目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

中共北京市丰台区委组织部2021年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、基本情况

（一）机构设置、职责

1、贯彻落实中央和市、区委关于党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策及工作部署，根据区委要求，提出工作方案并组织实施。

2、负责研究和指导全区党的组织建设工作，加强对党的基层组织建设的指导；协调、规划、指导全区党员教育、管理和发展工作；组织、指导全区党组织建设电化教育工作。

3、负责区委关于全区党政领导班子建设和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设、企业经营管理者队伍建设、科技干部队伍建设规划的组织落实和督促检查；负责全区干部工作的宏观管理和监督检查；负责研究提出党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施；负责全区党群机关参照国家公务员管理工作。

4、负责提出区委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核，办理干部任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休审批手续；组织落实培养选拔后备干部和优秀中青年干部工作；指导处级领导班子思想作风建设；承办干部调配、交流、挂职及副团职以上军转干部安置工作；承办市、区双管单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

5、负责综合协调、指导检查全区干部教育培训工作；制定全区干部教育规划和计划，组织区委管理的干部和优秀中青年干部以及组工干部的培训。

6、负责综合协调全区人才工作，参与制定全区人才工作的政策性规定；负责全区突出贡献人才、优秀青年人才、创新创业入才团队的选拔、奖励、培训和管理；负责全区思想政治工作人员专业职务的评审和继续教育培训工作；组织开展人才政治引领和政治吸纳工作。负责指导本区人才引进及人才配偶、子女的调京工作。指导北京市工作居住证制度的组织实施工作。

7、负责干部审查、干部监督和党内组织、干部工作有关法规、政策的监督检查工作；落实干部政策，受理党员、干部的申诉，负责党员、干部的举报和来信来访工作。

8、负责全区干部统计、党组织和党员统计工作；负责全区干部档案管理工作的宏观指导和区委管理干部、部分区直机关单位的干部档案管理。

9、宏观指导、协调全区编制工作、老干部工作，按照《北京市丰台区机构改革方案》，管理区委编办、老干部局。

10、统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是，研究拟订本区公务员管理相关规定并组织实施，统一管理本区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，落实公务员管理相关政策和制度，指导本区公务员队伍建设和绩效管理等。

11、承办区委和上级领导部门交办的其它任务。

区委组织部机关本级内设科室13个，分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科（区党代表大会代表联络工作办公室）、组织四科（非公有制经济组织和社会组织党建工作办公室）、干部一科、干部二科、干部三科、公务员科、干部教育科、干部监督科、人才科。下设事业单位2个，其中，参照公务员法管理事业单位1个：丰台区党建研究中心，公益一类事业单位1个：北京丰台海外学人中心（区领导干部考核评价中心）。

（二）人员构成情况

截至2021年底，行政编制50人，实际41人；事业编制17人，实际3人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2140.43万元，比上年减少1085.58万元，下降33.65%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1405.89万元，比上年减少1420.19万元，下降52.25%，其中：财政拨款收入1403.41万元，占收入合计的99.82%；其他收入2.48万元，占收入合计的0.18%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计2116.48万元，比上年减少165.46万元，下降7.25%，其中：基本支出1295.69万元，占支出合计的61.22%；项目支出820.79万元，占支出合计的38.78%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2135.51万元，比上年减少1086.36万元，下降33.72%。主要原因：年末财政拨款结转和结余减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2114.33万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1655.10万元，占本年财政拨款支出78.28%；教育支出112.22万元，占本年财政拨款支出5.31%；社会保障和就业支出130.48万元，占本年财政拨款支出6.17%；住房保障支出216.53万元，占本年财政拨款支出10.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1655.10万元，比2021年年初预算减少2269.79万元，下降57.83%。其中：

“组织事务”2021年度决算1655万元，比2021年年初预算减少2269.69万元，下降57.83%。主要原因：划拨至各基层单位。

“其他共产党事务支出” 2021年度决算0.1万元，比2021年年初预算增加0.1万元。主要原因：表彰奖励追加。

2、“教育支出”2021年度决算112.22万元，比2021年年初预算减少59.44万元，下降34.63%。其中：

“进修及培训”2021年度决算112.22万元，比2021年年初预算减少59.44万元，下降34.63%。主要原因：培训支出经费压缩。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算130.48万元，比2021年年初预算减少0.71万元，下降0.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算130.48万元，比2021年年初预算减少0.71万元，下降0.54%。主要原因：人员变动。

4、“住房保障支出”2021年度决算216.53万元，比2021年年初预算增加3.32万元，增长1.56%。其中：

“住房改革支出”2021年度决算216.53万元，比比2021年年初预算增加3.32万元，增长1.56%。主要原因：基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1295.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算数一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。主要原因：2021年我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。主要原因：此项经费由机关事务管理处统一管理。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。主要原因：此项经费由机关事务管理处统一管理。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计76.00万元，比上年增加10.21万元，增加原因：维修费支出增加。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额351.92万元，其中：政府采购货物支出25.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出326.21万元。授予中小企业合同金额41.92万元，占政府采购支出总额的11.91%，其中：授予小微企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的5.33%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算541.98万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.贯彻落实中央和市、区委关于党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策及工作部署，根据区委要求，提出工作方案并组织实施。

2.负责研究和指导全区党的组织建设工作，加强对党的基层组织建设的指导；协调、规划、指导全区党员教育、管理和发展工作；组织、指导全区党组织建设电化教育工作。

3.负责区委关于全区党政领导班子建设和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设、企业经营管理者队伍建设、科技干部队伍建设规划的组织落实和督促检查；负责全区干部工作的宏观管理和监督检查；负责研究提出党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施；负责全区党群机关参照国家公务员管理工作。

4.负责提出区委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核，办理干部任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休审批手续；组织落实培养选拔后备干部和优秀中青年干部工作；指导处级领导班子思想作风建设；承办干部调配、交流、挂职及副团职以上军转干部安置工作；承办市、区双管单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

5.负责综合协调、指导检查全区干部教育培训工作；制定全区干部教育规划和计划，组织区委管理的干部和优秀中青年干部以及组工干部的培训。

6.负责综合协调全区人才工作，参与制定全区人才工作的政策性规定；负责全区突出贡献人才、优秀青年人才、创新创业入才团队的选拔、奖励、培训和管理；负责全区思想政治工作人员专业职务的评审和继续教育培训工作；组织开展人才政治引领和政治吸纳工作。负责指导本区人才引进及人才配偶、子女的调京工作。指导北京市工作居住证制度的组织实施工作。

7.负责干部审查、干部监督和党内组织、干部工作有关法规、政策的监督检查工作；落实干部政策，受理党员、干部的申诉，负责党员、干部的举报和来信来访工作。

8.负责全区干部统计、党组织和党员统计工作；负责全区干部档案管理工作的宏观指导和区委管理干部、部分区直机关单位的干部档案管理。

9.宏观指导、协调全区老干部工作、党史工作，按照《北京市丰台区机构改革方案》 ，管理区委老干部局、党史办。

10.统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是，研究拟订本区公务员管理相关规定并组织实施，统一管理本区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，落实公务员管理相关政策和制度，指导本区公务员队伍建设和绩效管理等。

11.承办区委和上级领导部门交办的其它任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据《丰台区财政局关于开展2022年绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2022〕568号）文件要求，部机关2021年度纳入部门预算绩效管理的项目共33个，开展部门评价1个，开展单位自评32个，根据项目绩效目标设置及部门重点履职目标，编制项目支出绩效目标表，共编制项目支出绩效自评表32份，反映单位整体履职目标。

（三）整体绩效目标实现情况

2021年以来，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持围绕中心、服务大局，认真履行部门职责，圆满完成各项重大任务,取得积极成效。

一是加强理论武装，不断提升政治能力。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，组织全区正处级领导干部“学习贯彻党的十九届五中全会精神”专题研讨班，积极推动六中全会精神在组织部门落地见效。将年度“接诉即办”成绩纳入街镇党工委书记述职考核总成绩，持续深化从严治党主体责任。持续打造“丰台组工”宣传品牌，强化意识形态工作责任落实。开展年轻干部学党史讲党课活动。统筹推进“党旗在基层一线高高飘扬”和“我为群众办实事”实践活动，集中解决了房产证办理等一批历史遗留和重点难点问题。

二是立足长远谋发展，干部队伍建设取得新成效。统筹抓好干部队伍建设。对拟提拔和进一步使用的干部实施“凡提四必”“双签字”。加快汇聚区域人才资源，完成“丰泽计划”首批59名高层次人才（团队）评选认定。圆满完成“三级”换届工作。坚持对从严把关，高质量完成社区村“两委”换届和河西两镇领导班子换届工作。强化干部监督。完成领导干部兼职、“一人多证”等专项清理。持续巩固领导干部个人有关事项报告专项整治成果，随机抽查如实率列城六区第一。从严执行村干部管理监督细则、个人重大事项报告、出京（境）报备等制度。指导440余名村干部如实报告个人重大事项，开展“四议一审两公开”专项督导，进一步规范基层权力运行。

三是强基固本筑堡垒，组织体系建设得到新加强。深化党建引领基层治理。稳妥有序完成行政区划调整。深入落实市委“社区治理20条”。选派26名机关干部下沉重点社区村担任“治理书记”。研究制定《丰台区抓党建促乡村振兴工作实施方案》。持续整顿软弱涣散党组织，6个软弱涣散村党组织全部实现转化提升。举办新一届村和社区党组织书记集中培训班，提升基层干部履职能力。严格党员队伍管理。梳理下发《党支部工作规范》指导手册，全面开展党支部标准化规范化建设突出问题整顿。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

一是资金支出的规范，部机关资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定；二是严格实行预算调整调剂审批制度；三是会计核算的规范，部机关支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、无挤占、无挪用资金情况。

2.资产管理

固定资产配置严格按照丰台区行政事业单位国有资产管理暂行办法及市相关部门制定的标准执行。建立健全资产管理机制，完善资产台账，确保资产配置规范合理、使用合规、保管完整，账实相符。

3.绩效管理

不断加强预算绩效目标管理，不断提高对预算管理、资金绩效的重视程度，明细产出和社会效益，积极开展成本分析，提升绩效目标的编报质量。

4.结转结余率

2021年度，当年财政拨款结转和结余决算数为0万元，结转结余率为0%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2021年度纳入部门预算绩效管理的项目共33个，得分均在90分以上。

2.存在的问题及原因分析

无

（六）措施建议

无

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景：

根据《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》文件规定，结合2021年3月17日区委常委会、4月1日区委人才工作领导小组会审议通过的“丰泽计划”支持保障方案，对入选“丰泽计划”的高层次人才提供资金支持、项目支持、医疗健康服务等保障。

（2）项目主要内容

举办“丰泽计划”高层次人才认定颁奖大会，推介丰台人才工作，树立“丰泽计划”人才品牌，宣传人才事迹，为入选人才（团队）逐一颁发证书、奖杯，启动“丰泽人才荟”人才服务平台，打造人才服务生态圈。对首届98名“丰泽人才”提供医疗健康服务保障，包括快速就医服务（每人每年2000元）、健康体检服务（每人每年2875元）、综合保险服务（每人每年4100元）。举办“创业丰台2021”创新创业大赛海外创业人才专场，以“丰泽计划”人才为引领，辐射带动全区海外留学人才，加大我区海外人才吸引力度，营造国际化氛围。

（3）项目资金投入及使用情况

该项目2021年投入预算为131.056416万元，全部为财政拨款。首届“丰泽计划”高层次人才认定颁奖大会相关费用支出41万元。“丰泽计划”高层次人才医疗保障相关费用支出61.4575万元，其中快速就医服务2000元/人，按照98人全额收取；意外伤害、交通意外、住院医疗保险1100元/人，经审核，按照97人收取；重大疾病、意外身故保险3000元/人，经核保，可承保人数为57人；健康体检2500元/人+15%服务费，实际到检49人。“创业丰台2021”创新创业大赛海外创业人才专场比赛相关费用支出28.598916万元。

2.项目绩效目标。

（1）总体目标

落实《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》，做好首届“丰泽计划”入选人才政策落实和服务保障工作，充分发挥人才在产业创新方面的引领作用，进一步宣传扩大丰台区人才工作的影响力，提升区域人才品牌集聚效应和美誉度。

（2）阶段性目标

完成首届“丰泽计划”高层次人才评审工作，高水平举办“丰泽计划”高层次人才认定颁奖大会，增强人才的荣誉感、获得感。落实“丰泽计划”支持保障方案，做好入选人才医疗服务保障，满足高层次人才实际需要，让优质医疗资源成为人才的坚实守护者。发挥“丰泽计划”辐射带动作用，办好“创业丰台2021”创新创业大赛海外创业人才专场，吸引集聚一批技术能力突出、集成创新能力强的留学人员来丰台创新创业，促进优质海创项目落户丰台。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

通过开展“丰泽计划”经费项目的绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）绩效评价对象和范围

绩效目标和“丰泽计划”政策保障方案的适应性；各个项目资金的使用情况；绩效目标的实现程度，是否达到预定产出和效果等。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

客观、科学、公正的原则；综合绩效评价的原则；定量分析和定性分析的原则；统筹规划、稳步推进的原则等，

（2）评价指标体系（见评分表）

（3）评价方法

依据各专项资金管理的相关法律法规和政策性文件，采取因素分析、指标分析等方法进行，最终出具绩效评价报告。

3.绩效评价工作过程。

按照区财政局关于开展绩效评价的相关制度和文件，由办公室牵头，对2021年度项目支出绩效进行全面自评。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次丰台区委组织部人才科项目绩效评价结果为“优秀”。项目与政策相符，资金拨付及时、使用合规、监控有效，执行到位，人才满意度高，达到了预期目标。

具体情况见附表。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

项目立项充分，依据《丰台区实施“丰泽计划”引才 聚才暂行办法》，符合发展规划、政策要求和部门职责。立项程序规范，绩效目标合理，与实际工作内容关联度强，项目产出效益和效果达到预期效果，与预算确定的项目资金量相匹配。绩效指标明确，资金分配合理，与实际相适应。

2.项目过程情况

（1）资金管理情况

资金到位率：截止2021年12月31日，项目资金实际到位131.056416万元，全部由区财政拨款到位，资金到位率100%。

预算执行率：2021年项目资金实际执行131.056416万元，项目资金使用率100%。

资金使用合规，符合相关资金管理办法规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施情况

严格遵守“三重一大”资金审批制度，根据年度工作安排，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理，将项目资金纳入单位财政统一管理，对项目经费进行严格把关，实行内部审批，严格落实资金拨付审批程序和手续，做到专款专用，确保资金安全规范使用。

3.项目产出情况

2021年5月举办“丰泽计划”高层次人才颁奖大会，为59名入选人才（团队）制作荣誉证书、奖杯、伴手礼等，并邀请嘉宾260人左右。为98名“丰泽人才”提供医疗健康服务保障。为“创业丰台2021”9家获奖单位提供资金支持。

4.项目效益情况

（1）效益指标

紧扣“两区”建设人才需求，深化丰台区人才发展体制机制改革，实施更加积极有效的人才发展政策，落实各项服务保障措施，营造“汇聚英才、赢创未来”的浓厚氛围，为区域经济高质量发展提供人才支撑。

（2）可持续影响指标

“丰泽计划”高层次人才评选认定每两年举办一次，2021年为第一届。首届“丰泽计划”各项工作均达到了预期设定目标，为后续开展“丰泽计划”奠定了良好基础。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：科学谋划、夯实工作基础；落实资金、强化工作保障。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无