第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

北京市丰台区循环经济产业园管理中心主要职责是：

1、承担园区内垃圾处理及资源循环利用项目的规划、立项、招标等组织协调工作；

2、承担基础设施、配套项目的建设、管理和服务保障工作；

3、依据国家或行业标准，对园区内垃圾处理设施运行进行管理。

共包含公益一类事业单位1个，即：北京市丰台区循环经济产业园管理中心，内设科室5个,包含办公室、财务科、运行管理科、规划建设科、宣传服务科。  

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计75088.06万元，比上年增加12938万元，增长20.82%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计52488.96万元，比上年增加11050.97万元，增长26.67%。

1.财政拨款收入52488.96万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入31393.15万元，占收入合计的59.81%；政府性基金预算财政拨款收入21095.81万元，占收入合计的40.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计75070.65万元，比上年增加12958.78万元，增长20.86%，其中：基本支出720.8万元，占支出合计的0.96%；项目支出74349.85万元，占支出合计的99.04%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计75086.67万元，比上年增加12938万元，增长20.82%。主要原因：园区运营资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出53973.45万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出86.92万元，占本年财政拨款支出0.17%；卫生健康支出50.49万元，占本年财政拨款支出0.09%；节能环保支出31.5万元，占本年财政拨款支出0.06%；城乡社区支出53699.94万元，占本年财政拨款支出99.49%；住房保障支出104.60万元，占本年财政拨款支出0.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算96.15万元，2024年度决算86.92万元，完成年初预算的90.4%。其中：

“行政事业单位离退休”2024年度年初预算6.56万元，2024年度决算4.62万元，完成年初预算的70.86%；“机关事业单位基本养老保险缴费”2024年度年初预算59.73万元，2024年度决算54.81万元，完成年初预算的91.76%；“机关事业单位职业年金缴费”2024年度年初预算29.86万元，2024年度决算27.49万元，完成年初预算的92.06%。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算50.49万元，完成预算安排资金的100%。

3、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算31.6万元，2024年度决算31.5万元，完成年初预算的99.68%。其中：

“污染防治”(款)2024年度年初预算31.6万元，2024年度决算31.5万元。

4、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算71658.14万元，2024年度决算53699.94万元，完成年初预算的74.94%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算559.72万元，2024年度决算478.79万元，完成年初预算的85.54%。主要原因：工资及办公经费有所减少。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算827.26万元，2024年度决算845.75万元，完成预算安排资金的102.24%。主要原因：主要是增加办公用房加固及室外消防栓安装项目资金；

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算70271.16万元，2024年度决算52375.40万元，完成年初预算的74.53%。主要原因：2024年园区运营经费调整功能分类。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算104.6万元，2024年度决算104.46万元，完成年初预算的99.87%。其中：

“住房改革支出”（款）年初预算104.6万元，2024年度决算104.46万元，完成年初预算的99.87%。主要原因：住房公积金基数下调，导致支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出21095.81万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出21095.81万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算21095.81万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15395.81万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：农村生态环境整治（2024年园区运营）8600万元，(园区运营)北天堂村及永合庄村垃圾场土地综合整治经费6795.81万元(资金调整功能分类)

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15395.81万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：农村生态环境整治（2024年园区运营）8600万元，(园区运营)北天堂村及永合庄村垃圾场土地综合整治经费6795.81万元(资金调整功能分类)

“超长期特别国债安排的支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算5700万元，完成预算安排资金的100%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出720.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平；2024年度未发生因公出国（境）费用，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额688.43万元，其中：政府采购货物支出3.21万元，政府采购工程支出155.08万元，政府采购服务支出530.13万元。授予中小企业合同金额688.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.38万元，占政府采购支出总额的17.92%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区循环经济产业园管理中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)：反映政府教育事务支出。

8.教育支出(类)进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

9.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映

10.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

21.节能环保支出(类)污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

22.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府的治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

23.城乡社区支出(类)：反映政府城乡社区事务支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

27.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31.住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

34.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

35.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

36.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。\

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）