中共北京市丰台区委组织部
2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
中共北京市丰台区委组织部2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
（1）贯彻落实中央和市、区委关于党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策及工作部署，根据区委要求，提出工作方案并组织实施。
（2）负责研究和指导全区党的组织建设工作，加强对党的基层组织建设的指导；协调、规划、指导全区党员教育、管理和发展工作；组织、指导全区党组织建设电化教育工作。
（3）负责区委关于全区党政领导班子建设和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设、企业经营管理者队伍建设、科技干部队伍建设规划的组织落实和督促检查；负责全区干部工作的宏观管理和监督检查；负责研究提出党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施；负责全区党群机关参照国家公务员管理工作。
（4）负责提出区委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核，办理干部任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休审批手续；组织落实培养选拔后备干部和优秀中青年干部工作；指导处级领导班子思想作风建设；承办干部调配、交流、挂职及副团职以上军转干部安置工作；承办市、区双管单位领导班子、领导干部的协助管理工作。
（5）负责综合协调、指导检查全区干部教育培训工作；制定全区干部教育规划和计划，组织区委管理的干部和优秀中青年干部以及组工干部的培训。
（6）负责综合协调全区人才工作，参与制定全区人才工作的政策性规定；负责全区突出贡献人才、优秀青年人才、创新创业入才团队的选拔、奖励、培训和管理；负责全区思想政治工作人员专业职务的评审和继续教育培训工作；组织开展人才政治引领和政治吸纳工作。负责指导本区人才引进及人才配偶、子女的调京工作。指导北京市工作居住证制度的组织实施工作。
（7）负责干部审查、干部监督和党内组织、干部工作有关法规、政策的监督检查工作；落实干部政策，受理党员、干部的申诉，负责党员、干部的举报和来信来访工作。
（8）负责全区干部统计、党组织和党员统计工作；负责全区干部档案管理工作的宏观指导和区委管理干部、部分区直机关单位的干部档案管理。
（9）宏观指导、协调全区编制工作、老干部工作，按照《北京市丰台区机构改革方案》，统一管理区委编办、老干部局。
（10）统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是，研究拟订本区公务员管理相关规定并组织实施，统一管理本区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，落实公务员管理相关政策和制度，指导本区公务员队伍建设和绩效管理等。
（11）承办区委和上级领导部门交办的其它任务。
区委组织部机关本级内设科室14个，分别是：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科（区党代表大会代表联络工作办公室）、组织四科（非公有制经济组织和社会组织党建工作办公室）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员科、干部教育科、干部监督科、人才科。下设事业单位2个，其中，参照公务员法管理事业单位1个：丰台区党建研究中心，公益一类事业单位1个：北京丰台海外学人中心（区领导干部考核评价中心）。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
区委组织部行政编制50人，实际41人；事业编制17人，实际6人；聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（二）人员构成情况
区委组织部行政编制50人，实际41人；事业编制17人，实际6人；聘用人员0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2440.74万元，比上年增加305.23万元，增长14.29%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2216.55万元，比上年增加810.66万元，增长57.66%，其中：财政拨款收入2211.96万元，占收入合计的99.79%；其他收入4.59万元，占收入合计的0.21%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2400.97万元，比上年增加284.49万元，增长13.44%，其中：基本支出1527.91万元，占支出合计的63.64%；项目支出873.06万元，占支出合计的36.36%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2434.02万元，比上年增加298.51万元，增长13.98%。主要原因：年末财政拨款结转和结余增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2397.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2014.42万元，占本年财政拨款支出84.01%；教育支出6.16万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出141.24万元，占本年财政拨款支出5.89%；住房保障支出235.89万元，占本年财政拨款支出9.84%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2014.42万元，比2022年年初预算减少4.01万元（2018.43），下降0.12%。其中：“组织事务”2022年度决算2014.42元，比2022年年初预算减少4.01万元，下降0.12%。主要原因：实际支出减少。
2、“教育支出”2022年度决算6.16万元，比2022年年初预算减少145.69万元（151.85），下降95.94%。其中：“进修及培训”2022年度决算6.16万元，比2022年年初预算减少145.69万元，下降95.94%。主要原因：受疫情影响，培训支出减少。
3、“社会保障和就业支出”2022年度决算141.24万元，比2022年年初预算增加6.10万元（135.14），增加4.51%。其中：“行政事业单位养老支出”2022年度决算141.24万元，比2022年年初预算增加6.10万元，增加4.51%。主要原因：人员变动。
4、“住房保障支出”2022年度决算235.89万元，比2022年年初预算增加27.22（208.67）万元，增加13.04%。其中：“住房改革支出”2022年度决算235.89万元，比比2022年年初预算增加27.22万元，增加13.04%。主要原因：基数调整及人员变动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1527.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2022年“三公”经费财政拨款年初预算数一致。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。主要原因：2022年我单位无因公出国（境）事项。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。主要原因：此项经费由机关事务管理处统一管理。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。主要原因：此项经费由机关事务管理处统一管理。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计85.96万元，比上年增加9.96万元，增加原因：办公费支出增加。
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额319.75万元，其中：政府采购货物支出9.67万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出310.08万元。授予中小企业合同金额10.05万元，占政府采购支出总额的3.14%，其中：授予小微企业合同金额9.75万元，占政府采购支出总额的3.05%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1.机构设置及职责工作任务情况
（1）贯彻落实中央和市、区委关于党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策及工作部署，根据区委要求，提出工作方案并组织实施。
（2）负责研究和指导全区党的组织建设工作，加强对党的基层组织建设的指导；协调、规划、指导全区党员教育、管理和发展工作；组织、指导全区党组织建设电化教育工作。
（3）负责区委关于全区党政领导班子建设和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设、企业经营管理者队伍建设、科技干部队伍建设规划的组织落实和督促检查；负责全区干部工作的宏观管理和监督检查；负责研究提出党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施；负责全区党群机关参照国家公务员管理工作。
（4）负责提出区委管理的领导班子、领导干部的调整、配备的意见和建议；负责区委管理的领导班子和领导干部的考察、考核，办理干部任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休审批手续；组织落实培养选拔后备干部和优秀中青年干部工作；指导处级领导班子思想作风建设；承办干部调配、交流、挂职及副团职以上军转干部安置工作；承办市、区双管单位领导班子、领导干部的协助管理工作。
（5）负责综合协调、指导检查全区干部教育培训工作；制定全区干部教育规划和计划，组织区委管理的干部和优秀中青年干部以及组工干部的培训。
（6）负责综合协调全区人才工作，参与制定全区人才工作的政策性规定；负责全区突出贡献人才、优秀青年人才、创新创业入才团队的选拔、奖励、培训和管理；负责全区思想政治工作人员专业职务的评审和继续教育培训工作；组织开展人才政治引领和政治吸纳工作。负责指导本区人才引进及人才配偶、子女的调京工作。指导北京市工作居住证制度的组织实施工作。
（7）负责干部审查、干部监督和党内组织、干部工作有关法规、政策的监督检查工作；落实干部政策，受理党员、干部的申诉，负责党员、干部的举报和来信来访工作。
（8）负责全区干部统计、党组织和党员统计工作；负责全区干部档案管理工作的宏观指导和区委管理干部、部分区直机关单位的干部档案管理。
（9）宏观指导、协调全区编制工作、老干部工作，按照《北京市丰台区机构改革方案》，统一管理区委编办、老干部局。
（10）统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。调整后，区委组织部在公务员管理方面的主要职责是，研究拟订本区公务员管理相关规定并组织实施，统一管理本区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，落实公务员管理相关政策和制度，指导本区公务员队伍建设和绩效管理等。
（11）承办区委和上级领导部门交办的其它任务。
2.部门整体绩效目标设立情况
根据《丰台区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2023〕44号）文件要求，部机关2022年度纳入部门预算绩效管理的项目共30个，开展部门评价1个，开展单位自评29个，根据项目绩效目标设置及部门重点履职目标，编制项目支出绩效目标表，共编制项目支出绩效自评表30份，反映单位整体履职目标。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数2440.74万元，其中，基本支出预算数1564.21万元，项目支出预算数876.54万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出2400.97万元，其中，基本支出1527.91万元，项目支出873.06万元，其他支出0万元。预算执行率为98.37%。
（三）整体绩效目标实现情况
区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握组织路线服务政治路线的根本定位，全面落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大要求，坚定不移强党建促发展、抓班子建队伍、聚人才激活力，在服务大局中履职尽责，在大战大考中担当作为，书写了倍增追赶、合作发展的高质量“组工答卷”。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
一是资金支出的规范，部机关资金管理、费用标准、支付均符合财务相关制度规定；二是严格实行预算调整调剂审批制度；三是会计核算的规范，部机关支出凭证及其他核算均符合规定，按标准支出，无虚列支出、无截留、无挤占、无挪用资金情况。
2.资产管理
固定资产配置严格按照丰台区行政事业单位国有资产管理暂行办法及市相关部门制定的标准执行。建立健全资产管理机制，完善资产台账，确保资产配置规范合理、使用合规、保管完整，账实相符。
3.绩效管理
不断加强预算绩效目标管理，不断提高对预算管理、资金绩效的重视程度，明细产出和社会效益，积极开展成本分析，提升绩效目标的编报质量。
4.结转结余率
2022年度，当年财政拨款结转和结余决算数为36.30万元，结转结余率为1.64%。
（五）总体评价结论
1.评价得分情况
2022年度纳入部门预算绩效管理的项目共30个，得分均在90分以上。
2.存在的问题及原因分析
无
（六）措施建议
无
二、项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
1.项目概况
项目背景：为进一步贯彻《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》精神，落实市委组织部、市直机关工委《关于进一步关心关爱干部的通知》要求，按照干部管理权限，组织区委管理干部（含行政团职军转干部、第一书记等）到定点医疗机构进行体检。
项目内容及实施情况：组织开展区委管理干部（含行政团职军转干部、第一书记等）2022年度体检工作，充分考虑处级干部身体实际情况，延续上一年度做法，设置“全面基础套餐”“基础+肿瘤套餐”“基础+脑血管套餐”三种不同类型的体检套餐，供处级干部自主选择，便于各项指标的对比和参照，切实提高体检项目的针对性。同时，依据相关文件要求，将心理测评纳入体检项目。项目实施过程严格按照相关程序要求，采取竞争性磋商方式进行采购，确定体检合作单位，依照合同约定，有序组织区委管理干部进行体检，按时完成相关工作。
资金投入和使用情况：项目全年投入预算为239.662347万元，全部为财政拨款。支付区委管理干部（含行政团职军转干部、第一书记等）2022年度体检相关费用239.452347万元（含首付款185.819064万元，尾款53.633283万元）；按照财政相关程序要求，开展竞争性磋商所产生的专家评审费用0.21万元。项目经费执行率100%。
2.项目绩效目标
总体目标：深入贯彻落实中央、市委相关文件精神，认真落实干部体检制度，切实增强区委对干部的人文关怀，保障干部身体健康。
阶段性目标：有序组织区委管理干部（含行政团职军转干部、第一书记等）进行2022年度体检，通过有针对性的体检项目设置，便于干部及时掌握身体各项指标变化，加强对自身身体状况的了解，防范重大疾病风险。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围
评价目的：通过开展项目绩效评价，分析该项目各项指标是否达到预期完成情况，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，强化支出责任，提高财政资金使用效益。
评价对象和范围：绩效目标和项目方案的适应性；项目资金的使用情况；绩效目标的实现程度，是否达到预定产出和效果等。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
绩效评价原则：科学规范，统筹兼顾，定量和定性分析相结合，公开透明。
评价方法和标准：依据项目资金管理的相关法律法规和政策性文件，采取因素分析、指标分析等方法进行，最终出具绩效评价报告。
3.绩效评价工作过程。
按照区财政局关于开展绩效评价的相关制度和文件，由办公室牵头，对2022年度项目支出绩效进行全面自评。
（三）综合评价情况及评价结论
本次丰台区委组织部2022年度在职处级干部健康体检经费项目绩效评价结果为“优秀”。项目与政策相符，资金拨付及时、使用合规、监控有效，执行到位，干部满意度高，达到了预期目标。
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目立项充分，依据相关政策要求，制定项目方案，符合发展规划和部门职责。立项程序规范，绩效目标合理，与实际工作内容关联度强，项目产出效益和效果达到预期效果，与预算确定的项目资金量相匹配。绩效指标明确，资金分配合理，与实际相适应。
2.项目过程情况
项目资金实际到位239.662347万元，全部由区财政拨款到位，资金到位率100%。项目资金实际执行239.662347万元，项目资金使用率100%。资金使用严格遵守“三重一大”资金审批制度，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理，项目经费支出层层审核把关、压实责任，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.项目产出情况
2022年8月17日至12月5日，组织报名参加体检的区委管理干部（含行政团职军转干部、第一书记等）通过自主预约的方式，自行选择合适的体检时间，分批、有序在体检合作单位-首都医科大学附属北京天坛医院进行体检。
4.项目效益情况
体检项目设置紧扣干部实际需求，体检合作单位整体资质水平较高，干部体检体验感、满意度较高，项目完成度高，整体质量好，落实关心关爱干部措施到位，切实帮助处级干部防范化解重大疾病风险。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验做法：一是打好工作提前量。扎实做好干部体检前期准备工作。二是服务想全面。首次将心理健康测试纳入体检项目，继续沿用体检套餐多样化，干部选择自主的模式，持续提升干部体验感、满意度。三是程序抓得严。严格按照财政制度开展竞争性磋商采购，规范履行程序要求，准确把握时间节点，平稳有序完成体检工作。
（六）有关建议
无
（七）其他需要说明的问题
无
三、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
电脑终端及配套设备购置经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘春明 |
联系电话 |
83656050 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
35.2235 |
35.2235 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
35.2235 |
35.2235 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
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— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
配合新办公区启用，为部机关配齐电脑终端及配套设备。 |
电脑终端及配套设备配备到位，各项工作顺利开展。 |
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|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
终端数量 |
21 |
21 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
按财务规定使用资金 |
各项资金使用规范 |
完成预期 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益 指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
内部运转良好 |
保障各项工作平稳开展 |
完成预期 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
部机关干部满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台区社区防控工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘春明 |
联系电话 |
83656050 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
29.345236 |
29.345236 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
29.345236 |
29.345236 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障区社区防控组、区检疫检测组开展疫情防控各项工作正常运转。 |
经费严格用于疫情防控各项开支，确保了后期工作正常运转。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
保障及时、足额 |
有效保障疫情防控各项工作开展 |
完成预期 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
打赢社区疫情防控阻击战 |
落细落实防控要求，全力做好疫情防控工作 |
完成预期 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
基层党组织党建活动经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘春明 |
联系电话 |
83656050 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.645 |
0.39 |
0.39 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.645 |
0.39 |
0.39 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基础，增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力，建设服务型、学习型和创新性基层党组织。 |
保障部机关党支部学习及主题党日等活动的顺利开展。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
加强党员教育管理 |
党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地活动有保障 |
完成预期 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升基层党组织形象 |
发挥战斗堡垒作用，提升党支部服务质量 |
完成预期 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
组织部日常工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘春明 |
联系电话 |
83656050 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
19.99983 |
19.99983 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
20 |
19.99983 |
19.99983 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障组织部日常工作运行，确保部机关各项工作正常开展。 |
补充用于部机关承担全区性工作的运行保障支出，确保各项任务顺利完成。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
按财务规定使用资金 |
各项资金使用规范 |
完成预期 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
内部运转良好 |
助推组织工作再上新台阶 |
完成预期 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
部机关干部满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
丰台组工微信公众号运行维护项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
卢颖 |
联系电话 |
83656613 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
23 |
21.68 |
21.68 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
23 |
21.68 |
21.68 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成丰台组工微信公众号的内容更新、主题策划等工作，打造具有一定影响力的组工宣传品牌。 |
平台粉丝增长良好，原创内容比例较高，阅读量显著提升，品牌影响力逐渐提升 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
图文推送量 |
宣传工作需要 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
图文阅读量 |
阅读数量 |
达到预期目标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年底完成 |
按时完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算额度内 |
不超预算 |
预算内 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
舆论引导 |
营造良好的组工形象 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
影响力 |
丰台组工影响力持续提升 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
公众号正常运行 |
读者满意度100% |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
调研及宣传工作项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
卢颖 |
联系电话 |
83656613 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
3.951 |
3.951 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
3.951 |
3.951 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
围绕党的二十大胜利召开，制作宣传片、展板等，广泛开展宣传活动，推动党的二十大精神深入人心。 |
完成区委组织部党的二十大精神专题宣传展板制作，调研成果获2022年全市组织工作优秀调研课题成果、北京市党建研究会2022年度优秀调研成果一等奖，推动党的二十大精神走深走实。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作宣传片/展板 |
按时完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
浏览量 |
达到预期 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
年底完成 |
按时完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
预算额度内 |
不超预算 |
预算内 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
党的二十大精神深入人心 |
学习效果好 |
已完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
影响力 |
社会宣传氛围浓 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
宣传片/展板正常展览 |
广大人民群众满意 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
第一书记专项工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赫龙震 |
联系电话 |
83368755 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0.090 |
0.045 |
0.045 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0.090 |
0.045 |
0.045 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照相关政策要求，为第一书记办理人身意外保险。 |
为选派至我区的1名第一书记办理保险，保费450元/人。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
参保人数 |
1人 |
1人 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
经费使用水平 |
按要求规范使用 |
完成 目标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
按时完成办理 |
年底前 完成 |
年底前完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
预算内完成 |
0.045 |
0.045 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
确保第一书记工作正常开展 |
为第一书记提供安全保障 |
完成 目标 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障组织工作各项政策落实 |
落实关心关爱举措 |
完成 目标 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
第一书记满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
区属党（工）委书记抓基层党建工作述职评议考核工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
赫龙震 |
联系电话 |
83368755 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
2.0000 |
0.7814 |
0.7814 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
2.0000 |
0.7814 |
0.7814 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于党（工）委书记抓基层党建工作述职评议会民主评议表、述职报告汇编等材料的设计印刷，为会议顺利有效开展提供保障。 |
2022年2月19日，召开年度区属单位党（工）委书记抓基层党建工作述职评议会，各项材料齐备完整，会议组织高效有序。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出 指标 |
数量指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
经费使用质量 |
印刷材料清晰、完整 |
符合 要求 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
年底前完成 |
按时 完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
预算内完成 |
0.7814 |
0.7814 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益 指标 |
经济效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
考核会议组织有序，顺利完成 |
顺利有序 完成 |
顺利有序完成 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
生态效益指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
保障组织工作各项政策落实 |
落实党建述职评议考核工作要求 |
有效 落实 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满足评议会需要，参评人员满意度 |
满意 |
满意 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
商务楼宇党群服务中心（站点）开办及运行经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
|||||||||
|
项目负责人 |
韦永灵 |
联系电话 |
83368740 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
30 |
7.88706 |
7.88706 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
7.88706 |
7.88706 |
— |
— |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
用于区党群服务中心的服务开展、日常办公、设备维护更新等工作
|
承担丰台区党群服务中心的运行保障支出，确保各项任务顺利完成。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
不涉及 |
|
不涉及 |
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
按财务规定使用资金 |
各项资金使用规范 |
按财务规定使用资金 |
20 |
20 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
按时完成 |
15 |
15 |
|
||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
成本控制 |
15 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
区党群服务中心运转良好 |
助推全区党群工作再上新台阶 |
完成预期 |
30 |
30 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
被服务党员群众满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
应急购置核酸检测信息统一平台设备经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
|||||||||
|
项目负责人 |
韦永灵 |
联系电话 |
83368740 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
48.8 |
48.8 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
48.8 |
48.8 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
尽快处置区内疫情，规范提升检测能力，高效有序开展核酸筛查，全面守住疫情防线。
|
高效有序开展了区域核酸检测，切实提升了核酸检测能力，较好的控制住区内疫情，筑牢了疫情防线。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
按检测标准配备设备 |
完成核酸检测取码机购买 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
保障及时 |
及时配发，提高检测效率 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
完成预期 |
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
满足核酸检测需求 |
有效减少疫情传播风险 |
完成预期 |
30 |
30 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
满足核酸检测工作需要 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
区党代表会议工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
谢超 |
联系电话 |
83368745 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50.00 |
0.22 |
0.22 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
50.00 |
0.22 |
0.22 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按要求召开区党代表会议，选举市党代表 |
按程序要求召开区党代表会议，选举产生丰台区出席中国共产党北京市第十三次代表大会代表25名。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
不涉及 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
质量指标 |
按照规定使用资金 |
资金使用规范 |
已完成 |
10 |
10 |
- |
|||||||
|
时效指标 |
按照时限要求完成 |
上半年 |
已完成 |
10 |
10 |
- |
|||||||
|
成本指标 |
有效控制成本 |
预算内 |
已完成 |
10 |
10 |
- |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
社会效益 指标 |
按要求完成会议选举任务 |
选举市党代表 |
已完成 |
40 |
40 |
- |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
保障参会代表正确行使权力 |
做好会议服务保障工作 |
已完成 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
组工业务综合应用平台服务经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
|||||||||
|
项目负责人 |
白汉亮 |
联系电话 |
83656724 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
17 |
13.85 |
13.85 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
17 |
13.85 |
13.85 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
准确、完整、高效统计干部信息，提高干部工作效率和质量。 |
与第三方公司开展运维服务合作，进行干部管理信息系统日常运维、干部年度统计技术支持，确保干部信息准确、完整、安全。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统维护 |
为全区干部组工业务综合平台信息维护提供技术支持 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
能为维护干部数据提供技术支持 |
确保干部信息安全 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
维护干部信息安全，确保干部权益 |
有效维护干部信息安全 |
完成预期 |
30 |
30 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
提高干部工作效率和质量 |
100% |
90% |
10 |
9 |
需进一步优化服务 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
慰问干部经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
白汉亮 |
联系电话 |
83656724 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
0.2 |
0.2 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
0.2 |
0.2 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
慰问干部，进一步加大对干部的关心关爱，加强干部队伍建设。 |
慰问干部使用，落实关心关爱。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问干部 |
落实慰问 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
质量指标 |
慰问及时有效 |
及时开展慰问 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成度 |
本年度内 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
落实关心关爱 |
切实加大关心关爱力度 |
完成预期 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
干部满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2021年度处级领导班子和领导干部考核经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
白汉亮 |
联系电话 |
83656724 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
9 |
8.99365 |
8.99365 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
9 |
8.99365 |
8.99365 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
制定科学化考核方案及考核材料，准确高效完成领导干部考核、评估、分析，提高干部工作质量。 |
制定考核方案，委托第三方公司负责考核测评表样的制版、扫描、数据整理、分析汇总等工作，顺利完成考核工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
考核完成数 |
完成全区处级干部考核 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
考核方案科学性 |
制定科学合理的考核方案 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
考核材料完整性 |
考核材料齐全完整 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
准确客观性 |
合理分析，展现领导干部真实工作成果 |
完成预期 |
30 |
28 |
持续提高领导干部考核科学性针对性 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
处级干部满意度 |
100% |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
选调生到村（社区）任职工作补助资金 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
白汉亮 |
联系电话 |
83656724 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
35.5 |
0.024 |
0.024 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
35.5 |
0.024 |
0.024 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为到村任职的选调生购买保险，做好安全保障。 |
为在基层锻炼的2021届8名选调生按时购买保险。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保险人数 |
8人 |
8人 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
落实关心关爱 |
为选调生购买保险 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
落实关心关爱 |
提升选调生安全感 |
完成预期 |
40 |
40 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
选调生满意度 |
100% |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
换届及考察工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
白汉亮 |
联系电话 |
83656724 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
4.39403 |
4.39403 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
5 |
4.39403 |
4.39403 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
保障区级及两镇换届各环节工作顺利开展，圆满完成换届及考察工作任务。 |
保障换届民主推荐、组织考察和测评各环节工作用纸，支付材料印刷费用，以及市换届风气督导组进驻食宿费用。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
换届班子数 |
区委、区纪委、区政府、区人大、区政协，两镇党政班子 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
考察、测评等材料完整性 |
材料齐全完整 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
进驻酒店食宿环境、条件 |
符合相关文件规定，满足督察组要求 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
换届稳定性，换届风气 |
平稳完成换届，换届风清气正 |
完成预期 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
对换届工作的满意度 |
100% |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
干部人事档案管理驻场服务经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
白汉亮 |
联系电话 |
83656724 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
30 |
30 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
用于全区处级干部人事档案的扫描、整理、电子化及档案系统日常维护管理等。 |
按照全市工作要求，与第三方公司签订服务协议，选派2名专业人员常驻干部档案室工作，负责干部档案数字化扫描、档案系统日常维护等工作。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人事档案系统数字化 |
完成全区处级干部人事档案系统数字化 |
完成预期 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
按时完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
档案系统日常维护管理 |
提高档案系统维护水平 |
完成预期 |
30 |
29 |
需进一步提升工作质量 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
人事档案系统完成度 |
完成全区处级干部人事档案系统维护 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
挂职干部工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
白汉亮 |
联系电话 |
83656724 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25 |
10.2944 |
10.2944 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
25 |
10.2944 |
10.2944 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为全区挂职干部购买保险，报销休假和探亲往返路费等，加强对挂职干部挂职期间工作和生活的关心关爱。 |
为全区所有挂职干部购买保险，报销挂职干部回家探亲的差旅费等，落实了对挂职干部的关心关爱。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买保险 |
完成保险的购买 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
落实关心关爱 |
加强关心关爱 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算额度内 |
预算内 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
有利于提升挂职干部积极性 |
提升挂职干部干事创业积极性 |
完成预期 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
挂职干部满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
干部人事档案管理系统改造项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
白汉亮 |
联系电话 |
83656724 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
88.8 |
88.8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
88.8 |
88.8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
进行全区干部人事档案管理系统国产化改造，提高档案安全性。 |
按照工作需要，与第三方公司签订服务协议，进行干部人事档案管理系统国产化改造。 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人事档案系统国产化改造完成度 |
完成阶段性人事档案系统改造目标 |
完成预期 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
按时完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
提升档案管理安全性 |
实现档案管理更加安全 |
完成预期 |
30 |
29 |
还有进一步提升空间 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
人事档案系统改造年度目标完成度 |
本年度内 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
干部智荐平台项目经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
|||||||||
|
项目负责人 |
刘仕鹏 |
联系电话 |
83368751 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
89.72 |
89.72 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
89.72 |
89.72 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
完成干部智荐平台开发，为综合评价和选拔任用干部提供参考。 |
完成所有功能模块开发设计工作，开发完成干部智荐驾驶舱、指标统计分析、干部智荐、单位智荐等功能模块。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位智荐、干部智荐等模块开发 |
4个核心模块 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
模块开发符合应用标准 |
模块设置、功能应用效果良好 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
实现对干部工作业绩情况进行直观展示，为综合评价干部和干部选拔任用提供重要参考。 |
进一步提升我区干部平台信息化建设 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
为科学选人、精准识人、严格用人提供了有力支撑。 |
持续优化系统功能，提高信息准确性、安全性 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
2022年度在职处级干部健康体检经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王伟强 |
联系电话 |
83656070 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
310 |
239.66 |
239.66 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
310 |
239.66 |
239.66 |
— |
100% |
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过使用该笔经费，进一步完善干部体检制度，增强对干部的人文关怀，更好地保障干部身心健康。 |
按照工作计划和安排，面向区委管理干部（含行政团职军转干部、第一书记等）组织开展2022年度健康体检。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参检人数 |
报名1112人 |
963人 |
15 |
15 |
已参加本单位体检或因个人原因主动放弃本次体检等 |
|||||
|
质量指标 |
经费使用质量 |
体检项目设置合理 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
按计划完成 |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算额度内 |
预算额度内 |
10 |
10 |
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 指标 |
保障处级干部身心健康 |
体检整体效果好 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
落实关心关爱干部 |
防范重大疾病风险 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
处级干部满意度 |
优 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
公务员考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
组织部 |
实施单位 |
公务员科 |
|||||||
|
项目负责人 |
张勋 |
联系电话 |
83656622 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
15.5 |
15.5 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
0 |
15.5 |
15.5 |
— |
100% |
— |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照市委组织部通知要求，做好2022年我区公务员考核奖励证书、奖章的制作与颁发工作。 |
做好2022年我区公务员考核奖励证书、奖章的制作与颁发工作。 |
|||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
颁发数量 |
奖励证书2000本、记三等功奖章500枚 |
奖励证书2000本、记三等功奖章500枚 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
顺利完成2022年度全区公务员考核奖励工作 |
考核奖励工作顺利完成 |
考核奖励工作顺利完成 |
20 |
20 |
|
||||
|
时效指标 |
按时完成 |
2022年底前完成相关工作 |
顺利完成 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内完成 |
预算内完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益 指标 |
顺利实施公务员考核奖励工作，提升公务员的工作积极性 |
充分发挥考核奖励的激励作用 |
完成 |
20 |
20 |
|
||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
发挥公务员奖励的激励作用，切实提高干部队伍的工作积极性和主动性 |
促进干部公务员担当作为 |
完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
公务员招录项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
张勋 |
联系电话 |
83656622 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
43.10125 |
43.10125 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
30 |
43.10125 |
43.10125 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照市委组织部通知要求，做好2022年我区公务员招录和补录的资格审查、面试等组织实施工作。 |
顺利组织2022年度我区公务员招录和补录的资格审查、面试等组织实施工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
面试次数 |
5 |
6 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
顺利实施2022年度全区公务员招录工作 |
招录工作顺利完成 |
招录工作顺利完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
2022年底前完成本年度工作招录的资格审查、面试、补录等相关工作 |
顺利完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
43.10125 |
43.10125 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
顺利实施公务员招录工作，保障考生在招录流程中的各项权益 |
考生权益得到有效保障 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为全区公务员队伍建设做好人才支撑 |
切实强化公务员队伍建设 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
北京干部教育网丰台分中心课程开发经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
亓吉亮 |
联系电话 |
83656074 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
8 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8 |
8 |
8 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
按照市委组织部《北京市干部在线学习管理办法（试行）》等有关要求，推进北京干部教育网丰台分中心在线学习课程开发，为全区干部开展高质量在线学习扩充资源、提供支撑 |
结合全年必修课程和干部教育培训需要，从中国人民大学购买8门精品网络课程，通过干教网分中心、百度网盘推送等形式引导推动干部加强学习 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
不少于5门 |
不少于5门 |
8门 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
干部能力素质提升 |
凝心聚力推动中心工作 |
完成预期 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
未超预算 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
推动干部更好胜任岗位要求，高质量履职 |
推动地区高质量发展 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续使用，扩大优质培训资源覆盖面 |
持续使用 |
完成 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意程度 |
满意程度 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
干部教育培训经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
亓吉亮 |
联系电话 |
83656074 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
120 |
6.16 |
6.16 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
120 |
6.16 |
6.16 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
落实年度干部教育培训计划，扎实开展理论教育、党性教育和履职能力培训，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍 |
按照中央组织部和市委组织部关于全国新录用公务员初任培训安排，筹备丰台分课堂产生相关费用 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
干部能力素质提升 |
凝心聚力推动中心工作 |
完成预期 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
按时限完成培训任务 |
规定时限内完成 |
已完成 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
未超预算 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
推动干部更好胜任岗位要求，高质量履职 |
推动地区高质量发展 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
不涉及 |
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升干部能力 |
推动工作落实 |
完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意程度 |
满意程度 |
100 |
20 |
20 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
干部管理监督工作经费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中共丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共丰台区委组织部 |
||||||||||
|
项目负责人 |
崔泽宁 |
联系电话 |
83656804 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
8 |
5.4454 |
5.4454 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
8 |
5.4454 |
5.4454 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
一是印制个人有关事项集中报告材料；二是做好科级干部选拔任用“一报告两评议”工作。 |
全部完成 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：个人有关事项报告材料 |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
||||||
|
指标2：“一报告两评议”汇总统计表 |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||
|
质量指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：各单位选拔任用工作水平提升 |
100 |
100 |
30 |
26 |
需对个别单位进一步加强选人用人方面的督促指导 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
人才活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部人才科 |
|||||||
|
项目负责人 |
张倩 |
联系电话 |
83656074 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
122 |
76.947123 |
76.947123 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中：当年财政 拨款 |
122 |
76.947123 |
76.947123 |
— |
100% |
10 |
||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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组织开展“慧聚英才 筑梦丰台”进高校宣讲招聘活动；参展“HICOOL全球创业者峰会”，进一步拓展我区引才渠道，吸引更多优质项目落地丰台。 |
组织开展丰台区进高校宣讲招聘活动；参展2022年“HICOOL全球创业者峰会”，宣传丰台区人才政策、营商环境、发展前景及服务保障举措。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
组织开展丰台区进高校宣讲招聘活动 |
组织开展丰台区进高校宣讲招聘活动 |
已完成 |
10 |
10 |
|
||||
|
参展“HICOOL全球创业者峰会” |
对外宣传丰台形象及营商环境 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
进高校宣讲招聘 |
本年度内 |
已完成 |
5 |
5 |
|
||||
|
“HICOOL全球创业者峰会” |
本年度内 |
已完成 |
5 |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
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|
社会效益 指标 |
吸引知名高校优秀青年人才 |
宣传推介丰台形象，吸引更多高校毕业生到丰台创新创业 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
||||
|
吸引优秀人才和优质项目落地丰台 |
宣传丰台区人才政策，对接优质项目落地丰台 |
完成预期 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
加强优秀青年人才队伍建设 |
吸引储备一批优秀青年人才，打造“慧聚英才 筑梦丰台”校招品牌 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||
|
拓展引才聚才渠道 |
吸引更多优质项目落地丰台 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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项目支出绩效自评表
（2022年度）
|
项目名称 |
“丰泽计划”项目经费 |
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|
主管部门 |
中共北京市丰台区委组织部 |
实施单位 |
中共北京市丰台区委组织部人才科 |
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|
项目负责人 |
张倩 |
联系电话 |
83656074 |
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|
项目资金 |
|
年初预 算数 |
全年预 算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
180 |
58.32 |
58.32 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政 拨款 |
180 |
58.32 |
58.32 |
— |
100% |
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
落实《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》，为首届“丰泽计划”高层次人才提供体检服务；组织开展第二届“丰泽计划”高层次人才评选认定工作。 |
持续为首届“丰泽计划”入选人才提供健康体检服务；与北京北大软件工程有限公司开展合作，升级维护人才申报系统；与北京双高未来科技服务有限公司合作，开展第二届“丰泽计划”专家评审工作。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
健康体检服务 |
为首届“丰泽计划”入选人才提供健康体检服务 |
已完成 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
升级维护人才申报系统 |
实现“丰泽计划”申报便利性、可操作性 |
已完成 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
专家评审 |
提高“丰泽计划”评审专业性，保证评审质量 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
时效指标 |
按时完成 |
本年度内 |
已完成 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
成本控制 |
预算内 |
预算内 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
为人才提供后续服务保障 |
为人才提供优质医疗资源，打造更优人才生态圈 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
为人才提供精心精准服务 |
根据人才实际需求，整合区内优质资源，为人才成长发展解决“后顾之忧” |
完成预期 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
构建丰台区高层次人才数据库 |
实现“丰泽计划”申报系统可持续性，积累人才数据，实现信息资源最大化利用 |
完成预期 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度标 |
不涉及 |
|
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
100 |
|
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附件：
中共北京市丰台区区委组织部.pdf 附件1-2022年政府购买服务决算情况表（区委组织部）.xlsx 附件2-2022年政府购买服务决算公开情况表（区委组织部）.xlsx 区委组织部2022年度部门决算草案.doc
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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