目录

第一部分2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台区职工大学为北京市丰台区教育委员会下属二级预算的全额拨款事业单位。主要职责：北京市丰台区职工大学主要职能是加强学校建设，推进教育改革，提高教学质量，培养大专人才，以促进丰台区建设发展。学校内设9个业务部门：党务行政办公室、学历教育处、学历招生处、后勤保障处、社区教育处（农广校）、继续教育处（老年教育）、督导处、信息技术处及新闻中心。无下属单位。

（二）人员构成情况

北京市丰台区职工大学事业编制53人，实际53人；聘用人员4人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

（三）本预算年度的主要工作任务

加强学校建设，推进教育改革，提高教学质量，培养人才，以促进丰台区建设发展。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算2,586.273940万元，比2024年2785.072401万元减少198.798461万元，减少7.13%，主要原因项目预算减少。其中：本年财政拨款收入2306.27394万元,比2024年2505.072401万元减少198.798461万元；本年事业收入280万元,与2024年持平；上年结转结余资金102.441715万元,比2024年71.884175万元增加30.55754万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算2586.27394万元，比2024年2785.072401万元减少198.798461万元，减少7.13%，主要原因财政基本支出项目预算减少。

（一）基本支出预算2235.14994万元，占总支出预算86.42%，比2024年2442.310101万元减少207.160161，减,8.48%。

（二）项目支出预算70.124万元，比2024年62.7623万元增加7.3617万元，增长11.73%，增加原因为2025财政项目拨款增多。部门预算项目主要为额度内—设备购置（2025）：34.028万元、专项下达—事业单位基本岗位编外人员补贴：31.2万元、额度内—学校办公室教室窗帘购置：4.896万元。

（三）事业单位经营支出0万元。

（四）上缴上级支出0万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市丰台区职工大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算5.4万元，与2024年持平。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。

2.公务接待费。2025年预算数0万元，与2024年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.4万元，其中，公务用车购置费2025年预算数5.4万元，比2024年预算数5.4万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数5.4万元，其中：公务用车加油1万元，公务用车维修3万元，公务用车保险1万元，其他0.4万元。比2024年预算数5.4万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

    2025年北京市丰台区职工大学政府采购预算总额38.924万元，其中政府采购货物预算38.924万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2025年北京市丰台区职工大学政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

    本单位2025年无机关运行经费

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出绩效目标情况说明 

2025年，北京市丰台区职工大学填报绩效目标的预算项目3个，占2025年全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算70.124万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2024年北京市丰台区职工大学行政事业性收费收入预计40万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算”。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）共有车辆3台，共计53万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套），共计0元。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政事业性收费:是指国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织根据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照国务院规定程序批准，在向公民、法人提供特定服务的过程中，按照成本补偿和非盈利原则向特定服务对象收取的费用。

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台区职工大学2025年部门（单位）预算报表

北京市丰台区职工大学2025年部门（单位）预算报表