第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1.贯彻执行国家关于城市管理方面的有关法律法规、战略规划和政策措施；执行本市关于城市管理和城乡环境建设综合协调、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、相关市政公用事业管理等方面的地方性法规和政府规章；组织实施本市城市管理和城乡环境建设方面的发展规划、年度计划。

2.负责拟订本区市政、公用事业、环境卫生工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3.负责制定行业管理制度；负责市政基础设施、公用事业、环境卫生等行业的监督管理。

4.负责本区市容景观、户外广告、夜景照明的规划、监督和管理工作。

5.负责拟订环卫基础设施建设规划；负责本区包括城市建成区区管道路两侧绿化带内、城市河湖管理范围内（不含水域）环境卫生的组织管理和监督检查工作；承担生活垃圾清扫、收集、贮存、运输和处置的监督管理责任；承担再生资源回收行业的有关监督管理职责。

6.组织编制丰台区城乡环境建设管理的中长期发展规划及专项规划，并组织实施；拟订丰台区城乡环境建设管理标准，审定丰台区城乡环境建设重点区域环境提升方案；建立健全长效管理机制，协调解决城乡环境建设管理相关领域存在的问题。

7.参与研究本区道路、桥梁等交通基础设施建设的中长期发展规划；负责制定本区道路、桥梁等交通基础设施建设年度计划；负责城市次干道及以下规划道路的建设、协调和监督工作。负责区属道路掘路施工和临时占道审批工作；承担区属道路及其附属设施的养护管理以及维护改造。

8.参与研究本区地下综合管廊规划；负责本地区地下综合管廊的建设和运营的综合协调管理，负责地下综合管廊运营的监督管理。

9.负责铁路监护道口安全管理和平改立工程中的协调工作。

10.负责本区供热、燃气、煤、电、油等能源的资源平衡，负责供热、燃气、煤、电的行业管理，新能源汽车充电桩（站）、公共交通和路灯等公用事业方面的协调工作。

11.负责区域范围内道路、环卫、燃气、供热、煤、电、油等应急抢险的组织协调和安全生产监管。

12.负责本区个体出租汽车的管理工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

共包含行政单位1个，即：北京市丰台区城市管理委员会本级，内设科室15个（含行政执法机构0个）,包含办公室、安全应急科、环境建设科、环境管理科、行业管理科、道路规划科、环卫设施科、能源运行科、市政综合科、道路建设科、道路管理科、交通综合科、法律宣传科、组织人事科、财务科；包含其他机构1个，为机关党委。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计72271.83万元，比上年减少18505.03万元，下降20.39%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计66354.89万元，比上年减少2597.34万元，下降3.77%。

1.财政拨款收入66342.44万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入63644万元，占收入合计的95.91%；政府性基金预算财政拨款收入2698.44万元，占收入合计的4.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入12.45万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计72093.65万元，比上年减少18507.67万元，下降20.43%，其中：基本支出3417.6万元，占支出合计的4.74%；项目支出68676.06万元，占支出合计的95.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计72244.13万元，比上年减少18362.62万元，下降20.27%。主要原因：年中“2019-2020、2020-2021年采暖季供热补贴资金”等预算项目调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出69377.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出13.11万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出1.54万元，占本年财政拨款支出不足0.01%；社会保障和就业支出635.05万元，占本年财政拨款支出0.88%；卫生健康支出187.72万元，占本年财政拨款支出0.26%；节能环保支出1850.41万元，占本年财政拨款支出2.57%；城乡社区支出62383.58万元，占本年财政拨款支出86.55%；农林水支出3150.52万元，占本年财政拨款支出4.37%；住房保障支出897.86万元，占本年财政拨款支出1.25%；灾害防治及应急管理支出257.47万元，占本年财政拨款支出0.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算11.48万元，2024年度决算13.11万元，完成年初预算的114.20%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算7.85万元，2024年度决算7.85万元，完成年初预算的100%。主要原因：该项目主要为工会经费30%，项目资金与年初无变化。

“组织事务”（款）2024年度年初预算3.63万元，2024年度决算5.26万元，完成年初预算的144.90%。主要原因：年中“2024年基层党组织党建活动经费”预算调整项目。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算2.52万元，2024年度决算1.54万元，完成年初预算的61.11%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.52万元，2024年度决算1.54万元，完成年初预算的61.11%。主要原因：年中“培训费”等预算项目调整。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算267.97万元，2024年度决635.05万元，完成年初预算的236.99%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算267.97万元，2024年度决算决算635.05万元，完成年初预算的236.99%。主要原因：年中“一次性抚恤金、丧葬费”等预算项目追加。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算187.72万元，完成预算安排资金的72.24%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算187.72万元，完成预算安排资金的72.24%。主要原因：年中预算调整四险项目。

5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算2173.98万元，2024年度决算1850.41万元，完成年初预算的85.12%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算99.98万元，2024年度决算89.24万元，完成年初预算的89.26%。主要原因：年中“2024年全区道路尘土残存量检测服务”预算项目调整。

“能源管理事务”（款）2024年度年初预算2074万元，2024年度决算1761.17万元，完成年初预算的84.92%。主要原因：年中“2024液化石油气补贴资金”等预算项目调整。。

6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算57505.23万元，2024年度决算62383.58万元，完成年初预算的108.48%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算1927.16万元，2024年度决算2860.54万元，完成年初预算的148.43%。主要原因：年中“园博园灯会停车管理人员经费”等预算项目调整。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算266万元，2024年度决算701.5万元，完成年初预算的263.72%。主要原因：年中“丰台区街区控制性详细规划（2023年-2035年）区域交通影响评估（包含十个区域）”预算项目调整。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算48579.06万元，2024年度决算57968.82万元，完成年初预算的119.33%。主要原因：年中“长辛店老镇有机更新景观提升项目”等预算项目调整。

城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算6626.14万元，2024年度决算761.15万元，完成年初预算的11.49%。主要原因：年中“2024年粪便处理运行费及监测费”等预算项目调整。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算106.89万元，2024年度决算91.57万元，完成年初预算的85.67%。主要原因：年中“2024年代征道路用地巡查和管护”等预算项目调整。

7、“农林水支出”(类)2024年度年初预算3150.52万元，2024年度决算3150.52万元，完成年初预算的100%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算3150.52万元，2024年度决算3150.52万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中“2024年粪便处理运行费及监测费”预算项目调整。

8、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算371.87万元，2024年度决算897.86万元，完成年初预算的241.44%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算429.31万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中“老楼加装电梯地下管线拆改移”预算项目追加。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算371.87万元，2024年度决算468.55万元，完成年初预算的126.00%。主要原因：年中“（道路养护中心）非统发事业在职人员经费（住房公积金）”等预算项目追加。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算303.57万元，2024年度决算257.47万元，完成年初预算的84.81%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度年初预算303.57万元，2024年度决算257.47万元，完成年初预算的84.81%。主要原因：年中“2024安全生产检查服务”等预算项目调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2698.44万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2698.44万元，占本年财政拨款支出3.74%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2698.44万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2698.44万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中“丰台区2024年老旧供热管网更新改造”等预算项目调整。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3417.6万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数10.05万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加10.05万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：全年未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.05万元，比2024年度年初预算数0万元增加10.05万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：按照公务用车改革工作要求，我单位无公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.05万元，主要原因：由于客观原因，丰台区城市管理委员会（本级）代付二级单位丰台区道路养护中心公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量27辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计222.85万元，比上年增加85.05万元，增加原因：由于客观原因，丰台区城市管理委员会（本级）代付二级单位丰台区道路养护中心公用经费。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额12208.65万元，其中：政府采购货物支出4.7万元，政府采购工程支出8862.14万元，政府采购服务支出3341.81万元。授予中小企业合同金额12054.13万元，占政府采购支出总额的98.73%，其中：授予小微企业合同金额8197.09万元，占政府采购支出总额的67.14%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区城市管理委员会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算10472.03万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.教育支出(类)：反映政府教育事务支出。

13.教育支出(类)进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

14.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映

15.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

26.节能环保支出(类)污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

27.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府的治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

28.节能环保支出(类)能源管理事务（款）：反映能源管理事务方面的支出。

29.节能环保支出(类)能源管理事务（款）能源行业管理（项）：反映用于煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。

30.城乡社区支出(类)：反映政府城乡社区事务支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

37.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

40.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

41.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

42.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

43.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

44.农林水支出(类)：反映政府农林水事务支出。

45.农林水支出(类)农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

46.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

47.住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

48.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

49.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

50.住房保障支出(类)住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

51.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

52.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

53.灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

54.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）:反映应急管理事务的支出。

55.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

56.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

57.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

58.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

59.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）