第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

1．主要职能

北京市丰台区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的残疾人事业团体。其主要职责是：

1、实施《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策，会同有关部门制定全区残疾人事业发展的中长期规划及相应的政策性措施，并协调和组织实施。

2、指导和检查街道、乡（镇）残疾人联合会工作。

3、承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

4、联系指导残疾人各专门协会；协调监督无障碍设施建设和改造，负责残疾人的各种福利措施及优惠政策的落实。

5、协调组织全区残疾人工作；协调、指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织对各类康复工作人员培训；开展残疾预防、社区康复工作。

6、负责全区按比例安排残疾人就业工作的组织、管理，对街道、乡（镇）就业工作进行指导；对待业残疾人进行培训；协助有关部门做好残疾人特殊教育工作。

7、丰富残疾人文化生活，开展残疾人文艺、体育活动，对街道、乡（镇）残疾人文化、体育活动进行指导；组织残疾人参加全国和北京市的各种赛事和交流。

8、负责《残疾人证》的审批、发放和管理工作；负责城镇待业残疾人、城镇居民特困残疾人生活困难补助金的审核发放工作；负责农村贫困残疾人的扶贫解困工作。

9、负责残疾人社会问题的排查、调处工作；接待和妥善处理好各类信访问题，协助司法部门为残疾人提供法律援助。

10、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量扶残助残，为残疾人平等参与社会生活营造良好的社会环境。

11、树立和表彰残疾人中的先进典型；团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，遵守公共秩序，尊重社会公德；发扬乐观进取精神，实现残疾人的自尊、自信、自强、自立。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

2．机构情况

直属事业单位2个：北京市丰台区残疾人就业服务中心（北京市丰台区残疾人职业介绍服务中心）、北京市丰台区残疾人社会保障服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8017.86万元，比上年4165.47万元，增加3852.39万元，增长92.48%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4578万元，比上年4164.79万元，增加413.21万元，增长9.92%。

1.财政拨款收入4578万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4578万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计8017.86万元，比上年4165.47万元，增加3852.39万元，增长92.48%，其中：基本支出513.57万元，占支出合计的6.41%；项目支出7504.29万元，占支出合计的93.59%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8017.86万元，比上年4165.47万元，增加3852.39万元，增长92.48%。主要原因：依照区残疾人职康中心工程建设进程，有序增加投入资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8017.86万元，其中：“一般公共服务支出”（类）2024年度决算0.76万元，占本年财政拨款支出0.009%；“教育支出”（类）2024年度决算0.21万元，占本年财政拨款支出0.001%；“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算5343.94万元，占本年财政拨款支出66.65%；“卫生健康支出”（类）2024年度决算613.05万元，占本年财政拨款支出7.65%；“城乡社会支出”（类）2024年度决算2000万元，占本年财政拨款支出24.94%；“住房保障支出”（类）2024年度决算59.90万元，占本年财政拨款支出0.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度决算0.76万元，2024年度年初预算0.53万元，年初预算完成率100%，追加0.23万元。一般公共服务支出均为一般行政管理事务（项）。

2、“教育支出”（类）2024年度决算0.21万元，2024年度年初预算0.45万元，年初预算完成率46.67%，支出均为培训支出（项）。主要原因：办公的培训支出减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算5343.94万元，2024年度年初预算750.60万元，年初预算完成率100%，追加4593.34万元。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年度决算11.40万元，2024年度年初预算8.35万元，年初预算完成率为100%，原因是增加退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年度决算31.60万元，2024年度年初预算31.60万元，年初预算完成率为100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年度决算15.80万元，2024年度年初预算15.8万元，年初预算完成率为100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024年度决算359.16万元，2024年度年初预算425.71万元，年初预算完成率为84.37%，原因是年中财政统一调整类目，减少该类资金调整至行政单位医疗（类）。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年度决算36.89万元，2024年度年初预算42.55万元，年初预算完成率为86.70%，原因是信息系统运维项目费用减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年度决算3444.41万元，2024年度年初预算5万元，年初预算完成率为100%，增加的是结转的区残疾人职康中心建设经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2024年度决算17.29万元，2024年度年初预算17.32万元，年初预算完成率为99.83%，原因是残疾人文体活动办公经费减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年度决算1427.40万元，2024年度年初预算204.27万元，年初预算完成率100%，原因是区残疾人职康中心建设经费、残疾人事业发展补助增加。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度决算613.05万元，2024年度年初预算577.55万元，年初预算完成率100%，追加112.87万元。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年度决算35.50万元，2024年度年初预算0万元，年初预算完成率100%，原因是年中财政统一调整类目，减少行政运行（项）资金调整至行政单位医疗（类）。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）577.55万元，2024年度年初预算577.55万元，年初预算完成率100%。

5、“住房保障支出”(类)2024年度决算59.90万元，2024年度年初预算62.40万元，年初预算完成率100%，追加2.5万元，原因：标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年度决算31.78万元，2024年度年初预算31.78万元。年初预算完成率100%，原因是住房公积金标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年度决算28.12万元，2024年度年初预算30.62万元，预算完成率91.84%，原因是人员调整。

6、“城乡社会支出”（类）2024年度决算2000万元均为城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）,与2024年度年初预算一致，年初预算完成率100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出513.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度本单位无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计110.2万元，比上年100.12万元，增加10.08万元，增加原因：日常办公费用支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额47.07万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出47.07万元。授予中小企业合同金额35.07万元，占政府采购支出总额的74.51%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区残疾人联合会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算115.04万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）

 

附件:

1、北京市丰台区残疾人联合会（本级）2024年部门决算报表

2、北京市丰台区残疾人联合会（本级）2024年部门项目支出绩效自评表