年度部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区政务服务管理局2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责：北京市丰台区政务服务管理局（简称区政务服务局），为区政府工作部门，正处级行政机关。共设置5个内设科室：办公室、体系建设科、行政审批服务科、政府信息公开科，驻区单位服务科。1个公益一类事业单位，北京市丰台区政务服务运行保障中心。主要职责为：（1）负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展重大问题调查研究。研究拟订改革规划、计划和相关措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各街乡镇、各部门落实改革重大任务。（2）负责协调推进本区政务服务体系建设。负责组织推动政务服务方式创新。强化在职责权限范围内服务中央市属在区单位的职责。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。（3）负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责研究搭建本区政务服务信息化系统，承担区政务服务中心的电子政务建设和管理工作。（4）研究制定区政务服务中心运行机制、办事流程和管理措施，并组织实施。研究确定入驻部门、事项及人员，提出整合优化、调整规范的意见建议。（5）负责纳入区政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项的组织协调和监督管理。（6）负责受理区政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能部门做好调查处理工作。（7）负责进驻部门行政服务效能的监督评价；对进驻工作人员进行管理、考核、培训等。（8）负责指导部门、街道（地区）、乡镇、社区（村）政务服务机构的标准化建设和业务规范化建设。（9）负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。（10）负责联系并指导协调本区有关部门和街镇,对驻区中央国家机关、中央在京企事业单位、市级机关、市属企事业单位、驻区部队及驻区外埠驻京机构开展相关服务工作，并督促检查工作落实情况;负责与外省、外区的联系协调，持续推进高频事项“跨省通办”“跨区通办”。（11）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制23人，实有人数21人；事业编制20人，实有人数11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3295.63万元，比上年减少885.13万元，下降21.17%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计3118.45万元，比上年减少751.33万元，下降19.41%，其中：财政拨款收入3118.08万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.37万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计3239.64万元，比上年减少886.30万元，下降21.48%，其中：基本支出1000.24万元，占支出合计的30.88%；项目支出2239.40万元，占支出合计的69.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3264.23万元，比上年减少885.12万元，下降21.33%。主要原因：与2021年相比，项目有调整，“互联网+政务服务”一网通办项目、“十四五”规划课题、新址大厅开办费等项目本年度不涉及。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3239.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2976.83万元，占本年财政拨款支出91.90%；教育支出0.35万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出115.10万元，占本年财政拨款支出3.55%；住房保障支出147.04万元，占本年财政拨款支出4.54%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2976.83万元，比2022年度年初预算减少394.14万元，下降11.69%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2976.24万元，比2022年度年初预算减少394.44万元，下降11.69%。主要原因：厉行节约，适当压减一般性支出。
“组织事务”（款）2022年度决算0.59万元，比2022年度年初预算减少0.03万元，增加4.68%。主要原因：此项目为基层党组织党建活动经费，年末结余0.03万元，年底财政收回。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.35万元，比2022年度年初预算减少0.865万元，下降71.19%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.35万元，比2022年度年初预算减少0.865万元，下降71.19%。主要原因：疫情期间以线上培训为主。
3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算115.10万元，比2022年度年初预算增加26.62万元，增长30.09%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算14.68万元，比2022年度年初预算增加14.68万元，增长100%。主要原因：新增“两新领域”党务专职工作者。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算100.42万元，比2022年度年初预算增加11.94万元，增长13.49%。主要原因：缴费基数调整。
4、“住房保障支出”（类）2022年度决算147.04万元，比2022年度年初预算增加10.79万元，增长7.92%。其中：
“住房改革支出”（款）2022年度决算147.04万元，比2022年度年初预算增加10.79万元，增长7.92%。主要原因：缴费基数调整。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1000.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括奖励金、支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元无变化。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无变化。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无变化。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元无变化。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计45.13万元，比上年增加4.82万元，增加（减少）原因：日常公用支出增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额332.44万元，其中：政府采购货物支出13.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出319.16万元。授予中小企业合同金额332.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额332.44万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
我单位国有资产在区机关事务管理处统一管理和核算。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.我单位本年度所有支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
社会保和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
住房保支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向退役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
北京市丰台区政务服务管理局为区政府工作部门，为正处级行政机关。局下设办公室、政务服务体系建设科、行政审批服务科、政府信息公开科、驻区单位服务科5个内设科室。北京市丰台区政务服务运行保障中心为局所属公益一类事业单位，经费形式财政补助。
主要职责具体如下：（1）负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展重大问题调查研究。研究拟订改革规划、计划和相关措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各街乡镇、各部门落实改革重大任务。（2）负责协调推进本区政务服务体系建设。负责组织推动政务服务方式创新。强化在职责权限范围内服务中央市属在区单位的职责。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。（3）负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划政务服务“一张网”建设。协调推进本区与北京市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责研究搭建本区政务服务信息化系统，承担区政务服务中心的电子政务建设和管理工作。（4）研究制定区政务服务中心运行机制、办事流程和管理措施，并组织实施。研究确定入驻部门、事项及人员，提出整合优化、调整规范的意见建议。（5）负责纳入区政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项的组织协调和监督管理。（6）负责受理区政务服务中心各类举报和投诉，协助相关职能部门做好调查处理工作。（7）负责进驻部门行政服务效能的监督评价；对进驻工作人员进行管理、考核、培训等。（8）负责指导部门、街道（地区）、乡镇、社区（村）政务服务机构的标准化建设和业务规范化建设。（9）负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。（10）负责驻区单位联络服务相关工作。（11）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.部门整体绩效目标设立情况
2022年，区政务服务局根据全市工作安排，结合单位职能，本着实际性和合理性的原则，确定如下整体绩效目标：以深化“放管服”改革为抓手，以数字化引领、场景化应用为突破，以提高智慧政务服务为重点，将持续深化行政审批制度改革；深入推进政务服务标准化建设，创新开设政银合作，巩固拓展“互联网+党群服务+政务服务”模式示范点并进一步打造丽泽金融商务区“城市会客厅”项目；增强信息化建设，持续推进“全程电子化”，强化场景联动，催化数据生产力，实现“审管数据”结合，助推“互联网+监管”；持续推进“阳光政府”建设，深化“互联网+政务公开，加强网站及政务新媒体平台建设。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数3264.23万元，其中，基本支出预算数3264.23万元，项目支出预算数2239.11万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出3239.32万元，其中，基本支出1000.24万元，项目支出2239.08万元，其他支出0万元。预算执行率为99.24%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
①群防群控、联防联控，聚焦安全服务，以“零感染”成果稳运行促经济方面
建立区政务服务中心疫情防控应急指挥体系，健全楼内人员健康监测机制，引入安全服务机器人，增加监控设备，初步形成共建共治共享理念，实现工作人员和办事群众“零感染”。组织召开街镇政务服务中心疫情防控工作部署会，传达市、区两级防疫要求，收集各街镇政务服务中心疫情防控日报表，及时掌握街镇大厅运行情况，督促镇街政务服务中心做好防疫工作。我局干部职工积极下沉社区，支援抗疫前线，共下沉支援社区46次、525人次。下半年疫情期间，局领导带队下沉新发地市场参与疫情防控和保供工作，平均每日检查核酸约810人，累计统计商户人员台账1971人，网格增设岗亭栏杆、大货司机厕所管理等多项举措获新发地专班领导肯定，在重大会议、重大节日期间全力守住了首都的菜篮子。
②精简流程、科技赋能，聚焦高效服务，以“智慧化”助推高质量发展方面
以落实国家营商环境创新试点城市和营商环境改革5.0版政策为主线，突出政策落地深化、数字政务建设。作为全市唯一试点，建设“审管联动”事中事后监管新场景，全市首批试点推出77项“一照（证）通办”事项，实现企业法人或个人通过一个证照办成事，在首都之窗丰台区政务服务网上线全市首个区级企业用户空间，初步实现政策精准推送，全市率先开设“证照联办”服务专窗，全市率先实现医疗保险手工报销费用审批结果区级自助打印。编制丰台区行政许可事项清单，由290项精简至257项，推行“清单之外无许可”。除涉密和法律法规要求等特殊情形外，实现区级政务服务事项100%“全程网办”。推动部门委托窗口受理，授权首席代表审批，委托受理率100%，授权审批率100%。推出道路运输从业人员服务单位变更（上岗）等11个“区块链+”应用场景，实现办事减材料、减跑动和自助打印证照，共办理338件。
③逐步延伸、持续规范，聚焦便捷服务，以“体系化”提升办事效率方面
强化政务服务体系建设，初步形成“上下联动、层级清晰、就近覆盖”的服务架构，加速实现政务服务“就近办、家门口办”。持续巩固街镇政务服务中心“一窗受理、集成服务”改革成果，实现街镇政务服务中心进驻事项100%委托受理，政务服务事项统一清单化管理，政务服务自助机全覆盖，有效提升街镇政务服务中心集成化水平，411个社区（村）规范化建设任务全部完成，构建了“一刻钟政务服务圈”。选定丽泽SOHO党群服务中心等8个市、区级试点，分类推进、精准施策，打造“党务+政务”智能服务模式，为企业提供“帮办代办”“自助办”“上门办”等服务。
④拓宽渠道、提高标准，聚焦阳光服务，以“公开化”助力政民互动方面
围绕以公开促落实、促规范、促服务，持续打造开放透明的“阳光政府”。推出“政务服务面对面”政策解读直播，关注量达62.1万人次；以一图读懂、简明问答、H5动画等形式，开展“1+3+N政策支撑体系”等重点政策解读43条。依托网站及政务新媒体平台，做好“十四五”规划“助企纾困”“优化营商环境”“创城”等专题专栏公开，创新推出街镇“政府信息公开便民名片”。高质量受理办理信息公开申请591件，实现了区政府信息公开案件“零败诉”，指导全区累计办理依申请公开1172件，组织全区依申请公开培训100余人次，有效维护信息公开答复权威性。
⑤主动化解、未诉先办，聚焦优质服务，以“高标准”推动提质增效方面
充分发挥区级大厅优势，回应企业群众关切，全力提供更安全、更规范、更高效的政务服务。搭建“事前绿色通道+事中部门联动+事后专员追踪”的全流程服务机制，全年共服务纳入“两区”项目库重点企业25个，涉及资金39.3亿，为我区市级招商引资入库居城六区首位作出政务贡献。以创城工作为契机，强有力推进服务环境再提升，完善志愿服务设施，完成外语标识规范化设置，增设周边停车指引，实体大厅整体环境始终位居全市前列。以企业群众需求为导向，建立解决“办不成事”反馈处置机制，形成主动化解、未诉先办模式。依托开厅一周年，推出“春风送暖”政务月系列活动，打造了丰台政务服务品牌活动，得到企业群众的广泛认可。
（2）产出质量
①规划方面
区政务服务局按照《中共北京市丰台区政务服务局党组会议事规则》，对规划计划的编制、上报、审批流程进行管理。规定要求区政务服务局党组会严把规划计划质量，保障政务服务长期发展规划、年度计划编制科学合理，符合市委市政府要求，能够为丰台区政务服务工作提供充分指导。2022年度工作计划已通过局内党组论证、上级部门批复。规划、计划符合北京市发展需求和区政务服务局职能定位，各类规划编制质量较好。
②业务开展方面
一是聚焦安全服务建立疫情防控应急指挥体系。为保障业务的顺利开展，建立区政务服务中心疫情防控应急指挥体系，健全楼内人员健康监测机制，引入安全服务机器人，增加监控设备，初步形成共建共治共享理念，实现工作人员和办事群众“零感染”。
二是精简流程、科技赋能，聚焦高效服务。以落实国家营商环境创新试点城市和营商环境改革5.0版政策为主线，突出政策落地深化、数字政务建设。作为全市唯一试点，建设“审管联动”事中事后监管新场景，全市首批试点推出77项“一照（证）通办”事项，实现企业法人或个人通过一个证照办成事，在首都之窗丰台区政务服务网上线全市首个区级企业用户空间，初步实现政策精准推送，全市率先开设“证照联办”服务专窗，全市率先实现医疗保险手工报销费用审批结果区级自助打印。编制丰台区行政许可事项清单，由290项精简至257项，推行“清单之外无许可”。除涉密和法律法规要求等特殊情形外，实现区级政务服务事项100%“全程网办”。
③能力提升方面
2022年，区政务服务局各项能力提升工作均达到预期质量标准，综合业务能力不断提高。培训方面，顺利完成各项服务培训工作，工作人员业务水平得到提升，能够满足当年度工作开展，保障工作高质量完成；制度方面，局内制度建设进一步完善，制度修订成果均通过相关论证、批准。
④自身建设方面
2022年，区政务服务局自身建设工作完成质量较好，从人员思想教育、办公硬件条件等全方面提高区政务服务局人员政治素质、工作能力。机关党建方面，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,顺利开展会议精神解读学习、党史教育工作，持续提高机关党建质量；政务服务宣传、信息化建设方面，新闻稿件、视频、展板等宣传材料均按照年初计划按质按量完成。
（3）产出进度
为保障当年度工作能够按时完成，区政务服务局于年初设定工作进度计划，并在执行过程中针对各项目开展监督，对实施进度滞后的项目下达催办单，督促各项目加快进度。除因疫情影响导致部分项目未开展外，其余相关工作按照计划开展，截至2022年12月均已完成。
（4）产出成本
2022年区政务服务局严格按照《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第22号）进行预算资金管理。全年财政支出预算3264.23万元，实际支出3239.32万元，未出现超支情况，整体来说，成本控制情况较好。
2.效果实现情况分析
（1）经济效益
2022年，区政务服务局共服务纳入“两区”项目库重点企业25个，涉及资金39.3亿。
（2）社会效益
①推出道路运输从业人员服务单位变更（上岗）等11个“区块链+”应用场景，实现办事减材料、减跑动和自助打印证照，共办理338件。
②建立区政务服务中心疫情防控应急指挥体系，健全楼内人员健康监测机制，引入安全服务机器人，增加监控设备，初步形成共建共治共享理念，实现工作人员和办事群众“零感染”。
③强化政务服务体系建设，初步形成“上下联动、层级清晰、就近覆盖”的服务架构，加速实现政务服务“就近办、家门口办”。持续巩固街镇政务服务中心“一窗受理、集成服务”改革成果，实现街镇政务服务中心进驻事项100%委托受理，政务服务事项统一清单化管理，政务服务自助机全覆盖，有效提升街镇政务服务中心集成化水平，411个社区（村）规范化建设任务全部完成，构建了“一刻钟政务服务圈”。
（3）可持续性影响
①多渠道加强队伍建设，提升专业化水平
区政务服务局通过开展岗前培训、实践带训等多种业务培训，创新技术手段，结合实际问题设立研究课题，健全完善局内业务管理规定等方式，不断提高工作人员业务实操能力，提升工作效率，规范工作流程，结合理论与实践解决业务难题。政务服务工作队伍专业化水平不断提高，工作质量得到有效保障。
②强化人员思想教育，提高队伍政治素养
2022年，区政务服务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，全局上下牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决捍卫“两个确立”，切实做到“两个维护”；团结带领党员干部积极参与冬奥会、冬残奥会等重大活动服务保障工作；以多种方式开展党史学习，不断推进党史学习教育走深走实，引导党员干部守初心担使命；强化党支部政治功能，加强基层党建工作，破解党建与业务“两张皮”问题，不断夯实党建工作根基。
（4）服务对象满意度
2022年丰台区政务服务中心服务非常满意率达99.75%，一层综合服务窗口收到企业、群众表扬信52封，锦旗10面。
2022年有效接诉即办投诉工单较上年同期相比下降68.29%，“降诉增效”让群众更满意。2022年除11月考核期外，区政务局响应率、解决率、满意率均为100%，在全区考评量30件以下委办局中排名第一。11月考核期内，区政务局响应率、解决率为100%，满意率为97.33%。在丰台区2022年度接诉即办工作表彰中，区政务局运行保障中心郭盈同志被授予丰台区2022年“最美办件人”荣誉称号。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
区政务服务管理局制定了涵盖党组及领导班子、党支部工作、干部管理、机关工作管理、财物管理、依法行政、党风廉政、工会工作、信息工作、档案工作、保密工作等11大类、60余项管理制度，内控制度建设总体较为完备。同时，针对绩效管理，制定了专门的《预算绩效管理实施细则》。
（2）资金使用合规性和安全性
区政务服务管理局完善内部控制管理体系，将提高财政资金使用的安全性，列入加强财政资金管理的重要内容，成为实现财政资金使用“规范性”和“有效性”的前提和保障。
（3）会计基础信息完善性
严肃财经纪律，完整记录全局经济活动，确保会计原始凭证及记账凭证的真实性、完整性和合法性。
2.资产管理
加强对机关固定资产的管理，搬入新大厅后开展资产清查盘点，配合机关事务管理处完善固定资产入账和调拨工作。
3.绩效管理
根据财政部门的文件要求，对区政务服务局预算项目进行事后绩效自评、部门整体绩效自评、绩效运行监控自评，切实增强部门支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益。
4.结转结余率
2022年区政务服务管理局预算资金结转结余率为0.76%。
5.部门预决算差异率
2022年区政务服务局预决算差异率[ 预决算差异率=（决算数-预算数）/预算数*100%。]为9.94%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
2022年度区政务服务局预算执行情况较好，过程管理较为规范，产出、效益指标全部实现，部门整体绩效评价得分为92分，综合评价等级为“优”。
2.存在的问题及原因分析
（1）项目预算年中有调整，预算编制的精细化程度有待进一步提升。从预算调整情况来看，预算管理科学性和精细化程度有待进一步增强。个别项目预算测算依据不够明确，个别项目全年预算执行率过低。
（2）绩效目标的设定不够具体、细化。部分项目的指标设定过于宽泛，部分指标设定与项目内容契合度不高。
（六）措施建议
（1）进一步完善部门整体绩效目标设置，建立健全分行业分领域绩效指标体系
加强对部门整体绩效目标的管理，提高目标指标设定的科学性、细化量化程度，保障指标切实发挥其指导性和约束性，起到指导项目立项、监督项目实施过程、考核项目实施效果的作用。
（2）理顺管理流程，加强预算管理，进一步提高项目整体管理水平
加强项目经费管理，提高经费测算的精细化水平。预算编制阶段，各项目经费使用主体按照预算项目的口径分类测算并编制预算，提高预算的科学性、准确性、合理性。预算执行阶段，加强对预算调整的控制，提高预算的刚性约束，促进预算的精准编制。
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况。
（1）项目背景
为落实以人民为中心的服务理念,进一步提高丰台区政务服务中心综合窗口员工的身体健康水平，有效防范疾病风险，增强员工身体素质，提高员工归属感和工作热情，从实际出发关心关爱员工身体健康。
（2）项目主要内容及实施情况
项目为每年定期开展项目，前期经三方比选，从公司资质、服务经验、体检项目数量、便利度、售后保障等多方面进行综合评选，最终选定北京爱康国宾建外门诊部有限公司为综合窗口提供体检服务，在报请局长办公会、党组会审议通过后，丰台区政务服务管理局于2022年10月15日签订体检协议，拟为综合窗口140人购买体检项目（详见附件一：体检套餐），并计划于2022年10月15日至2022年12月15日期间分批次安排员工体检。截止2022年12月15日，员工体检项目全部完成。
（3）项目资金投入和使用情况
2022年10月北京市丰台区政务服务管理局与北京爱康国宾建外门诊部有限公司签订体检协议，协议总金额为112000元，并于前期先行支付合同金额80%，即89600元作为首付款。最终合同金额以实际发生为准进行支付，截止2022年12月15日，员工到检人数为117人（详见附件二：体检名单），按人均费用800元计算，最终应支付金额93600元。
2.项目绩效目标。
为了关注每名综窗员工的身体健康，本次体检本着应检尽检的原则，2022年10月15日到2022年12月15日期间，应检窗口人员140人，实际到检人员117人，到检率为83.6%，超过80%的目标。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化项目管理工作，提高财政资金配置效率和使用效益。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，并根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》相关精神，结合项目特点，细化了该项目的绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目过程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优；综合得分在80（含）-90分为良；综合得分在60（含）-80分为中；综合得分在60分以下为较差。
3.绩效评价工作过程。
年度绩效评价于2023年2月底-3月，按照准备阶段、实施阶段及分析阶段三个阶段序时开展。准备阶段，组建评价工作组；实施阶段，拟定评价指标体系，梳理项目存在的疑问点，并组织丰台区政务服务局相关科室、综窗管理公司组成的绩效评价会议，对该项目进行综合评价；评价分析阶段，评价工作组根据收集到的项目相关资料，对项目决策、过程、产出及效益情况进行打分，形成绩效评价报告。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
项目围绕“应检尽检，关爱员工身体健康”的预期绩效目标开展相关工作，项目立项政策依据较为充分，绩效指标细化、量化程度较好，项目执行及资金使用较为规范，预算执行率83.57%。经核实，针对政务服务局综窗员工2022年度的体检项目工作已顺利完成。通过项目的实施，让员工保持良好的身体状态，并减少缺勤和病假，提高员工工作效率，更好的保证一层大厅的正常工作运行。经调查了解，综窗员工对于体检项目较为满意，认为身心健康得到了关注，并起到了提高工作热情的效果。但评价发现，体检项目对于综窗员工的工作特性需求分析不够，建议体检机构出具的体检报告与其他单位横向比较，有针对性的提出综合窗口人员职业特性可能引起的职业病情况、注意事项等，以便用工单位可以更好的实现对人员的健康管理和关怀。
结合以上情况，综合评价项目得分等级为“优”，评价得分93.00分，得分率93.00%。
|
指标 |
分值 |
运保中心评分 |
办公室评分 |
综窗管理公司评分 |
得分 |
得分率 |
|
决策 |
10 |
10 |
9 |
10 |
9.67 |
96.67% |
|
过程 |
20 |
19 |
18 |
18 |
18.33 |
91.67% |
|
产出 |
40 |
38 |
35 |
38 |
37.00 |
92.50% |
|
效益 |
30 |
28 |
28 |
28 |
28.00 |
93.33% |
|
合 计 |
100 |
|
|
|
93.00 |
93.00% |
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目设立符合国家及北京市发展规划和政策要求，与政务中心职责相符，属于公共财政支持范围。该指标分值10分，得分9.67分，得分率96.67%
2.项目过程情况
2022年项目资金到位及时，能够确保项目工作顺利开展，项目预算执行率83.57%，资金支出合规，采购等组织实施环节符合相关管理规定，全部条件均落实。该指标分值20分，得分18.33分，得分率91.67%。
3.项目产出情况
项目产出按照预期目标完成，体检机构针对单位员工体检结果，综合分析员工健康状况和可以改善方向。根据汇总分析，发现员工健康的主要问题。该指标分值37分，得分37分，得分率92.50%。
4.项目效益情况
通过项目的实施，员工保持良好的身体状态，提高员工工作效率，更好的保证一层大厅的正常运行。经调查了解，综窗员工对于体检项目较为满意，认为身心健康得到了关注，并提高工作热情。但项目的员工健康情况比往年同期对比数据体现不足。服务对象满意度调查的样本数量有待增多、调查问题及分析需要增加。该项一级指标分值30分，得分28.00分，得分率93.33%。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.员工体检项目可以根据工作性质、员工需求进一步细化。
2．体检项目可以根据员工年龄定制不同体检项目，压缩项目成本。
3.员工团检报告的针对性不强，可以更加明确。
（六）有关建议
1.加强绩效管理意识，科学设定绩效目标以及指标内容。进一步细化量化绩效指标内容，明确产出数量指标中的各个系统的功能，量化经济效益指标，使指标具有可考核性。
2.加强项目立项、决策管理。在需求调查和分析的基础上，对项目进行可行性论证，听取专家意见，保证项目的有效实施。
3.加强项目预算申报依据的充分性，明确项目预算基础、预算编制，强化预算执行的刚性约束，确保财政资金的安全、高效。
4.完善项目实施方案，发挥其对项目实施的指导性作用。
5.注重项目实施效益的归集、呈现，重视满意度问卷的全面性、完整性和深入性，通过满意度调查发现问题，提高项目实施效益的发挥。
（七）其他需要说明的问题
部分综窗人员未到检的原因为:
1.2022年10月15日至2022年12月15日新型冠状病毒肺炎疫情正处于严峻时期，员工因隔离、发病等新冠放弃体检。
2.8名孕期及哺乳期员工因已做孕产期体检，故放弃本次常规体检。
3.5名新员工因入职体检不满3个月，放弃本次体检。
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
丰台区政务服务管理局 |
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭良卿 |
联系电话 |
87016818 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.6150 |
0.6150 |
0.5862 |
10 |
95% |
9.5 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.6150 |
0.6150 |
0.5862 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作。用于党建工作宣传教育、开展党员干部的学习教育、党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动。 |
完成预期目标，主要是用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，购买党的学习刊物等。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训5次 |
达到预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
开展党员教育培训、党建刊物订阅，对党的精神领会入脑入心 |
达到预期指标 |
100% |
20 |
18 |
疫情影响，教育培训形式不够丰富 |
|||||
|
时效指标 |
执行时间2021.1月-2021.12月 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
成本控制预算范围内 |
不超预算 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
基层党组织形象及党员思想政治水平有所提升 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
夯实党组织工作基础，团结党员和群众 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度≥95% |
达到预期指标 |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97.5 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
微信公众号运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
丰台区政务服务管理局 |
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
|||||||
|
项目负责人 |
郭良卿 |
联系电话 |
87016818 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
25万 |
25万 |
25万 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25万 |
25万 |
25万 |
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照市级关于更多政务服务事项实行“掌上办”“指尖办”的要求，提升移动端办理水平和深度，强化政务服务工作宣传，为企业和群众提供更加优质的服务。 |
完成预期目标，提供咨询、公告、预约、办理跳转等功能。为此需快速提升我局公众号的关注度、用户粘度、可视性等。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月推送4期信息 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
版面设计、宣传策划、长图制作、视频剪辑、政策解读、日常维护 |
完成预期指标 |
100% |
20 |
18 |
宣传策划创新度不够 |
||||
|
时效指标 |
按合同规定执行 |
完成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制预算范围内 |
不超预算 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
提升我局公众号的关注度、用户粘度、可视性等 |
完成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
提高用户使用率，提高预约办事效率等。 |
完成预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
工作人员满意度≥90% |
完成预期指标 |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区“互联网+政务服务”一体化平台（政务信息化部分） 2022年度等保测评项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
董林一 |
联系电话 |
87016802 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30万 |
30万 |
17.16万 |
10 |
60% |
6 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30万 |
30万 |
17.16万 |
— |
— |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成丰台区“互联网+政务服务”一体化平台（政务信息化部分）2022年度等保测评项目招标、签订合同，开展丰台区“互联网+政务服务”一体化平台（政务信息化部分）等级保护三级测评。 |
完成丰台区“互联网+政务服务”一体化平台（政务信息化部分）2022年度等保测评项目招标、签订合同，完成等保测评范围和内容梳理，开展了一次渗透测试。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成等保测评，满足相关要求。 |
达到预期目标 |
80% |
10 |
8 |
偏差原因：因区政务服务中心信息化资产尚未完成管理主体划分及疫情原因，该项目启动较晚，2022年11月底完成合同签订，目前正按流程推进项目。 改进措施：紧抓关键节点，按流程推进项目。 |
||||||
|
质量指标 |
测评结果合格。 |
达到预期目标 |
95% |
20 |
19 |
偏差原因：项目尚未结束，目前按进度执行良好。 改进措施：紧抓关键节点，按流程推进项目。 |
|||||||
|
时效指标 |
自合同签订之日起一年 |
达到预期目标 |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在30万元以内。 |
达到预期目标 |
100% |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过等级保护测评，完成系统保护措施，减少经济损失。 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
全面提升信息系统的安全防护水平，更好地保障信息系统的正常运行，达到国家信息安全对等级保护等相关政策、文件与标准的要求。 |
达到预期目标 |
95% |
15 |
14 |
偏差原因：项目尚未结束，目前按进度执行良好。 改进措施：紧抓关键节点，按流程推进项目。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度大于90% |
达到预期目标 |
95% |
15 |
14 |
偏差原因：项目尚未结束，目前按进度执行良好。 改进措施：紧抓关键节点，按流程推进项目。 |
||||||
|
总分 |
100 |
91 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
政务服务大厅信息化运行支撑保障服务项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
|||||||
|
项目负责人 |
董林一 |
联系电话 |
87016802 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
198万 |
198万 |
0万 |
10 |
0% |
0 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提供大厅信息化运行支撑保障。信息化保障范围涉及30套系统和6689套终端设备，保障内容分为6个方面，需要11个专人负责支撑。 |
该项目未立项。 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
信息化保障范围涉及30套系统和6689套终端设备，保障内容分为6个方面，需要11个专人负责支撑。 |
达到预期目标 |
0% |
20 |
0 |
偏差原因：因区政务服务中心信息化资产尚未完成管理主体划分，该项目未立项。 改进措施：根据资产管理主体划分情况，2023年及时启动项目，并按程序执行。 |
|||
|
时效指标 |
各项政务服务支撑系统能及时响应，满足前后台工作需求。 |
达到预期目标 |
0% |
15 |
0 |
|||||
|
成本指标 |
控制在198万元以内。 |
达到预期目标 |
0% |
15 |
0 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
保障现有信息化系统正常运行，减少更换频率，进行定期维护。 |
|
0% |
15 |
0 |
||||
|
社会效益 指标 |
提供大厅信息化运行支撑，更好地为政务服务提供保障。 |
达到预期目标 |
0% |
10 |
0 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度大于95% |
达到预期目标 |
0% |
15 |
0 |
||||
|
总分 |
100 |
0 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
疫情防控设备采购项目 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
||||||
|
项目负责人 |
董林一 |
联系电话 |
87016802 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
147780元 |
147780元 |
147780元 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.结合全市疫情防控形势以及区政务服务中心疫情防控需要，为解决区政务服务中心入口办事群众需要扫多码造成的排队、冒用他人健康宝进厅等问题，需购置入口安全服务机器人设备，提升进厅检测效率。 2.为了解决区政务服务中心电话咨询量大出现占线等问题，需购置咨询电话设备，强化服务支撑。 |
1.购置入口安全服务机器人设备，解决了区政务服务中心入口办事群众需要扫多码造成的排队、冒用他人健康宝进厅等问题，提升进厅检测效率。 2.购置了咨询电话设备，增加服务资源，强化服务支撑。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
采购4台智能安全服务机器人。 |
4 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
采购4套坐席设备。 |
4 |
4 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
智能安全服务机器人，系统运行平稳，实时快速测量体温，核验健康宝状态和核酸情况，提升进厅检测效率。 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
坐席设备质量良好，音质清晰。 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
2022年12月底前完成 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
控制在147780元以内 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
智能安全服务机器人解决人员排队、测温扫码多环节核验的问题，降低聚集性风险，通过“人证比对”，实时快速测量体温，核验健康宝状态和核酸情况，为群众提供安全高效的办事环境。 |
达到预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
坐席设备提高群众拨打咨询电话响应度，更好服务群众。 |
达到预期目标 |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
对办事企业群众有可持续影响。 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
服务对象满意度大于90% |
|
|
10 |
9 |
1.偏差原因：结合疫情防控现状，智能安全服务机器人功能有拓展空间，支撑后疫情时代使用需求。 2.改进措施：将后疫情时代使用需求反馈厂家，积极推进设备功能升级。 |
||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
聘请第三方评估公司费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区政务服务管理局
|
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张萌
|
联系电话 |
87016810
|
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
40 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
依据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的实施意见〉的通知》（京办发〔2016〕24号），加强对各单位政务公开工作监督考核，通过主动公开和依申请公开检查，查找各单位工作中的问题和不足，督促整改落实，强化督促整改机制建设。 |
圆满完成了全年合同约定的服务内容。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：开展政务公开主动公开检查和依申请公开检查各2次并出具检查报告。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：协助开展年度绩效考评工作。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：符合国家检查标准和市级检查标准。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：按照项目实施计划和相关规定完成该项目（合同期限自2021年4月1日至2022年3月31日）。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目预算控制在40万元以内（实际发生为40万元）。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：通过政务公开工作的加强，满足公民通过互联网获取信息的便利性，减少时间成本、交通成本。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：政务公开是构建阳光政府的重要手段，有助于提升政府公信力、加强社会监督、保障公众知情权，推动以人为本的和谐社会建设。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：通过互联网完成信息公开，加强民众获取信息的便利度，减少资源过度浪费。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：增强政务工作透明度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：提升服务单位满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
大厅日常办公经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区政务服务管理局 |
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭良卿 |
联系电话 |
87016818 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
150万 |
150万 |
149.97万 |
10 |
99.9% |
9.9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
150万 |
150万 |
149.97万 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障政务服务对外服务大厅前台窗口及大厅正常运行。提升政务服务水平，打造一流政务环境，推进规范化标准化；通过多种形式大力宣传，为了进一步增强社会关注度，形成人人关心、人人参与优化营商环境的浓厚氛围，为增强市场活力和经济动力、推动我区经济高质量发展增添更强大的力量。 |
完成预期目标，保障政务服务对外服务大厅窗口正常运行，保障设施设备正常运转。提高工作效率，提升政务服务水平。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障一层、六层政务大厅日常办公需求 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障政务服务对外服务大厅窗口正常运行，保障设施设备正常运转 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
及时满足采购需求 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
8 |
受疫情影响，部分物资补充不及时 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制在150万以内 |
不超预算 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
提升政务服务水平，为我区市场活力和经济发展增添力量 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
为区政务服务中心提供办公运行保障 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
提升政务服务水平，打造一流政务环境，推进政务服务规范化标准化 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
办事企业、群众及工作人员满意度≥95% |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
固定资产项目项目清查 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区政务服务管理局 |
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭良卿 |
联系电话 |
87016819 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
10万 |
10万 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
10万 |
10万 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对登记在我局名下的所有固定资产进行清查、盘点，确保固定资产账账相符、账实相符，真实完整的反映固定资产信息，防止固定资产的流失和浪费。 |
聘请第三方对我局固定资产进行全面清查，落实了存放地点、资产状况，形成固定资产登记台账。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清查范围涵盖我局所有资产 |
达到预期指标 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
落实固定资产存放地点、使用状况，并形成登记台账。 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照合同规定期限执行 |
达到预期指标 |
100% |
15 |
13 |
疫情影响，完成时间有推迟 |
|||||||
|
成本指标 |
不超过总成本 |
|
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
防止固定资产的流失和浪费 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
增强资产管理人员和使用人员的责任感，树立良好形象 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
合理调配资源，提高固定资产使用率，实现资产效益最大化。 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度≥95% |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
会议室视频音频设备经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
丰台区政务服务管理局 |
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭良卿 |
联系电话 |
87016819 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
17.112万 |
17.112万 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
17.112万 |
17.112万 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照区政府相关工作要求，为做好区委区政府会议调研等服务保障工作，我局结合现有会议室设施情况，拟升级改造会议室视频音频设备。 |
增设1套拼接显示频，16套无线桌面话筒及配套控制主机。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
增设1套拼接显示频，16套无线桌面话筒及配套控制主机 |
达到预期指标 |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
采购的设备符合质量标准，满足实际需求 |
达到预期指标 |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
在合同规定时间内执行完毕 |
达到预期指标 |
100% |
15 |
13 |
疫情影响，完成时间有推迟 |
|||||||
|
成本指标 |
不超过预算指标 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升会议质量和效率 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为各类调研、视频等会议提供保障 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度≥95% |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
体系建设聘请第三方机构服务费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
丰台区政务服务管理局 |
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘雅楠 |
联系电话 |
87016813 |
|||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
320000 |
320000 |
32000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
依据《国务院办公厅关于建立政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的意见》（国办发〔2019〕51号）、《北京市政务服务管理局关于建立政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的实施意见》（京政服发〔2019〕34号）、《丰台区政务服务管理局关于全面推行政务服务“办不成事”及“好差评”工作的通知》等文件要求，结合北京市政务服务管理局制定的《街镇政务服务中心标准化建设指标说明及工作举措》、丰台区政务服务体系建设年度重点工作、政务服务绩效考评细则等工作要求，全面梳理年度政务服务工作，并协助甲方梳理形成丰台区街镇政务服务中心检查指标清单。 |
达到预期目标 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：检查任务数量 |
专项工作检查3次；年度综合检查3次。 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：检查范围数量
|
街镇政务服务中心26个，达到社区村政务服务站覆盖率的50%以上。 |
完成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：“好差评”覆盖率； |
26个街镇政务服务中心、411个社区（村）服务站“好差评”全覆盖 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：“全能社工”覆盖率； |
411个社区（村）服务站“全能社工”全覆盖 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标3：“综窗平台”覆盖率； |
26个街镇政务服务中心、411个社区（村）服务站“好差评”全覆盖 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
|
指标4：政务服务窗口设置标准检查；规范化、标准化建设程度检查；对外联系电话检查；检查指标清单梳理；政务服务中心检查； |
街镇政务服务中心26个，达到社区村政务服务站覆盖率的50%以上。 |
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2022年12月底前，完成该项工作 |
|
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目控制在成本以内 |
|
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
提高政务工作人员服务水平，完善大厅、服务站便民服务设施 |
|
完成预期指标 |
10 |
9 |
各社区服务站硬件、人员配备等条件不统一，推进规范化工作略受影响。 |
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
推动各级政务服务中心落实规范化、标准化建设 |
|
完成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
政府法律顾问项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区政务服务管理局 |
实施单位 |
丰台区政务服务管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张萌 |
联系电话 |
87016810 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
15 |
15 |
15 |
10 |
100 |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
15 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
乙方协助政府信息依申请公开日常办理工作并提供驻场法律服务。负责审查甲方政府采购合同等相关法律文件；负责代理政府信息公开的行政复议和行政诉讼案件，草拟撰写答辩材料，组织证据。 |
圆满完成了全年合同约定的服务内容。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出具政府信息公开答复的审查意见单490余件。代理因政府信息公开被提起行政复议17件，行政诉讼8件。 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
以上行政复议和行政诉讼的判决结果 |
达到预期指标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照项目实施计划和相关规定完成该项目（合同期限自2021年3月31至2022年3月30日） |
达到预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制在10万元以内（实际发生为10万元） |
达到预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过加强法律顾问工作的，减少行政资源的浪费。 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
9 |
原因：申请量不因法律顾问的工作而减少，因地区发展申请量逐年走高。整改：在确保审慎答复的前提下，简化处理流程，提高行政效率。 |
||||||
|
社会效益 指标 |
通过依申请公开的方式，完成保障群众的知情权，打造阳关政府。 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
9 |
原因：依申请公开与主动公开衔接不畅。整改：加强依申请公开和主动公开的转化实践工作，对较多群众提出的依申请公开事项进行主动公开。 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
通过互联网方式完成依申请公开答复的审查，减少资源过度浪费。 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
9 |
原因：因信息保密的需要，需要谨慎使用互联网方式传递信息。整改：对京办等专门政务平台的使用进行培训，减少纸张的浪费。 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
在保证群众的知情权的情况下，通过依申请公开，增强政务公开工作透明度。 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
9 |
原因：申请多集中在征地拆迁腾退补偿政策等，有长期影响的政策等的申请较少。整改：做好政府信息依申请公开的宣传，将依申请公开与政务公开、政策解读等结合落实。 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
提升检查单位满意度 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区2022年区政府网站运维项目合同 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市丰台区政务服务管理局 |
实施单位 |
北京市丰台区政务服务管理局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
张萌 |
联系电话 |
87016810 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
320万 |
318.8万 |
159.4万 |
10 |
50% |
5 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1.稳步推进丰台区人民政府网站整体运维，持续深化政务公开、政民互动、重点专题等全方位立体服务体系，提高政府网站服务的整合力度。 2.根据第三方评估，有效推动门户网站服务建设，提升政府网站的知晓度与影响力。 3.通过前端页面技术优化，增强内容吸引力、提升政府网站页面在搜索引擎中的收录比例和搜索效果。 4.规范栏目结构，深化网站应用、拓展系统功能；提升网站各项功能的用户体验，真正做到“一网通查”、“一网通办”、“一网通答”。 5.通过新媒体监管平台，实现对区级98个新媒体账号的监管。 6.通过规范化运营工作，将区政府网站打造为市领先、网上服务平台、政府信息发布平台、政民互动平台，为市民和企业提供更好、更便捷的网上政务服务体验，助力我区经济社会发展。 |
完成了全年合同约定的服务内容 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网站建设专题12个 |
完成预期指标 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
信息内容梳理约900篇 |
完成预期指标 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
网站热点信息报送约300篇 |
完成预期指标 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
考核检测问题约7000条 |
完成预期指标 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
频道、栏目、专题及图解页面设计与制作数384个 |
完成预期指标 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
质量指标 |
热点专题性服务 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
监督任务完成 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
设计工单按时完成率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
重大信息错误监测 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按照项目实施计划和相关规定完成该项目实际所耗用的时间 |
达到预期目标 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
320万 |
318.8万 |
10 |
10 |
招标节余1.2万元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
增长网站页面流量 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||
|
增长网站访问次数与访问者数 |
100% |
100% |
4 |
4 |
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
提升政府网站社会影响力 |
得到提升 |
得到提升 |
4 |
3 |
|
||||||
|
提升政务网站用户使用感受 |
得到提升 |
得到提升 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
增长百度页面收录量 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
提升政府网站服务形象 |
得到提升 |
得到提升 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
用户使用满意度 |
得到提升 |
得到提升 |
5 |
5 |
|
|||||
|
合作部门满意度 |
得到提升 |
得到提升 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
管理团队服务及第三方监管服务 |
||||||||||||
|
主管部门 |
运行保障中心 |
实施单位 |
北京市丰台区政务服务管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭盈 |
联系电话 |
87017288 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
164 |
164 |
163.969 |
10 |
99.98% |
9.9 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
164 |
164 |
163.969 |
— |
99.98% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障综窗建设工作顺利开展，制定服务培训，管理服务人员工作，提供高素质人员，提升政务服务工作品质，提高企业群众满意度。 |
完成预期目标，实现丰台区政务服务中心综合窗口人员统一服务规范、管理工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用工作人员144人 |
达到预期指标 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
提供综窗人员管理工作，通过业务、礼仪、政策等培训提高综窗人员服务水平与业务办理能力，为企业群众提供良好服务 |
达到预期指标 |
培训193次 |
25 |
25 |
|
|||||||
|
时效指标 |
服务期限：2021.12.25-2022.12.31 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在成本预算内 |
不超过预算 |
完成 |
10 |
9 |
人员变动 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
打造素质过硬、服务高效的服务团队，树立良好政务形象 |
达到预期指标 |
完成 |
15 |
14 |
人员变动，加强新入职人员培训 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
定期开展培训，持续提升企业群众满意度，树立良好政务形象 |
达到预期指标 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
为企业群众提供优质服务，提升满意度 |
高于95% |
基本完成 |
10 |
8 |
针对不同人群提供相应服务 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
综窗人员服装制作 |
||||||||||
|
主管部门 |
运行保障中心 |
实施单位 |
北京市丰台区政务服务管理局 |
||||||||
|
项目负责人 |
郭盈 |
联系电话 |
87017288 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
25.92 |
25.92 |
25.632 |
10 |
98.9% |
9.89 |
|||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25.92 |
25.92 |
25.632 |
— |
98.9% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
聘请服装公司制作综合窗口工作人员统一工作服装服饰，为综窗人员提供规范、整洁的着装，为群众提供规范的办事环境。 |
完成预期目标，实现144名综窗人员的工服制作。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照综窗人数制作服装，每人2套夏装，1套秋装和冬装 |
完成144人服装制作 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
按照合同上规定的规格和质量制作 |
达标 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
服务期限：2022.1-2022.12 |
服务期限内交付所有成品 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
控制在预算成本内 |
不超过预算 |
完成 |
15 |
14 |
人员变动，全年人数不足144人 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 指标 |
为综窗人员提供规范、整洁、统一的着装，为群众创造规范的办事环境 |
达成预期指标 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
工作人员满意度达98% |
98% |
基本完成 |
15 |
13 |
按照人员需求量体制作合身服装 |
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
综窗人员工资及劳务管理 |
||||||||||||
|
主管部门 |
运行保障中心 |
实施单位 |
北京市丰台区政务服务管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭盈 |
联系电话 |
87017288 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
1684 |
1684 |
1551.50543 |
10 |
92.13% |
9.2 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
1684 |
1684 |
1551.50543 |
— |
92.13% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
定期支付费用，保障政务服务中心正常运行。 |
完成预期目标，满足综窗人员经费需求，保障政务服务中心正常运行。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用144人 |
144 |
基本完成 |
15 |
13 |
人员变动 |
||||||
|
质量指标 |
通过对综合窗口人员进行管理，提供接待、咨询、受理等服务，提高政务服务水平 |
按照要求执行 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
服务期限：2021.12.25-2022.12.31（每月按时发放） |
按照要求执行 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算成本内 |
不超过预算 |
完成 |
10 |
9 |
人员变动 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
通过“一窗”受理模式，达到节约人员成本，提升经济效益 |
达到预期目标 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
实现统一、标准化管理，提升企业群众满意度。 |
达到预期目标 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
提升政务服务水平 |
达到预期目标 |
完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
完善丰台区政务服务中心形象，持续提升群众满意度。 |
达到预期目标 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度高于95% |
95% |
基本完成 |
10 |
9 |
定期培训，持续提供群众满意的服务 |
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
综窗人员核酸检测及政务服务一层大厅环境核酸检测 |
|||||||||||
|
主管部门 |
运行保障中心 |
实施单位 |
北京市丰台区政务服务管理局 |
|||||||||
|
项目负责人 |
郭盈 |
联系电话 |
87017288 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
14.628 |
14.628 |
0.10198 |
10 |
0.7% |
0.07 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
14.628 |
14.628 |
0.10198 |
— |
0.7% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
定期开展核酸检测工作，保障综窗人员身体健康及大厅正常运行。 |
因疫情防控政策调整，核酸检测可到附近检测点免费采样。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照要求，每两周开展一次 |
达到预期目标 |
1次 |
20 |
15 |
因疫情防控政策调整，核酸检测可到附近检测点免费采样 |
|||||
|
质量指标 |
确保综窗人员全部检测，发现异常及时处理 |
达到预期目标 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
2022年内开展 |
达到预期目标 |
1次 |
10 |
6 |
疫情防控政策调整 |
||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
不超过预算 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
为群众提供安全的办事环境 |
达到预期目标 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
营造安全的办事环境，持续为群众提供服务 |
达到预期目标 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
群众满意度高于95% |
95% |
基本完成 |
20 |
19 |
因疫情原因，政务服务中心闭厅 |
|||||
|
总分 |
100 |
80.07 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
综窗人员体检 |
||||||||||||
|
主管部门 |
运行保障中心 |
实施单位 |
北京市丰台区政务服务管理局 |
||||||||||
|
项目负责人 |
郭盈 |
联系电话 |
87017288 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
11.52 |
11.52 |
9.36 |
10 |
81.25% |
8.13 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
11.52 |
11.52 |
9.36 |
— |
81.25% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
进一步提高综合窗口员工的身体健康水平，有效防范疾病风险，增强员工身体素质，为所有综窗人员提供体检项目 |
完成预期目标 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按照综窗人数提供服务 |
全部完成 |
完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
按照合同内容提供体检项目 |
按照合同执行 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
2022.10.15至2022.12.15之间完成 |
服务时间内完成 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
控制在预算内 |
不超过预算 |
完成 |
10 |
8 |
人员变动未到预期人数 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
增强员工身体素质，为群众持续提供优质服务 |
达到预期指标 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
满意度高于98% |
98% |
基本完成 |
25 |
22 |
人员变动，按照身体情况适当扩大体检时间 |
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||||
附件：
北京市丰台区政务服务管理局2022年度部门决算报表.pdf 北京市丰台区政务服务管理局2022年政府购买服务决算公开情况表.xls 北京市丰台区政务服务管理局2022年政府购买服务决算情况表.xls
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
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