第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置：北京市丰台区城市管理综合行政执法局（简称区城管执法局）为北京市丰台区城市管理委员会（简称区城市管理委）管理的副处级行政执法机构，以区城管执法局名义执法。共设有13个科室、执法中队，包含综合科、业务指导科、装备财务科、治违办公室、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、执法七中队、执法八中队、执法九中队。

职责：

1、贯彻落实国家及本市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展城市管理综合行政执法工作，负责重大疑难复杂案件的查处工作，研究提出完善全区城市管理综合行政执法体系的意见、建议和措施。

2、负责全区街镇综合行政执法工作的统筹指导和综合协调。

3、负责组织全区街镇综合行政执法人员开展各类教育培训工作。

4、负责制定全区城市管理综合行政执法工作年度计划、专项治理方案并组织实施。

5、建立完善全区综合行政执法工作绩效考评体系，对全区综合行政执法工作进行通报评价。

6、承办上级交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3358.53万元，比上年增加126.83万元，增长3.92%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3358.53万元，比上年增加144.5万元，增长4.49%。

1.财政拨款收入3358.53万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3358.53万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3312.9万元，比上年增加81.2万元，增长2.51%，其中：基本支出2722.16万元，占支出合计的82.17%；项目支出590.74万元，占支出合计的17.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3358.53万元，比上年增加126.83万元，增长3.92%。主要原因：水务执法队（执法九中队）转隶到城管执法局，人员增加，经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3312.9万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出381.19万元，占本年财政拨款支出11.51%；卫生健康支出229.26万元，占本年财政拨款支出6.92%；城乡社区支出2269.18万元，占本年财政拨款支出68.50%；住房保障支出414.88万元，占本年财政拨款支出12.52%；灾害防治及应急管理支出18.39万元，占本年财政拨款支出0.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算319.12万元，2024年度决算381.19万元，完成年初预算的119.45%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算319.12万元，2024年度决算381.19万元，完成年初预算的119.45%。主要原因：水务转隶到城管局，人员社保费增加。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算229.26万元，完成预算安排资金的100%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算229.26万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：调整预算类别。

3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算2418.21万元，2024年度决算2269.18万元，完成年初预算的97.84%。其中：“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算2418.21万元，2024年度决算2269.18万元，完成年初预算的97.84%。主要原因：坚持财政过紧日子的原则，节约办公费用。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算343.04万元，2024年度决算414.88,万元，完成年初预算的120.94%。

其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算343.04万元，2024年度决算414.88,万元，完成年初预算的120.94%。主要原因：水务执法队（执法九中队）转隶到城管执法局，无房职工人员增加。

5、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算33.43万元，2024年度决算18.39万元，完成年初预算的55.01%。其中：“应急管理事务”（款）2024年度年初预算33.43万元，2024年度决算18.39万元，完成年初预算的55.01%。主要原因：安全员人数减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本单位无此项经费支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2722.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:2024年度未发生因公出国(境)费用;2024年度因公出国(境)费用，2024年度组织因公出国(境)团组0个、0个次。本单位无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:2024年度未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆，公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。主要原因:我单位公务用车归属机关事务管理处统一管理，无自有公务用车。2024年度公务用车保有量0辆，本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计154.74万元，比上年增加12.34万元，增加原因：水务执法队（执法九中队）转隶到城管执法局，在职人员增加，经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区城市管理综合行政执法局共有车辆7台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算381.09万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)：反映政府教育事务支出。

8.教育支出(类)进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

9.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映

10.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.城乡社区支出(类)：反映政府城乡社区事务支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

21.住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

26.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）:反映应急管理事务的支出。

27.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）