第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区城市管理委员会是一家行政机关单位，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

我部门共包含行政单位2个（含本级及行政执法机构1个为丰台区城市管理综合行政执法局），2个公益一类事业单位（丰台区循环经济产业园管理中心、丰台区渣土管理站），1个公益二类事业单位（丰台区道路养护中心）。

1.丰台区城市管理委员会（本级）主要职责是：

（1）贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

（2）负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

（4）负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

（5）负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

（6）组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

（7）参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

（8）参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

（9）负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

（10）负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

（11）负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

（12）负责本区个体出租汽车的管理工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.北京市丰台区城市管理综合行政执法局主要职责：

北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会（简称区城市管理委）管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。

（1）贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。

（2）负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。

（3）负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。

（4）负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。

（5）建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。

（6）承办上级交办的其他任务。

3.北京市丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是：

负责循环园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调相关工作。负责循环园区内基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障相关工作。负责依据国家或行业标准，对循环园区内垃圾处理设施运行进行管理。完成上级交办的其他任务。

4.丰台区道路养护中心主要职能:

负责辖区内区属市政道路管理养护工作；负责辖区内区属道路及其附属设施、市政设施的巡视检查工作；负责辖区内区属市政设施、道路、环境应急抢险等相关工作；负责辖区内区属道路防汛抢险工作。

5.丰台区渣土管理站主要职能:负责辖区内渣土管理工作；负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计154507.82万元，比上年减少8088.86万元，下降5.24%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计125796.91万元，比上年增加5867.07万元，增长4.89%。

1.财政拨款收入125784.46万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入101990.21万元，占收入合计的81.08%；政府性基金预算财政拨款收入23794.25万元，占收入合计的18.91%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入12.45万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计154238.83万元，比上年减少8107.91万元，下降4.99%，其中：基本支出9326.46万元，占支出合计的6.05%；项目支出144912.37万元，占支出合计的93.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计154478.73万元，比上年减少7946.44万元，下降4.89%。主要原因：由于本年具体工作内容调整变化，预算项目内容及金额随之变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出130425.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出13.11万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出1.54万元，占本年财政拨款支出不足0.01%；社会保障和就业支出1475.42万元，占本年财政拨款支出0.96%；卫生健康支出614.25万元，占本年财政拨款支出0.40%；节能环保支出1881.91万元，占本年财政拨款支出1.22%；城乡社区支出121258.17万元，占本年财政拨款支出78.63%；农林水支出3150.52万元，占本年财政拨款支出2.04%；住房保障支出1754.47万元，占本年财政拨款支出1.14%；灾害防治及应急管理支出275.85万元，占本年财政拨款支出0.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算11.48万元，2024年度决算13.11万元，完成年初预算的114.20%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算7.85万元，2024年度决算7.85万元，完成年初预算的100%。主要原因：预算项目无年中预算调整。

“组织事务”（款）2024年度年初预算3.63万元，2024年度决算5.26万元，完成年初预算的144.90%。主要原因：年中“2024年基层党组织党建活动经费”预算项目调整。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算10.94万元，2024年度决算1.54万元，完成年初预算的14.08%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算10.94万元，2024年度决算1.54万元，完成年初预算的14.08%。主要原因：培训减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算1369.49万元，2024年度决算1475.42万元，完成年初预算的107.73%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1369.49万元，2024年度决算1475.42万元，完成年初预算的107.73%。主要原因：年中“一次性抚恤金、丧葬费”等预算项目调整。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算614.25万元，完成预算资金安排的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算614.25万元，完成预算资金安排的100%。主要原因：年中四险预算调整。

5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算2205.58万元，2024年度决算1881.91万元，完成年初预算的85.32%。

其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算131.58万元，2024年度决算120.74万元，完成年初预算的91.76%。主要原因：年底“2024年全区道路尘土残存量检测服务”等预算项目结转至2025年。

“能源管理事务”（款）2024年度年初预算2074万元，2024年度决算1761.17万元，完成年初预算的84.92%。主要原因：年中“2024液化石油气补贴资金”等预算项目调整。

6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算139528.71万元，2024年度决算121258.17万元，完成年初预算的86.91%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算7830.20万元，2024年度决算7255.18万元，完成年初预算的92.66%。主要原因：年中“行政在职人员经费（四险）”等预算项目调整。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算266万元，2024年度决算701.5万元，完成年初预算的263.72%。主要原因：年中“丰台区街区控制性详细规划（2023年-2035年）区域交通影响评估（包含十个区域）”预算项目调整。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算54428.33万元，2024年度决算60073.36万元，完成年初预算的110.37%。主要原因：年中“2019-2020、2020-2021年采暖季供热补贴资金”等预算项目调整。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算76897.30万元，2024年度决算53136.55万元，完成年初预算的69.10%。主要原因：年中“2024年园区运营”等预算项目调整。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算106.89万元，2024年度决算91.57万元，完成年初预算的85.67%。主要原因：年中“2024年代征道路用地巡查和管护”等预算项目调整。

7、“农林水支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算3150.52万元，完成预算资金安排的100%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算3150.52万元，完成预算资金安排的100%。主要原因：年中“2024年粪便处理运行费及监测费”预算项目调整。

8、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算1344.01万元，2024年度决算1754.47万元，完成年初预算的130.54%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算429.31万元，完成预算资金安排的100%。主要原因：年中“老楼加装电梯地下管线拆改移”预算项目调整。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算1344.01万元，2024年度决算1325.15万元，完成年初预算的98.60%。主要原因：人员及住房公积金基数调整等。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算337.00万元，2024年度决算275.85万元，完成年初预算的81.85%。

其中：

“应急管理事务”（款）2024年度年初预算337.00万元，2024年度决算275.85万元，完成年初预算的81.85%。主要原因：年中“专职安全员（含技术、检查岗）经费”等预算项目调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出23794.25万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出23794.25万元，占本年财政拨款支出15.43%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算23794.25万元，完成预算资金安排的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算18094.25万元，完成预算资金安排的100%。主要原因：年中“(园区运营)北天堂村及永合庄村垃圾场土地综合整治经费”等预算项目调整。

“超长期特别国债安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算5700.00万元，完成预算资金安排的100%。主要原因：年中丰台区循环经济产业园管理中心预算项目调整。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9326.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数35.29万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算48.6万元减少13.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数35.29万元，比2024年度年初预算数48.6万元减少13.31万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年未发生公务用车购置费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数35.29万元，主要原因：下属二级事业单位丰台区道路养护中心根据工作实际，年中进行预算项目调整。2024年度公务用车保有量54辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计377.59万元，比上年增加97.39万元，增加（减少）原因：由于客观原因，丰台区城市管理委员会（本级）代付二级单位丰台区道路养护中心公用经费。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额16682.19万元，其中：政府采购货物支出11.33万元，政府采购工程支出12726.4万元，政府采购服务支出3944.46万元。授予中小企业合同金额12933.42万元，占政府采购支出总额的77.53%，其中：授予小微企业合同金额8511.33万元，占政府采购支出总额的51.02%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区城市管理委员会共有车辆34台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算10853.13万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.教育支出(类)：反映政府教育事务支出。

13.教育支出(类)进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

14.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映

15.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

26.节能环保支出(类)污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

27.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府的治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

28.节能环保支出(类)能源管理事务（款）：反映能源管理事务方面的支出。

29.节能环保支出(类)能源管理事务（款）能源行业管理（项）：反映用于煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。。

30.城乡社区支出(类)：反映政府城乡社区事务支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

40.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

41.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

42.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

43.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

44.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45.农林水支出(类)：反映政府农林水事务支出。

46.农林水支出(类)农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

47.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

48.住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

49.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

50.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

51.住房保障支出(类)住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

52.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

54.灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

55.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）:反映应急管理事务的支出。

56.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

57.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

58.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

59.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

60.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收人用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

61.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

62.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出（款）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

63.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）部门机构设置情况

北京市丰台区城市管理委员会是一家行政机关单位，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。本委现有内设机构15个，机关党委1个；现有下属2个行政机关单位（丰台区城市管理委员会、丰台区城市管理综合执法局），3个事业单位（丰台区道路养护中心、丰台区渣土管理站和丰台区循环经济产业园管理中心）。

（2）部门职能情况

北京市丰台区城市管理委员会（本级）主要职责是：

①贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

②负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

③负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

④负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

⑤负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

⑥组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

⑦参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

⑧参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

⑨负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

⑩负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

⑪负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

⑫负责本区个体出租汽车的管理工作。

⑬完成区委、区政府交办的其他任务。

丰台区城市管理综合执法局主要职责是：

北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。

①贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。

②负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。

③负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。

④负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。

⑤建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。

⑥承办上级交办的其他任务。

丰台区道路养护中心主要职责是：

负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施应急抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。

丰台区渣土管理站主要职责是：

负责辖区内渣土管理工作；负责辖区内备案企业建筑垃圾运输车辆管理、消纳处置场所管理以及城市大件垃圾处置管理等具体事务性工作；组织协调相关部门开展辖区内施工现场建筑垃圾处置管理相关工作。

丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是：

承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。

2.部门整体绩效目标设立情况

（1）绩效目标设立依据：贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，依据我委的主要职能职责以及习近平总书记对北京重要讲话精神，践行高质量发展要求和承担市区绩效任务、实事折子，制定部门整体绩效目标。

部门整体绩效目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对北京重要指示精神，按照区委区政府重大决策部署，贯彻新发展理念，聚焦科学化精细化智能化“三化”目标，突出保运行保环境保服务“三保”重点，落实精治共治法治“三治”要求，集中力量打好活动保障、城市管理、交通治理、城市运行四场攻坚战，进一步提升城市管理新能力，夯实城市治理新基础。

（2）目标与职责任务匹配情况：目标设置与部门职责范围相符，属于部门履职所需；绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，目标设置合理。通过各项目的开展实施，达到道路断面符合规划、通行路面质量良好、沿街建筑整洁美观、广告牌匾安全规范、公共服务设施设置规范、灯光照明亮丽完好、道路秩序井然有序、环境卫生干净整洁、环境管理全面落实的目标。切实解决群众身边的环境问题，提升公众对我区环境管理工作的满意度，夯实城市治理新基础。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数158,943.37万元，其中，基本支出预算数9,568.28万元，项目支出预算数149,375.09万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出154,238.83万元，其中，基本支出9,326.46万元，项目支出144,912.37万元，其他支出0.00万元。预算执行率为97.04%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

截至2024年12月31日，各项目按照计划内容基本全部完成，其项目具体完成情况如下：

①安全应急方面

对分管的100家企业开展行业企业落实安全生产主体责任”情况检查评估，消除安全隐患，完成分管的行业领域企业检查673频次；组织5名安全员开展安全生产法律法规培训，提高安全检查水平。

②环境建设及环境卫生方面

2024年完成区属25条背街小巷环境整治任务共检查6288次；对辖区内1815条道路进行尘土残存量或道路尘负荷进行监测和考核，按照月度频次对一级道路的监测，季度频次对二级道路和公路监测，尘土残存量监测结果较高的道路，有针对性的增加现场检查，并根据检查结果提出整改要求；开展环卫行业电动三轮车辆综合治理工作，纠正执法178辆，整改未合规车辆759辆，清退旧车上路17辆，保障环卫电动三轮车安全有序运行；按照市级相关标准，对26个街镇分类体系建设管理情况、居民自主分类投放准确性开展服务，检查分类驿站和中转站964次（处），共分出家庭厨余垃圾93709.02吨。

实现粪便无害化处理，全年实际处理粪便238万吨，引进社会化、市场化公司，运用专业处理技术，提高我区环境卫生治理水平，增加了环卫设施和环境治理的科技含量，降低了粪便污染，实现了粪便无害化处理。

深化精管善治理念，开展十大场景建设，对26个街镇、408条背街小巷开展环境精细化治理工作。

加强渣土全链条管理，2024年区属4家资源化处置场共处理各类建筑垃圾122.85万吨。开展联合检查99次，检查在施工地、运输企业、消纳处置场所等共计400余家次，有效规范了工地抑尘、渣土运输、消纳处置等环节。配合执法机关打击黑坑9个，行政拘留40余人，有效遏制了违规倾倒现象的发生。对全区103家渣土运输企业，1254辆渣土车进行规范化管理，全年未出现重大安全事故。

③市政管理方面

2024年共整治200个骑沿井，提高道路通行空间，提高道路通行率，消除通行安全隐患。全力推进架空线入地，完成通久路、南森公园、丰台车站等9条道路19公里的架空线入地工作。开展架空线专项整治，对丰台区内跨四环、三环、二环沿线架空线全面进行梳理，排查46处点位，逐处研究拆除措施。完成园内10KV架空线入地、通久路和槐房路通信架空线迁改入地、路灯改造等建设项目。完成18部老楼加装电梯地下管线拆改移工作，电梯取得绿标，按照资金政策对每个企业进行补助。开展4次重大节日景观布置工作，共布置了184处花坛花卉；协调市照明处，对22条道路设置了中国结和灯笼共计1634盏；在全区22座立交桥及过街天桥，全面开启节日景观照明。

④能源运行管理方面

组织开展供热补贴基础数据核查，对163处锅炉房开展城市运行保障检查，全区锅炉房面积覆盖率30%，对辖区备案的64家供热单位进行全面评审。组织开展燃气安全培训、燃气安全检查、燃气管线占压隐患治理，出动检查人员15663人次，检查燃气使用单位24468家次，辖区328处653个点位的占压隐患全部完成治理。

⑤道路综合管理方面

2024年对3处丰海北街与（大红门路，南苑路）路口信号灯进行改造施工并完成验收，对全区143座区管桥梁开展全方位检测工作尤其对729特大暴雨受损桥梁进行通行评级，部分受损桥梁实施桥梁大修，保障通行安全。完成道路各类修补1515处，养护总面积4.58万平方米，完成大灰厂东路等13条道路“23·7”特大暴雨洪水灾害的水毁道路修复工作。按照市交通委工作安排开展1个慢行示范区建设、慢行品质提升和慢行交通评价考核工作。完成对区属104000平方米道路的修缮，有效改善了区属道路的交通环境。对区属桥下空间137处点位多次进行调研、巡查，围绕车辆乱停乱放、环境卫生、消防安全、废旧机械等重点开展集中整治，清退了丰北桥1处养护站点、2处环卫站点，丽泽桥1处园林站点，榴乡桥1处环卫站点，花乡桥1处环卫站点，新建停车场2处，设置车位167个，打造整洁有序的桥下空间。

⑥交通综合管理方面

根据2024年交通综合治理行动计划相关工作要求，对区属5条道路进行交通综合治理；对67条有路无名的道路命名并增设路名牌；组织违章车辆清拖及重大活动交通保障备勤3040次。完成4个试点校车停车站点场地及配套设施的基础建设，对丰台区部分道路路侧现有标线标牌及相关设备进行拆改移。2024年共新增停车场20处，公共停车位2579个，完成错时共享停车场32处，共享停车位1804个。动态调整停车位供给，区属243条道路共计20047个路侧停车位，累计服务道路停车2675.23万辆次，为21389辆符合条件的居民车辆办理居住认证。2024年完成678个备案公共停车场148753个车位实施动静态数据接入。

⑦拆违执法方面

2024年全区拆违工作，共拆除171.3万平方米，销账165万平方米。共立案处罚占道经营问题10240起；检查门前三包单位6.81万家次、立案1.18万起；立案处罚非法小广告1188起；开展施工工地管理类检查8088起，立案4702起，夜间施工检查5703起，立案205起。

⑧丰台东路多杆合一及架空线入地项目2024年度未完成。

（2）产出质量

项目执行过程中采取一定质量控制措施，能够保障工作质量，并通过了项目验收。

（3）产出进度

按照财政支出进度的要求，遵循时间进度和资金使用进度相统一的原则，所有项目基本于规定时间内完成工作，但丰台东路多杆合一及架空线入地项目由于道路修复未完成，无法进场施工。

1.效益指标实现情况分析

（1）经济效益

不涉及。

（2）社会效益

围绕能源运行、市政公用、环境卫生、环境建设、市容景观、交通保障、综合执法等重点领域综合施策，推动城市治理体系和治理能力现代化，为高质量推进城市化建设提供有力保障。

（3）环境效益

在构建可回收物体系方面，初步建立了“上门+定点”的回收网络，大件垃圾的托底收运服务已经覆盖了所有街镇，实现了100%的无害化处理，同时垃圾分类的成效也在稳步提升。通过生活垃圾分类检查考核，督促各街镇严格落实市级生活垃圾分类考核指标要求，加快完善生活垃圾分类设施建设、大力提升居民自主分类投放水平等。居民生活垃圾分类意识进一步提高，源头分类习惯进一步养成，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平进一步提升。

（4）可持续影响

通过各项目的实施完成，城市环境品质明显提升，城市道路交通长足发展，城市能源供给平稳高效，城市综合运行安全有序。通过开展居民供热燃料补贴工作，减轻了供热单位负担，缓解供热单位运行压力，降低供热运行成本。充分调动了供热单位的积极性，为推进后续供热节能改造提供了前期有利条件，从而保障供热单位开展清洁能源、低氮改造等环保节能降耗改造工作，提升管网供热能力，降低能耗，减少污染物排放。对于个人、家庭及社会发展等各方面发挥了非常重要的作用，可持续性影响明显。

2.成本指标完成情况分析

（1）经济成本

在项目执行过程中，按照“专款专用、单独核算”的原则对资金进行管理，并采取公开招投标、市场询价、遴选比价等一系列成本控制措施，专款专用，确保资金独立核算；审批流程规范，建立了完善的经费审批程序，支付环节实行多级联审机制，所有支出均经严格审核；票据凭证完整齐备，资金流向清晰可溯，未发现挪用、挤占等违规情形；过程管控有效，通过制度约束和流程管控，实现资金使用全过程的规范化管理。

（2）社会成本

不涉及。

3.满意度指标情况分析

（1）服务对象满意度

项目在绩效目标申报表中设置了“服务对象满意度”指标及指标值，相关项目工作成果得到了较好地反馈，满意度基本达到90%以上。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

丰台城管委建立了《丰台区城市管委委员会财务管理制度》等相关制度，机制健全、覆盖全面，做到职位职责分工明确，确保了内部控制和监督有效。

（2）资金使用合规性和安全性

财政资金执行过程中遵循合理安排、讲求实效的原则，力求做到当年拨款，当年使用，发挥其经济效益和社会效益，避免资金闲置或浪费；在内部控制方面，严格履行资金审批程序，做到有据可查、有章可循，严格执行“三重一大”管理制度，不存在截留、挤占、挪用情况，保障财政资金的安全和正确使用。

（3）会计基础信息完善性

严格按照政府会计制度做好会计工作，加强对预算、财务、采购及管理等专业知识的学习，及时掌握新规定，确保基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.资产管理

有合法合规的固定资产管理制度，相关业务严格按照制度进行。资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。

严格按照《固定资产管理办法》执行，扎实落实资产管理工作，资产实物管理部门每年进行资产盘点，建立资产使用台账和资产管理卡。财务部门建立资产总账核算，各科室定期进行核对，做到账账相符、账实相符、账卡相符。

（1）资产使用方面：对于区城管委的资产使用按照台账严格管理，对于领用资产需求严格把关，确保资产的合理配置和有效利用，避免资源浪费或闲置。

（2）资产处置方面：按照区财政局要求，严格按照流程处理；废品处置收入应缴尽缴全额上缴国库。

（3）资产管理方面：区城管委的资产账与资产动态库保持一致，同步办理资产增减变化。

3.绩效管理

按照“谁支出，谁负责”的原则，各项目部门负责开展项目预算绩效日常监控，分析编报监控报告，落实区财政局提出的整改意见，及时采取纠偏措施。

按照年度绩效评价工作要求，区城管委对2024年完成的157个项目进行了自评，涉及金额149,328.68769万元。其中：156个项目开展绩效简易自评，填报了项目支出绩效自评表，选取了“循环园安全隐患治理”项目为重点项目，开展部门重点绩效评价。自评得分在90分（含90分）以上的155个、自评得分在80—90分（含80分）0个、自评得分在60—80分（含60分）的0个、自评得分在60分以下的2个。

（1）11010624T000002471861-丰台东路多杆合一及架空线入地项目2024年度未执行，财政资金已收回。

（2）11010624T000002464700-丰台区垃圾分类全流程精细化管理系统项目质保金项目，因2024年区审计局对该项目进行专项审计，发现该项目存在若干问题，目前审计问题整改工作尚未完成，2024年度未支付该笔款项，相应款项已退回区财政。

4.结转结余率

2024年全年预算数158,943.37万元，其中，基本支出预算数9,568.28万元，项目支出预算数149,375.09万元，其他支出预算数0.00万元。全年决算数154,238.83万元，其中，基本支出9,326.46万元，项目支出144,912.37万元，其他支出0.00万元。年末结转和结余268.99万元，结转结余率0.17%，2023年度结转结余率为0.15%。

5.部门预决算差异率

2024年年初支出预算144,807.21万元，决算154,238.83万元，预决算差异率为6.51%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2024年度区城管委部门整体绩效评价得分97.40分，其中：当年预算执行19.60分，整体绩效目标实现情况58.00分，预算管理情况20.00分。

2.存在的问题及原因分析

（1）项目预算测算不够科学，依据不够充分。一是测算方法科学性有待提升，目前主要依赖历史经验数据，对单位内外部环境变量考量不足；二是申报论证严谨性需要加强。

（2）绩效目标设置不合理。目标与预算的匹配度需要提升，部分指标未能充分体现业务特点和项目特性，偏重于年度目标和定性指标，弱化了中长期目标和具体指标的细化和量化，导致预算执行绩效与绩效目标有偏离。

（3）绩效指标设置不完整，部分项目效益指标缺少社会效益指标和可持续影响指标，原则上项目必须设置产出指标、社会效益指标以及可持续影响指标。

（4）满意度指标一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出，部分公共服务项目未设置满意度指标。

（六）措施建议

1.科学编制预算，提高对资金测算重要性的认识，在制定资金测算时，应将单位内部环境及政策法规的变化因素纳入考量，进一步加强项目决策的科学性和合理性，完善专家评审机制，确保资金申报与使用更加规范透明。

2.加强项目实施部门对绩效目标的重视程度，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效自评等全过程的业务培训，在填写绩效目标表时，分化目标，将定量指标和定性指标结合，确保项目目标明确、考核标准公正且具有实际操作性。

3.强化绩效管理意识，注重项目效益资料收集和呈现，运用效果资料和数据支撑项目效益。选择适当的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查及分析，充分反映项目服务对象满意度。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景

为全面落实市安全生产电视电话会议精神，根据《丰台区城市管理安全生产和火灾大排查大整治工作方案》《丰台区城市管理委员会行业领域安全生产和火灾隐患排查大排查大整治工作方案》要求，丰台区循环经济产业园管理中心（以下简称“循环园管理中心”）依据方案，全面查找设施安全隐患、认真排查安全风险，发现设施消防管道老化、围墙破损、道路排水沟堵塞、补充部分消防防汛应急设备等问题，为确保循环园区设施安全稳定，限期对安全隐患进行排除，彻底消除安全风险。

循环园管理中心依据《丰台区安全生产和火灾大排查大整治工作方案》《丰台区城市管理行业领域安全生产和火灾隐患大排查大整治工作方案》相关要求，制定了《丰台区循环经济产业园安全生产和火灾隐患大排查大政治工作方案》，在各级部门的大力支持下，已完成项目意向公开和事前绩效绩效工作，5月17日完成预算评审，审定金额1,633,143.69元。

（2）项目主要内容及实施情况

安全隐患治理项目永合庄填埋场四五区破损围墙及排水沟维修和安全隐患项目消防设备设施整治（包含残渣填埋场固定火炬维修、购买便携式锋利灭火器等）。2024年投入1,633,143.69元，包括项目施工工程费用以及工程二类服务费用，项目实际支出1,569,758.89元，预算执行率96.12%。

2.项目资金情况

（1）项目资金预算情况

2024年循环园安全隐患治理项目财政批复1,633,143.69元。

①前期准备与招投标。

2023年5月启动事前绩效评估，2023年6月完成评估并获《绩效评估报告》。严格遵循《政府采购法》《招标投标法》等法规，通过比价和竞争性磋商等方式确定代理机构、设计单位、监理单位及施工单位，确保程序合规。

②施工过程管理。

开工前组织设计交底，施工中及时协调解决图纸与现场差异问题。强化安全环保监管，不定期检查并要求整改，监理全程监督，确保符合北京市安全环保标准。 

③项目进度与验收 

第1包：2024年12月1日开工，12月22日竣工；第2包：2024年11月29日开工，12月12日竣工。 

施工单位自检合格后，经监理预验收，四方联合验收组评定工程合格，达到竣工验收标准。

（2）项目资金总投入情况

根据丰财公用内暂存指[2024]329号文，项目实施所需资金由财政全额拨付，预算金额为1,633,143.69元。

（3）项目资金使用情况

项目总资金截止2024年12月底共支付金额为1,569,758.89元，预算完成96.12%。

①循环园安全隐患治理项目第1包(永合庄)填埋四、五区破损围墙及排水沟维修工程施工合同金额为1,017,314.64元，送审金额1,017,076.63元，结算审定金额为1,013,582.71元，截止2024年12月31日，款项按结算评审金额支付1,013,582.71元。

②循环园安全隐患治理项目第2包消防设备设施整治工程项目施工合同金额为533,491.04元，送审金额为528,520.31元，结算审定金额为478,928.40元，截止2024年12月31日，款项按结算评审金额支付478,928.40元。

③园区安全隐患治理项目工程设计、清单及预算编制费用43,247.78元。

④园区安全隐患治理项目监理费26,000.00元，已全额支付。

⑤园区安全隐患治理项目施工结算评审费8,000.00元，已全额支付。

3.项目绩效目标

（1）总体目标

全面查找设施安全隐患、认真排查安全风险，发现设施消防管道老化、围墙破损、道路排水沟堵塞、补充部分消防防汛应急设备等问题，为确保循环园区设施安全稳定，限期对安全隐患进行排除，彻底消除安全风险。

（2）阶段目标

①数量指标：完成永合庄填埋场四五区围墙和排水沟维修、消防设施设备维修、固定火炬维修和灭火设备购置等5项工作。

②质量指标：维修设备设施消除安全隐患、满足安全工作需求。

③时效指标：在合同规定的时限内2024年12月底前完成安全隐患整治工作。

④成本指标：成本控制数≤1,633,143.69元。

⑤可持续影响指标：确保处理设施持续稳定安全生产。

⑥满意度指标：服务对象满意度≥90%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价的目的。

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

（2）绩效评价的对象。

循环园管理中心循环园安全隐患治理项目。

（3）绩效评价的范围。

①决策情况；

②资金投入管理和使用情况；

③相关管理制度办法的健全性及执行情况；

④实现的产出情况；

⑤取得的效益情况；

⑥其他相关内容。

2.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要减压、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备情况。

项目评价工作组根据绩效评价有关要求，拟定项目绩效考评需要准备的资料清单及项目单位需要书写的自评报告模板，明确项目重要性和项目实施具体时间。

（2）现场核查情况。

一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组通过查阅相关政策文件以及年度项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关材料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。

二是了解项目效益实现情况。在社会效益方面，主要是通过查阅相关评价以及相关数据统计资料，对项目的社会效益和可持续性进行分析；满意度主要查阅满意度调查问卷进行分析。

（3）资料信息汇总。

评价工作组与评价对象充分、多次沟通的基础上，陆续搜集和整理与项目相关的资料并确认资料是否齐备。在此基础上，汇总分析评价资料并装订成专家考评手册，供专家审阅评议。

（4）评价分析。

①制定指标体系

结合项目情况，细化指标体系。充分听取专家、项目单位的意见，确定绩效指标体系最终内容。

②召开专家绩效评价会

根据项目实施内容，项目评价工作组制定考评指标体系，并征求项目单位的意见后，报循环园管理中心进行审阅定稿。安排现场考评时间并确定专家组成员，根据项目的实际情况及考评工作要求，考评会邀请五位专家，包括一位专家组长、一位管理类专家、一位财务类专家及两位业务类专家。2025年04月16日组织实施了项目现场考评会，并由与会专家出具绩效考评专家意见。

（5）沟通反馈。

资料收集过程中，了解被考评项目自评报告的书写情况和收集资料，并就项目绩效评价自评报告及项目绩效资料准备情况提出具体要求，并进一步完善实施过程中的有关考评资料。

（6）出具报告。

专家考评会后，项目评价工作组根据项目实施提供的全部资料、项目单位绩效报告、专家评价书、专家意见汇总书等，编制循环园安全隐患治理项目绩效评价报告，经与项目单位沟通确认，完成报告定稿并出具正式报告。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目立项依据充分、资金分配较为合理，申报程序、决策程序规范，制度较为健全，资金使用较为合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“循环园安全隐患治理”项目综合得分90.10分，其中项目决策8.60分，项目过程17.60分，项目产出38.20分，项目效益25.70分，项目综合绩效级别评定结论为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

（1）立项依据充分性。

项目依据《丰台区城市管理安全生产和火灾大排查大整治工作方案》《丰台区城市管理委员会行业领域安全生产和火灾隐患排查大排查大整治工作方案》文件要求立项。

立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

但在项目前期准备过程中，可行性研究报告、专家论证意见尚未完善，需进一步完善项目论证和规划，确保项目实施的合规性和科学性。

（2）立项程序规范性。

该项目作为重大项目和大额资金支出，项目单位已按规定履行事前审批手续，审批程序规范。前期论证阶段，2023年6月组织开展事前绩效评估工作；造价审核阶段，2024年5月完成工程造价咨询评审；财政审批阶段，2024年6月获得区财政局正式批复，丰台区财政局批复关于区城管委申请循环园区安全隐患治理项资金的复函（丰财公用〔2024〕932号）；政府决策阶段，2024年7月经丰台区人民政府批准（丰管文〔2024〕63号）批示同意循环园安全隐患治理项目资金，项目正式立项实施。

但项目单位内部决策程序的相关依据文件（如会议纪要等）未提供，未能进一步明确内控管理的完整性。

（3）目标合理性分析。

项目单位制定了总体绩效目标，并对产出数量、质量、时效及预期效果等维度进行了设定；科学性与相关性方面，目标设置符合项目部门职能定位，与具体工作内容高度匹配，能够有效支撑项目实施，绩效目标设置较为合理，与项目部门职能、实际工作内容较为相关。

（4）目标明确性分析。

项目绩效目标的设定总体上符合发展规划要求，与财政支出的范围和方向紧密衔接，且指标基本实现量化管理。

但在评价标准方面，部分指标的可考核性有待细化：质量指标（如‘维修设备设施消除安全隐患、满足安全工作需求’）未针对不同隐患类型、维修标准及设备购置要求等制定分项质量标准，影响实施效果的精准评估；可持续性指标（如‘确保处理设施持续稳定安全生产’）表述较为宏观，缺乏可量化的稳定性判定依据，难以客观反映项目实施后的长期成效。

（5）资金投入情况

预算编制依据充分，循环园安全隐患治理项目资金总投入1,633,143.69元，严格参照工程造价咨询评审报告进行资金分配，确保预算内容与项目工作内容、任务要求完全匹配；预算执行精准有效，实际支付1,569,758.89元，预算资金量与工作任务量高度契合，体现了成本控制与项目需求的动态平衡；资金使用效益显著，通过预算与任务的精准对接，保障了资金投入产出比的最优化。

2.项目过程情况

（1）资金管理。

该项目区财政局预算批复资金1,633,143.69元，到位资金1,633,143.69元，资金到位率100%；截止到2024年12月31日，项目实施单位支出1,569,758.89元，预算执行率96.12%，制度执行严格，项目单位严格遵循《丰台区循环经济产业园管理中心“三重一大”集体决策制度(修订)》《丰台区循环经济产业园管理中心项日支出预算管理办法》《丰台区循环经济产业园管理中心资金支付审批程序管理制度》要求，实行专户管理、专款专用，确保资金独立核算；审批流程规范，建立了完善的经费审批程序，支付环节实行多级联审机制，所有支出均经严格审核；票据凭证完整齐备，资金流向清晰可溯，未发现挪用、挤占等违规情形；过程管控有效，通过制度约束和流程管控，实现资金使用全过程的规范化管理。

（2）组织实施。

加强项目的管理，落实“谁主管、谁负责的原则，实施科室负责人负责制。”严格按照《丰台区循环经济产业园管理中心固定资产管理制度》《丰台区循环经济产业园管理中心政府采购管理制度》《丰台区循环经济产业园管理中心合同管理制度》《丰台区循环经济产业园管理中心内部控制手册》《循环园区安全隐患治理项项目管理制度》等制度执行。

但项目管理制度现有内容与单位实际情况结合度不足，制度条款较为笼统，未明确具体责任边界，管理流程未针对项目特点进行细化设计；现行资产管理制度制定于2018年，尚未按照最新政策要求如《行政事业性国有资产管理条例》（2021年）进行修订更新，与当前国家相关规定存在一定滞后性。

3.项目产出情况

（1）产出数量。

项目完成了绩效目标确定的完成永合庄填埋场四五区围墙及排水沟维修、消防设施设备维修、固定火炬维修和灭火设备购置等5项安全隐患治理工作，产出数量指标达成率100%，圆满完成预期产出目标。

项目虽已按计划完成5项整治任务，但在具体实施过程中存在工程变更情况，经结算评审确认，部分工程内容（如排水沟开挖深度等）未完全按原设计方案执行，实际施工参数根据现场情况进行了调整优化。

（2）产出质量。

项目严格执行竣工验收程序，施工单位完成质量自检并提交竣工报告后，监理单位组织完成预验收。经确认具备验收条件后，由建设单位牵头，组织设计、监理、施工等单位组成验收小组进行正式验收。经四方共同评定，项目各项指标符合验收标准，工程质量验收合格。

产出质量指标设置为：维修设备设施消除安全隐患、满足安全工作需求，一般隐患及时整改，部分围墙破损及排水沟堵塞维修，符合国家现行的验收规范和标准，消防管理、设备整治后，消除设备设施安全隐患，满足安全需求。缺乏具体可量化的考核及验收标准，难以对产出成果进行客观、精准的质量评估。

（3）产出时效。

循环园安全隐患治理项目截止至2024年12月31日，该项目已按计划时间完成当年全部工作任务。第1包(永合庄)填埋四、五区破损围墙及排水沟维修工程：2024年12月1日开工，12月22日竣工；第2包消防设备设施整治工程：2024年11月29日开工，12月12日竣工。

（4）产出成本。

项目实际支出1,569,758.89元，项目批复1,633,143.69元，实际支出控制在项目预算范围内。

4.项目效益情况

（1）效益指标。

社会效益目标：坚决防范遏制重特大生产安全事故，消除辖区安全隐患，确保安全生产形势平稳好转；可持续性指标：确保处理设施持续稳定安全生产。效益完成情况比较笼统，难以客观反映项目实施后的长期成效，缺少相关资料证据核实，无法准确评价。

（2）服务对象满意度。

此项目开展了满意度调查，满意度达95%。但项目满意度调查机制有待完善，当前调查方案在实施方式和覆盖范围等方面不够细化，不利于对财政资金使用效果的评价。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.项目实施科学性不足。在前期准备过程中，可行性研究报告、专家论证意见尚未完善。

2.“三重一大”决策机制执行不到位。在项目决策方面，单位内部决策程序的相关依据文件（如会议纪要等）未提供，未能进一步明确内控管理的完整性。

3.绩效目标设置不科学，可考核性不足。在评价标准上，质量指标未针对不同隐患类型、维修标准及设备购置要求等制定分项质量标准，影响实施效果的精准评估；效益指标表述较为宏观，缺乏可量化的稳定性判定依据，不利于对项目实施效果进行衡量和评价。

4.部分制度有待完善。项目管理制度现有内容与单位实际情况结合度不足，制度条款较为笼统，未明确具体责任边界，管理流程未针对项目特点进行细化设计；现行资产管理制度制定于2018年，尚未按照最新政策要求《行政事业性国有资产管理条例》（2021年）进行修订更新，与当前国家相关规定存在一定滞后性。

5.服务对象满意度调查机制有待完善。当前调查方案在实施方式和覆盖范围等方面不够细化，不利于对财政资金使用效果的评价。

（六）有关建议

1.进一步完善项目论证和规划，制定切实有效的可行性研究报告及实施方案，确保项目实施的合规性和科学性。

2.严格执行与项目有关的规章制度，强化“三重一大”集体民主决策机制，有效防范和管控项目风险，进一步明确内控管理的完整性。

3.提高对项目绩效目标管理的认识，绩效指标是衡量绩效的标准，产出数量和质量指标应结合项目情况进一步细化量化，做到可衡量，量化标准可考核，突出财政资金投入应取得的量化效果目标，便于对取得的成绩和效果进行衡量和评价。细化项目验收标准，全过程监测项目实施质量，切实提高公共基础设施使用效益。

4.加强项目过程管理，注重项目实施管理制度的指导性和可操作性，明确项目各层级具体工作流程、决策、资金分配和使用、控制，监督、以及各个环节制度依据、风险判断和控制措施、满意度调查方案等。单位资产管理制度应根据近年新出台的国家资产管理规定及时修订完善。

5.针对项目实施效果方面，应充分体现项目实施效果，提供更加详实的资料，为绩效评价提供参考依据。

6.满意度是考核受益服务对象满意程度的指标。建议进一步细化调查方案，明确采用问卷调查、实地访谈等具体调查方式，合理确定调查对象范围和样本量，确保调查结果的代表性和可信度。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）