第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市丰台区城市管理指挥中心负责城市管理监督评价与指挥协调工作，职能主要为：

贯彻落实国家及北京市关于市民热线、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本区市民热线、网格化城市管理工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

负责统筹本区市民热线“接诉即办”工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作。

负责本区网格化城市管理工作的指挥调度、综合协调、监督指导、考核评价。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。

负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软硬件开发建设、管理维护工作。

负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，为区委区政府决策提供支持。

完成区委、区政府交办的其他任务。

本单位内设12个科室，分别为：办公室、组宣科、网络诉求科、热线运行科、运维保障科、城市管理科、网格管理科、社会服务科、综合协调科、热线分析科、热线考评科、热线指导科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6841.35万元，比上年增加2312.91万元，增长51.08%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5622.79万元，比上年增加1226.52万元，增长27.90%。

1.财政拨款收入5622.79万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5622.79万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（年初结转和结余1218.56万元，不计入收入合计，特此说明。）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计6788.18万元，比上年增加2311.40万元，增长51.63%，其中：基本支出1975.41万元，占支出合计的29.1%；项目支出4812.77万元，占支出合计的70.9%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6840.43万元，比上年增加2318.62万元，增长51.28%。主要原因：为增强接诉即办工作力量，新增与接线员相关项目5个。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6788.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.50万元，占本年财政拨款支出0.01%；教育支出1.61万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支出123.00万元，占本年财政拨款支出1.81%；社会保障和就业支出226.26万元，占本年财政拨款支出3.33%；卫生健康支出156.02万元，占本年财政拨款支出2.30%；城乡社区支出5971.66万元，占本年财政拨款支出87.97%；住房保障支出309.13万元，占本年财政拨款支出4.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度决算0.50万元，年初预算数0万元，年中追加预算数0.5万元，完成全年预算数比例100%。其中：

“组织事务”2024年度决算0.50万元，年初预算数0万元，年中追加预算数0.5万元，完成全年预算数比例100%。主要原因：2024年基层党组织党建活动经费财政拨款结转和结余。

2、“教育支出”2024年度决算1.61万元，年初预算数2.39万元，完成年初预算数比例67.36%。其中：

“进修培训”2024年度决算1.61万元，年初预算数2.39万元，完成年初预算数比例67.36%。主要原因：减少培训次数，提高培训效率，节约培训成本。

3、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度决算123.00万元，年初预算数0万元，年中追加预算数123万元，完成全年预算数比例100%。其中：

“文化和旅游”2024年度决算123.00万元，年初预算数0万元，年中追加预算数123万元，完成全年预算数比例100%。主要原因：单位搬迁至文化中心主楼，产生相关支出。

4、“社会保障和就业支出”2024年度决算226.26万元，年初预算数242.6万元，完成年初预算数比例93.26%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度决算226.26万元，年初预算数242.6万元，完成年初预算数比例93.26%。主要原因：本单位2024年度新增退休人数2人，调出1人，支出减少。

5、“卫生健康支出”2024年度决算156.02万元，年初预算数0万元，年中追加预算数156.02万元，完成全年预算数比例100%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度决算156.02万元，年初预算数0万元，年中追加预算数156.02万元，完成全年预算数比例100%。主要原因：2024年度调整支出功能分类，增加“卫生健康支出”类。

5、“城乡社区支出”2024年度决算5971.66万元，年初预算数6827.26万元，完成年初预算数比例87.47%。其中：

“城乡社区管理事务”2024年度决算5971.66万元，年初预算数6827.26万元，完成年初预算数比例87.47%。主要原因：个别项目未达到验收标准，尾款及监理费未支出。

6、“住房保障支出”2024年度决算309.13万元，年初预算数320.7万元，完成年初预算数比例96.39%。其中：

“住房改革支出”2024年度决算309.13万元，年初预算数320.7万元，完成年初预算数比例96.39%。主要原因：本单位2024年度新增退休人数2人，调出1人，支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项经费，2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项经费，2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出1975.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元。本单位无此项支出。

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元。主要原因：本单位无此项支出，我单位“三公”经费由机关事务管理服务中心统一核算。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元。主要原因：本单位无此项支出，我单位“三公”经费由机关事务管理服务中心统一核算。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元。主要原因：本单位无此项支出，我单位“三公”经费由机关事务管理服务中心统一核算。

二、机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出合计1282.39万元，比上年减少144.2万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行节俭，严格控制运维成本。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2807.14万元，其中：政府采购货物支出112.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2694.62万元。授予中小企业合同金额1866.13万元，占政府采购支出总额的66.48%，其中：授予小微企业合同金额1818.87万元，占政府采购支出总额的64.79%。

四、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0台，设备0台。我单位在政府办公区办公，固定资产在机关事务管理服务中心统一核算。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

丰台区城指中心

2024年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

丰台区城市管理指挥中心负责城市管理评价与指挥协调工作，共设办公室、组宣科、网格管理科、热线运行科、城市管理科、运维保障科、社会服务科、热线指导科、热线考评科、热线分析科、综合协调科、网络诉求科12个科室，无下属单位，职能主要为：

1.贯彻落实国家及北京市关于市民热线、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本区市民热线、网格化城市管理工作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责统筹本区市民热线“接诉即办”工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作。

3.负责本区网格化城市管理工作的指挥调度、综合协调、监督指导、考核评价。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。

4.负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软硬件开发建设、管理维护工作。

5.负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，为区委区政府决策提供支持。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

项目目标明确，并细化；决策依据充分，并经申报、党组会通过，公开招投标等程序并经区财政批复。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数6921.854452万元，其中，基本支出预算数2027.660112万元，项目支出预算数4812.771036万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出6664.682739万元，其中，基本支出1975.408013万元，项目支出4689.274726万元，其他支出0万元。预算执行率为97.33%。

三、整体绩效目标实现情况

部门整体支出绩效情况如下：

已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。主要成效如下：

内部审计专项经费：委托第三方会计师事务所进行内审工作，出具内部审计报告。项目预算5万元，实际支出4.8万元。执行率96%，综合评价97.6分。

档案整理及数字化经费：一是完成2023年应归档文书档案进行规范化整理工作；二是完成对室藏项目档案和2022、2023年文书档案进行数字化工作。项目预算4.4万元，实际支出4.1702万元。执行率94.78%，综合评价98.48分。

2024年-文化中心9-11层空调设备购置项目，完成城指中心购置新址空调设备。按照使用面积测算，共需空调46套。该项目经费预算31.0778万元，实际支出25.9658万元，执行率83.55%，该项目综合评价98.4分。

考评审核接线员设备租赁费用项目，为满足增加考评审核接线员工作需求，租赁一体机38台。该项目经费预算13.68万元，实际支出13.68万元，执行率100%，该项目综合评价98分。

2024年-城指中心搬迁资金项目，根据区政府对于区城指中心搬迁工作的统一部署，购置信息化建设服务、大屏、接线班工作台及办公家具。该项目经费预算156万元，实际支出154.41188万元，执行率98.98%，该项目综合评价97.9分。

2024年-城指中心搬迁信息化建设项目，完成城指中心搬迁信息化建设与利旧设备搬迁工作，保证相关系统运转正常，满足工作需求。该项目经费预算89.2947万元，实际支出67.7492万元，执行率75.87%，该项目综合评价97.59分。

2024年-城指中心接诉即办运维项目，对丰台区接诉即办指挥调度平台的应用系统、系统软件、工具软件、网络环境和硬件服务器开展全面维护；对操作系统定期做补丁更新，完善现有系统功能，提供常规升级服务；配合我中心做好重大事件时的系统运行保障工作和培训工作，从而保障丰台区接诉即办指挥调度平台安全稳定运行。该项目经费预算45万元，实际支出40.68万元，执行率90.4%，该项目综合评价99.04分。

城指中心网格化城市服务管理系统平台运维经费项目自运行以来，实施全区域覆盖、全时段监控的网格化管理。每年需要由专业技术公司对区级平台、街乡镇平台所涉及到的硬件设备和网络安全、应用系统、数据库等软件和硬件两部分进行运行维护，从而保障网格化城市服务管理系统平台安全稳定运行。该项目经费预算128.18万元，实际支出127.85万元，执行率99.7%，该项目综合评价99.97分。

2024年-丰台区“接诉即办”重点治理及自助报表系统项目，根据实际业务需求，建设完成首页、治理告警、“七有五性”周期自动报告、特定主题自动报告、重点主题事项、组织部报表统计、规则管理、系统管理以上的功能模块。该项目经费预算162.317万元，实际支出100.4004万元，执行率61.85%，该项目综合评价96.19分。

丰台区数智化接诉即办平台大模型算力服务器购置项目，为丰台区数智化接诉即办平台购置一台大模型算力服务器，搭建智能服务系统，提供智能派单推荐、智能分类推荐、智能地址标准化、智能关键词推荐、形成自动派单标准等智能服务。该项目经费预算51万元，实际支出49.8万元，执行率97.65%，该项目综合评价99.77分。

2024年-网格化城市服务管理平台通讯保障项目，有效保障了2024年丰台区网格化城市服务管理平台无线数据传输子系统的安全稳定运行，有效保障了2024年全区城市管理监督及接诉即办工作的正常开展。该项目经费预算86.64万元，实际支出77.532万元，执行率89.49%，该项目综合评价98.95分。

2024年-网格化社会服务管理系统通讯保障项目，作为丰台区网格化城市服务管理平台的三个运维项目的其中之一，为丰台区网格化城市服务管理平台社会服务管理功能模块的无线数据传输子系统运行提供了稳定可靠的移动通信服务，充分做到资源整合及财政资金合理应用，使用中国移动已提供的社管通接诉即办号码服务，有效保障全区网格化城市管理及接诉即办工作的正常开展。该项目经费预算178.1976万元，实际支出176.6644万元，执行率99.14%，该项目综合评价99.91分。

2024年-丰台区智能民情图-基层综合服务平台运维项目，为丰台区智能民情图-基层综合服务平台提供了稳定可靠的软件运维服务，有效保障平台的安全稳定运行。为全区所有社区村统一搭建的基层综合服务平台，维护整体内容：非驻场运维服务，包括7*8小时咨询答疑、定期巡检、平台故障定位与排除、平台维护，从而保障丰台区智能民情图-基层综合服务平台安全稳定运行。该项目经费预算66.82万元，实际支出51.62万元，执行率77.25%，该项目综合评价97.72分。

丰台区数智化接诉即办平台建设项目，建设内容主要包括协同处置系统升级、监督评价系统升级、提供复盘预测系统、提供掌上服务系统、提供知识管理系统、搭建智能服务系统、提供对接共享系统、搭建数据专题应用系统和统一身份管理系统升级等多项模块。该项目经费预算722.5万元，实际支出710.8万元，执行率98.38%，该项目综合评价99.84分。

2024年-城指中心监管数据无线采集设备更新运行维护项目（体制）经费项目，完成为监督员更新智网终端设备、网格化城市服务管理系统建设、智网终端云平台建设、基础数据更新、网格化系统和接诉即办系统融合建设等多项工作。该项目经费预算20万元，实际支出4.9975万元，执行率24.99%，该项目综合评价92.5分。

2024年基层党组织党建活动经费项目，保障基层党组织正常开展党建活动，为增强基层党组织战斗力、凝聚力和创造力提供有效支撑。该项目经费预算0.795万元，实际支出0.75359万元，执行率94.79%，该项目综合评价96.4分。

新设立街镇配备接线员工资及管理费用项目，保障新设立街道城市运行指挥中心接线工作24小时运转，基本实现街乡镇层面的统一指挥、统一调度，提高案卷处理率。该项目经费预算626.15975万元，实际支出624.4265万元，执行率99.72%，该项目综合评价98.9分。

新增直派回访10名接线员工资及管理费用项目，保障新增加市直派案卷回访工作开展，实现案卷回访全覆盖。新设立街道城市运行指挥中心24小时运转，实现街乡镇层面群众诉求和城市管理问题的统一指挥、统一调度，从而进一步提高案卷处理率。该项目经费预算126.43194万元，实际支出124.8112万元，执行率98.72%，该项目综合评价98.6分。

2024年-丰台区城指中心接线员工资及管理经费，保障新设立街道城市运行指挥中心接线工作24小时运转，基本实现街乡镇层面的统一指挥、统一调度，提高案卷处理率。该项目经费预算1041.03万元，实际支出1036.44万元，执行率99.56%，该项目综合评价98.7分。

丰台区城指中心法律顾问咨询费项目，用好法律顾问经费，由专业法律团队服务保障好单位日常合同的订立、法律知识培训、相关法律问题咨询，为依法行政把好关，单位未出现非必要的法律纠纷和违法行政行为，确保机构正常运转。该项目经费预算5万元，实际支出5万元，执行率100%，该项目综合评价93分。

新增32名预回访及审核接线员项目，保障新增加市直派案卷回访工作开展，实现案卷回访全覆盖，实现街乡镇层面群众诉求和城市管理问题的统一指挥、统一调度，从而进一步提高案卷处理率。该项目经费预算270.38816万元，实际支出263.911万元，执行率97.6%，该项目综合评价96.7分。

接诉即办坐席外包项目，保障新增加市直派案卷回访工作开展，实现案卷回访全覆盖，实现群众诉求和城市管理问题的统一指挥、统一调度，从而进一步提高案卷处理率。该项目经费预算863.1万元，实际支出843.53万元，执行率97.73%，该项目综合评价96.7分。

2024年-接诉即办指挥部运行经费项目，满足办公需求，接诉即办调度中心电话接线整齐统一。实现对全区接诉即办和网格工作进行整体直观的指挥调度。该项目经费预算151.18万元，实际支出129.787216万元，执行率85.85%，该项目综合评价95.9分。

2024年-市级接诉即办宣传专项资金，用于拍摄丰台区接诉即办2024年度总结宣传片。该项目经费预算50万元，实际支出49.5万元，执行率99%，该项目综合评价96.9分。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

按照政府会计制度，规范财务工作，根据费用性质及管理要求，单位的经费支出分为基本经费支出和项目经费支出两类。基本经费支出主要是指用于维持日常行政事务的经费，主要包括人员经费和日常运行经费。项目经费支出主要是指为履行其特定职能、完成工作任务而发生的项目性支出费用。资金支付方式包括：现金、转账、公务卡支付等。

2.资金使用合规性和安全性

制定了支出管理制度：包括用款申请制度、授权审批制度、支出审核制度、“三重一大”制度等。根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批。支出凭证须有主任、经手人、验收人、分管领导签字方可入账。注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。

3.会计基础信息完善性

已经按照政府会计制度进行相关业务处理，实际核算模式为报账制，有关会计信息的及时性相对会受一定程度的影响。

（二）资产管理

制定了固定资产管理相关内控制度：

1.依据资产购置、调拨、报废等单据对本单位固定资产的入库、出库、回收、报废进行登记。

2.根据单位内各科室的工作需要及管理要求，办理固定资产的配备工作。

3.制定并解释区城指中心内固定资产管理相关制度及流程。

4.组织开展固定资产盘点。

5.对各科室固定资产管理工作进行检查及指导。

6.按照上级部门有关要求填报相关报表。

7.负责固定资产实物调拨、回收、借用、报废等管理工作。

8.负责办公设备维修，保养等工作，保证办公设备的正常运转。

9.负责办公设备耗材、办公设备配件的配备、领用发放。

10.负责办公用品、清洁用品的领用发放。

（三）绩效管理

根据财政局要求，内审小组不定期对填报绩效目标的预算项目实施绩效评价，将绩效评价结果向领导班子汇报，为单位决策和管理提供参考，对预算执行情况进行考核分析，为加强预算管理提供依据。

通过预算绩效考核，全面总结评价各部门预算的编制是否准确，执行是否与预算计划相符，调整是否合规等，以提高资金的使用效益。

按照区财政部门、审计部门资金使用管理要求，本单位所有收入全部纳入部门预算，坚决取缔账外账和“小金库”。未经财政部门审批，不得任意改变资金项目和资金用途，并接受区财政局、审计局及单位内审领导小组的监督检查。

（四）结转结余率

项目全年预算数4894.19434万元，全年项目支出数4689.274726万元。预算执行率为95.81%。年末结转结余0万元，结余率为0%。

（五）部门预决算差异率

部门预决算差异率为25.38%，差异主要集中在“2024年-城指中心监管数据无线采集设备更新运行维护项目（体制）经费”和“2024年-丰台区‘接诉即办’重点治理及自助报表系统项目”两个项目。其中，2024年-城指中心监管数据无线采集设备更新运行维护项目（体制）经费不具备监管数据无线采集设备更新条件；丰台区“接诉即办”重点治理及自助报表系统项目因前期技评时间较长，2024年11月26日签订合同，完成监理比选工作时已超过2024年支付时间，尾款及监理费未能在2024年支付。此外，年中追加项目4个，分别为新增32名预回访及审核接线员项目、接诉即办坐席外包项目、2024年-文化中心9-11层空调设备购置、考评审核接线员设备租赁费用，涉及金额1178.24996万元。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2024年度评价得分为97.39分。

（二）存在的问题及原因分析

相关政策要求全部门，全过程融入绩效管理，还存在对绩效评价相关知识掌握不够全面，应用落实不够充分的情况。

六、措施建议

（一）加强绩效评价知识学习

进一步扩大单位内部对绩效评价的学习范围，使领导班子、财务人员及项目相关人员加大对绩效评价工作的了解，在项目的全过程融入绩效管理的理念、符合绩效评价的相关指标，必要时聘请专业第三方机构协助本单位开展部门绩效评价。

（二）做好评价结果应用

将绩效自评报告及时提交单位领导，为单位决策和管理提供参考，为加强预算管理提供依据，对绩效评价报告中反映的问题研究措施进行整改完善，并在编制下一年度部门预算时进行参考。

二、项目支出绩效评价报告

北京市丰台区城市管理指挥中心

“丰台区数智化接诉即办平台建设项目”

支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》强调推动接诉即办、吹哨报到、未诉先办等业务应用的协同办理，不断优化基层治理模式。

2021年9月24日，北京市十五届人大常委会第三十三次会审议通过《北京市接诉即办工作条例》，自公布之日起实施。条例中要求：区人民政府负责研究办理、协调解决疑难复杂诉求，明确具体协调推进的部门。街道办事处、乡镇人民政府应当发挥基层统筹协调、指挥调度作用，及时办理辖区内的诉求。市、区人民政府应当聚焦诉求反映集中的高频次、共性问题，开展重点领域和区域治理；对持续时间长、解决难度大的诉求开展专题研究，制定解决方案，完善政策措施，明确主责单位，市、区、街道三级协同。利用大数据、云计算、人工智能等科技手段，开展数据动态监测，提出分析建议，为科学决策、精准施策提供数据支持。

为切实落实市、区两级相关接诉即办工作要求及考核任务，坚持改革思维和首善标准，创新社会治理形式，加强对市民诉求的大数据分析利用，强化对共性问题的研究，充分挖掘“数据富矿”，着力解决民生痛点难点问题，需要建设丰台区数智化接诉即办平台，提升诉求处置能力、智能服务能力、统筹调度能力。

2、主要内容及实施情况

建成协同处置系统，对标市级业务要求及区级业务需求，提升和完善接诉即办办理、处置相关业务流程，提升业务处置稳定性、易用性。

建成监督评价系统，建设监督评价系统实现多维监督管理和实时的全视野考核评价。

提供复盘预测系统，结合历月接诉即办工作开展情况提供趋势预判分析服务，提供接诉即办体检报告，并根据业务关注中提供服务质量分析、办理时效性分析、重点关注场景分析、重点企业分析、重点群体分析应用。

提供掌上服务系统，提供方便快捷的使用方式为接诉即办工作提供更高效便捷的处理方式，可以随时随地的处理工单，查看工单使用进度。

提供知识管理系统，搭建知识管理系统，支持各级工作人员进行知识发布，管理人员审核。支持版本更新、变更管理和通讯录维护等功能。升级为知识找人的方式，支持在工单受理、处置时自动推送匹配的相关知识。支持线上学习、考核，辅助业务人员自我提升，管理培训等工作。提高业务人员专业素质和综合水平。

搭建智能服务系统，支持自助推送相似事件，判断群体性事件，辅助采取对应措施。

提供对接共享系统，对接市级12345，对标市级实现工单无缝对接。对接丰台区政务数据中心平台，将接诉即办工作运行情况、态势分析等成果接入展示，对接短信平台、对接统一认证平台、对接数据共享交换平台等。

建成统一身份管理系统，提供统一身份认证、单点登录、用户管理、组织机构管理、界面及菜单权限管理、功能权限管理、角色管理、统一字典管理等；用户可通过一个账号登录各业务系统，便于用户操作；提供灵活权限配置，进行分级管理。

3、资金投入和使用情况

丰台区数智化接诉即办平台建设项目不分期建设，建设周期为一年。

（1）项目预算、资金组成

该项目资金预算为722.5万元。

财政资金评审680.4万元，其中软件开发650.4万元，软件测评12万元，安全测评8万元，监理费10万元。

在软件开发费用中，依据北京市互联网及同行业同类信息化建设类相关文件《2022年中国软件行业基准数据（CSBMK®-202210）》《2023年中国软件行业基准数据（CSBMK®-202310）》运维项目从业人员单价，结合本区政府信息化采购普遍认可的平均人工成本费用测算，人工成本为1.2万元/月/人，总工时为542人月，即约180人3个月完成。

未纳入资金评审范围内的费用为42.1万元，均按照行业标准进行定价，其中域名申请4.5万元，国家商用密码VPN37.6万元。

（2）项目合同情况

根据项目公开招标结果，2024年3月11日，签订《丰台区数智化接诉即办平台建设项目技术开发服务合同》，合同总金额7,026,000元（合同内容含软件开发、软件测评、域名申请及国家商用密码VPN）。

2024年7月15日，签订《2024年丰台区数智化接诉即办平台网络安全等级保护测评服务项目合同书》，合同金额为79,500元。

2024年4月19日，签订《丰台区数智化接诉即办平台建设项目监理合同》，费用为100,000元。

（3）资金使用情况

2024年已支付完毕710.55万元（其中技术开发合同702.6万元，等保测评合同7.95万元）。因监理合同签订条款中约定，支付方式为：在项目终验及审计完成后支付监理费用。丰台区数智化接诉即办平台项目于2024年12月25日完成终验，拟于2025年支付。

（二）项目绩效目标。

本项目不分期建设。本项目总体目标如下：

贯彻一个思想，深入贯彻习近平总书记坚持以人民为中心发展思想的生动实践；推动两个升级：通过智能化手段提升群众服务体验，推动从“传感器”向“处理器”、从“晴雨表”到“诊断书”的转型升级；助力三个提升：提升诉求处置能力、智能服务能力、统筹调度能力，促进四个转变：由有一办一向举一反三转变，由分散治理向协同治理转变，由接诉即办向主动治理转变，由大水漫灌向精准滴灌转变；引领五个方向：区街居应用一体化、业务考核标准化、办理反馈移动化、预警分析数字化、服务支撑智能化。

本项目经过需求分析结果，现建设丰台区数智化接诉即办平台，满足系统原有案件处置功能的基础上，提供协同处置流程优化，配套提供移动应用服务，为进一步实现优质办单提供知识管理系统及智能辅助系统，建设对接共享系统助力城市运行“一网统管”，配套搭建数据专题应用系统，完善热线+数据分析。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为强化主体责任，推进预算绩效管理，将绩效管理融入预算管理全过程，按照《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》（丰财绩效〔2012〕729号）对2024年度的“丰台区数智化接诉即办平台建设项目”实施普通程序评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

项目评价主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个维度进行评价，具体包括项目的决策过程、目标制定、资金使用、组织管理及项目产出、效益指标、服务对象满意度等方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.收集分析资料。根据绩效评价资料清单，结合项目实际情况收集项目资料。根据绩效评价的要求，结合评价方法，对所收集资料进行核实和全面分析。

2.制定指标体系。初步拟定指标体系，细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定绩效评价指标体系。

3.完成项目评价。在收集资料的基础上，分析绩效目标的完成情况。

三、综合评价情况及评价结论

丰台区数智化接诉即办平台建设项目为期一年完成，绩效目标已基本完成，项目预算从实际出发，充分考虑到丰台区接诉即办工作的需求。按照项目预算及支出进度计划完成了丰台区数智化接诉即办平台的建设，确保各项费用保质保量使用，有力保障了平台稳定和全区接诉即办工作的开展。

该项目2024年度绩效自评综合评价得分99.83分，其中：项目资金9.83分、项目绩效90分，绩效评价级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

丰台区数智化接诉即办平台建设项目总体目标是满足系统原有案件处置功能的基础上，提供协同处置流程优化，配套提供移动应用服务，结合考核明细新增复盘预测系统模块，为进一步实现优质办单提供知识管理系统及智能辅助系统，建设对接共享系统助力城市运行“一网统管”，配套搭建数据专题应用系统，完善热线+数据分析，目标明确。

丰台区数智化接诉即办平台建设项目，纳入区财政预算。

丰台区数智化接诉即办平台建设项目绩效指标分为两级，为一级指标与二级指标。一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标，其中，产出指标下分二级指标产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标、产出成本指标，效益指标下分二级指标经济效益指标、社会效益指标，满意度指标下分二级指标服务对象满意度指标。

（二）项目过程情况。

为加强、规范城指中心资金使用，制订了管理制度，丰台区数智化接诉即办平台建设项目严格按照各项管理制度，安排预算的使用额度和期限，保证支出进度。

丰台区数智化接诉即办平台建设项目未进行调整，按照预算进度保障系统建设和接诉即办工作的正常运行。

（三）项目产出情况。

项目经济性分析：丰台区数智化接诉即办平台建设项目的各项支出均控制在预算之内，保证了各环节的目标成本。

（四）项目效益情况。

丰台区接诉即办数智化系统建成后，在业务上实现了三大提升、助力四大转变，即诉求处置能力提升、数据分析能力提升、智能调度能力提升，为接诉即办工作提供了高效、高质量的数据支撑，进一步完善了丰台区城指中心的工作职能，进一步提升丰台区城指中心监管能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设定不够科学合理明确，较笼统、抽象，未能按照项目两年期的任务安排，合理设置阶段性绩效目标。产出质量指标和效果指标设置不够科学合理，虽然已具体量化，但在反映项目绩效水平上仍有欠缺。成本指标设置不够科学合理，初期项目预算和资金评审后的实际定案资金差别较大。

2.服务满意度指标设计的服务对象较为狭窄，项目未充分开展服务对象满意度调查，服务对象满意度效果指标没有得到如实反映。

六、有关建议

1.提高预算绩效管理意识，绩效指标应根据绩效目标进一步具体细化，尽量用定性和定量相结合的方式，使其更具有可操作性、可衡量性。

2.提高项目管理制度化规范化水平，进一步完善项目管理制度，做到过程控制有效，管理记录完整。加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源。

3.重视服务对象满意度调查工作，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

七、其他需要说明的问题

无

三、项目支出绩效自评表（详见附件）