第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）北京市丰台区道路养护中心隶属于北京市丰台区城市管理委员会公益二类事业单位，职能主要为：负责区属市政道路管理养护工作；负责区属道路、市政设施的巡查工作；负责区属市政设施抢险、环境应急抢险和道路防汛抢险工作。根据职能丰台区道路养护中心分为四部一室，分别是：综合办公室、巡养管理部、信息核算部、安全应急部、中心财务部。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度本年收、支总计2351.35万元，比上年减少2697.06万元，下降53.42%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2351.35万元，比上年减少2697.06万元，下降53.42%。

1.财政拨款收入2351.35万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2351.35万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：2024年度部门收入项目结构图

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2351.35万元，比上年减少2697.06万元，下降53.42%%，其中：基本支出1337.94万元，占支出合计的56.91%；项目支出1013.41万元，占支出合计的43.09%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：2024年度部门经济支出情况表

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2351.35万元，比上年减少2697.06万元，下降53.42%。主要原因：单位预算调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2351.35万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出233.89万元，占本年财政拨款支出9.95%；卫生健康支出57.19万元，占本年财政拨款支出2.43%；城乡社区支出1900.56万元，占本年财政拨款支出80.83%。住房保障支出159.71万元。占本年财政拨款支出6.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2024年初预算数531.23万元，2024年度决算233.89万元，完成年初预算数43.71%。

其中：“行政事业单位养老支出”(款)2024年初预算数531.23万元，2024年度决算233.89万元，完成年初预算数43.71%。主要原因是：单位预算调整。

2.“卫生健康支出”(类)2024年初预算数0万元，2024年度决算57.19万元。其中：“行政事业单位医疗”(款)2024年初预算数57.19万元，2024年度决算57.19万元，完成年初预算数100%。主要原因：2024年增加在职职工医疗保险（含生育）支出科目。

3、“城乡社区支出”(类)2024年初预算数6916.18万元，2024年度决算1900.56万元，完成年初预算数27.47%。

其中：“城乡社区管理事务”(款)“2024年初预算数2008.60万元，2024年度决算924.08万元，完成年初预算数46%；“城乡社区公共设施支出”(款)“2024年初预算数4907.58万元，2024年度决算976.48万元，完成年初预算数19.90%。主要原因：单位预算调整。

4、“住房保障支出”(类)2024年初预算数336.21万元，2024年度决算159.71万元，完成年初预算数47.50%。其中：“住房改革支出”（款）2024年初预算数336.21万元，2024年度决算159.71万元，完成年初预算数47.50%。主要原因：单位预算调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款收入支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2351.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数25.24万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算48.60万元减少23.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生因公出国（境）费用。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：全年未发生公务接待费用。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数25.24万元，比2024年度年初预算数48.60万元减少23.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：未发生公务用车购置费用。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数25.24万元，主要原因：单位预算调整。公务用车其他支出0万元。2024年度公务用车保有量27辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3736.89万元，其中：政府采购货物支出3.23万元，政府采购工程支出3709.18万元，政府采购服务支出24.48万元。授予中小企业合同金额154.05万元，占政府采购支出总额的4.12%，其中：授予小微企业合同金额154.05万元，占政府采购支出总额的4.12%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，道路养护中心共有车辆27台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务预算财政拨款支出0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.教育支出(类)：反映政府教育事务支出。

13.教育支出(类)进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

14.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映

15.社会保障和就业支出(类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.节能环保支出(类)：反映政府节能环保支出。

26.节能环保支出(类)污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

27.节能环保支出(类)污染防治（款）大气（项）：反映政府的治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

28.节能环保支出(类)能源管理事务（款）：反映能源管理事务方面的支出。

29.节能环保支出(类)能源管理事务（款）能源行业管理（项）：反映用于煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、可再生能源、其他能源行业的管理及能源节约等方面的支出。。

30.城乡社区支出(类)：反映政府城乡社区事务支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

37.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

38.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

39.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

40.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

41.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

42.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

43.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

44.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45.农林水支出(类)：反映政府农林水事务支出。

46.农林水支出(类)农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

47.农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

48.住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

49.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

50.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

51.住房保障支出(类)住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

52.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

53.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

54.灾害防治及应急管理支出(类)：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

55.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）:反映应急管理事务的支出。

56.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

57.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务（款）应急管理（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

58.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

59.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

60.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收人用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

61.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

62.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出（款）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

63.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）