第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处是区政府的派出机关。职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

其主要职责是：1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；9、承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个，内设6办1队1纪工委，分别为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委（监察组）；下属事业单位3个，分别为北京市丰台区长辛店街道市民活动中心（北京市丰台区长辛店街道党群活动中心）、北京市丰台区长辛店街道便民服务中心（北京市丰台区长辛店街道退役军人服务站）、北京市丰台区长辛店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区长辛店街道综治中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计25050.77万元，比上年减少4902.45万元，下降16.37%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计24336.02万元，比上年减少1607.94万元，下降6.20%。

1.财政拨款收入24301.07万元，占收入合计的99.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入23404.7万元，占收入合计的96.17%；政府性基金预算财政拨款收入840.02万元，占收入合计的3.45%；国有资本经营预算财政拨款收入56.34万元，占收入合计的0.23%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入34.95万元，占收入合计的0.14%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计24651.23万元，比上年减少4939.64万元，下降16.69%，其中：基本支出10038.97万元，占支出合计的40.72%；项目支出14612.26万元，占支出合计的59.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计25015.82万元，比上年减少4929.40万元，下降16.49%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，大力压减非刚性和非急需的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23719.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4934.64万元，占本年财政拨款支出20.80%；国防支出27.30万元，占本年财政拨款支出0.12%；科学技术支出19.22万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育和传媒支出169.35万元，占本年财政拨款支出0.71%；社会保障和就业支出9577.34万元，占本年财政拨款支出40.38%；卫生健康支出1716.11万元，占本年财政拨款支出7.23%；节能环保支出371.85万元，占本年财政拨款支出1.57%；城乡社区支出4893.29万元，占本年财政拨款支出20.63%；农林水支出1215.08万元，占本年财政拨款支出5.12%；住房保障支出795.75万元，占本年财政拨款支出3.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算5085.82万元，2024年度决算4934.64万元，完成年初预算的97.03%。其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算21.29万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于2024年区人大代表活动费、2024年区人大代表补选经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算4519.06万元，2024年度决算3973.99万元，完成年初预算的87.94%。主要原因：按实际支出列支。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算11.85万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于2024人口抽样调查、2024第五次全国经济普查支出。

“商贸事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算54.68万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：追加拨付电动三四轮车回收处置奖励资金项目。

“民族事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.55万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算1.79万元，2024年度决算1.79万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：完全落实2024年度年初预算。

“组织事务”（款）2024年度年初预算561.93万元，2024年度决算839.59万元，完成年初预算的149.41%。主要原因：用于2024年离退休义务书记、委员补贴；2024年城乡基层党组织服务群众经费；2024年基层党组织党建活动经费；2024年党群服务中心（站）运行费；2024年新建“两新”党组织连续两年启动经费；2024年选调生到村（社区）任职工作补助资金支出。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算3.04万元，2024年度决算2.96万元，完成年初预算的97.37%。主要原因：按照实际支出列支。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算27.94万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：2024年社区公益金、街镇社会工作服务中心项目（24年社会建设市级经费）、城乡社区楼门院治理能力提升项目（24年社会建设市级经费）、城乡社区协商议事提质增效项目（24年社会建设市级经费）支出。

2、“国防支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算27.30万元，完成预算安排资金的100.00%。其中：

“国防动员”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算27.30万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于街镇指挥所升级改造、2024年人防公益化利用项目支出。

3、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算19.22万元，2024年度决算19.22万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“科学技术普及”2024年度年初预算19.22万元，2024年度决算19.22万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：完全落实2024年度年初预算。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算120.32万元，2024年度决算169.35万元，完成年初预算的140.75%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算100.04万元，2024年度决算104.85万元，完成年初预算的104.81%。主要原因：用于讲师办宣讲活动经费、红色教育基地运维经费、公共文明引导经费、2024年基层文化建设“六个十”示范项目、中央三馆免费开放补助、基层公共文化设施建设项目、百姓周末大舞台场地补贴、长辛店红色舞台剧深化创排经费、电影公益放映补贴支出。

“文物”（款）2024年度年初预算20.28万元，2024年度决算64.50万元，完成年初预算的318.05%。主要原因：用于长辛店老爷庙保护工程、赵辛店村公主坟抢险修缮工程支出。

5、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算9575.11万元，2024年度决算9577.34万元，完成年初预算的100.02%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算192.59万元，2024年度决算160.49万元，完成年初预算的83.33%。主要原因：按实际支出列支。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算6677.96万元，2024年度决算7003.21万元，完成年初预算的104.87%。主要原因：2024年社会化管理退休人员服务经费、2024年社区管理退休人员自采暖补贴、2024年城镇登记困难失业人员送温暖补贴、2024年城镇登记失业人员自采暖补贴、2024年高校毕业生支农工资及五险一金支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算693.91万元，2024年度决算641.79万元，完成年初预算的92.49%。主要原因：按实际支出列支。

“就业补助”（款）2024年度年初预算448.00万元，2024年度决算304.09万元，完成年初预算的67.88%。主要原因：按实际支出列支。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.36万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于2024年优抚对象采暖补助经费支出。

“退役安置”（款）2024年度年初预算27.05万元，2024年度决算34.59万元，完成年初预算的127.87%。主要原因：2024年军离人员退休经费、2024退役安置补助经费支出。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算38.80万元，2024年度决算103.41万元，完成年初预算的266.52%。主要原因：用于2024年职业康复劳动项目/残疾人帮扶性就业基地项目经费、2024年残疾儿童康复补助、2024年街、镇残疾人工作经费、2024年温馨家园运行经费、2024年残疾人事业发展补助（残疾人机动轮椅车燃油补贴）、一刻钟无障碍便民服务圈、2024年残疾人温馨家园建设补贴经费支出。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算1342.00万元，2024年度决算1090.61万元，完成年初预算的81.27%。主要原因：按照实际支出列支。

“临时救助”（款）2024年度年初预算30.00万元，2024年度决算131.89万元，完成年初预算的439.63%。主要原因：用于2024年临时救助资金、社会孤老临时困难补助（中秋国庆慰问及换季服装费）、2024年社会孤老临时困难补助、2024年中央财政困难群众救助补助资金支出。

“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算72.00万元，2024年度决算62.80万元，完成年初预算的87.22%。主要原因：按照实际支出列支。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算52.80万元，2024年度决算43.10万元，完成年初预算的81.63%。主要原因：按照实际支出列支。

6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算647.12万元，2024年度决算1716.11万元，完成年初预算的265.19%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算432.52万元，2024年度决算1199.21万元，完成年初预算的277.26%。主要原因：用于严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）、乡村医生基本待遇经费（直拨街镇）、老年乡村医生养老生活补助（直拨街镇）、2024年民生实事及基层建设-疫情防控经费、2024年民生实事及基层建设-疫苗接种经费、2020年9月至2022年12月核酸检测经费和审计经费支出。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算97.6万元，2024年度决算90.03万元，完成年初预算的92.24%。主要原因：按照实际支出列支。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算383.20万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于行政在职人员经费（四险）、统发事业在职人员经费（四险）支出。

“医疗救助”（款）2024年度年初预算26.00万元，2024年度决算24.87万元，完成年初预算的95.65%。主要原因：按照实际支出列支。

“医疗保障政策管理”（款）2024年度年初预算19.00万元，2024年度决算18.80万元，完成年初预算的98.95%。主要原因：按照实际支出列支。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算236.18万元，2024年度决算371.85万元，完成年初预算的157.44%。其中：

“污染防治”（款）2024年度决算371.85万元，比2024年度年初预算增加135.67万元，增长57.44%主要原因：用于2023-2024年供暖季期间清洁取暖设备维保资金、2024年背街小巷清扫保洁（城市）、2023-2024年采暖季“无煤化”补贴、2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金支出。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算604.16万元，2024年度决算4893.29万元，完成年初预算的809.93%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1951.64万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于丰台区2024年第一批控违拆违专项资金、丰台区2024年第二批控违拆违专项资金、丰台区2024年第三批控违拆违专项资金、丰台区2024年第四批控违拆违专项资金、丰台区2024年第六批控违拆违专项资金、2024年丰台区接诉即办专项经费、街道创建无违法群租房小区工作经费、2024年度上半年满分社区、无诉社区奖励资金、小清河泄洪区拆违专项资金剩余资金支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算50.00万元，2024年度决算49.98万元，完成年初预算的99.96%。主要原因：按照实际支出列支。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算54.46万元，2024年度决算186.96万元，完成年初预算的343.30%。主要原因：用于建设里公园公共空间改造提升项目市级资金、2024年政策资金-交通秩序综合整治支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算499.70万元，2024年度决算2704.71万元，完成年初预算的541.27%。

主要原因：用于2024年生活垃圾分类项目经费、2024年民生实事及基层建设-城乡管理经费、2024年民生实事及基层建设-杜家坎环岛城市外立面环境整治项目、2024年民生实事及基层建设-乡村振兴战略经费、2024年生活垃圾分类市级专项资金、2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）、2022年背街小巷环境精细化整治项目尾款、2022年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金、2023年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金、京周路长辛店段环境综合整治提升项目支出。

9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算799.79万元，2024年度决算1215.08万元，完成年初预算的151.92%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算106.84万元，2024年度决算164.28万元，完成年初预算的153.76%。主要原因：用于村级防疫员工作经费、村级公益事业补助、2024年村干部基本待遇和保障、2024年正常离任村主要干部生活补贴、乡村振兴战略奖励（2024年拨付2022年资金）、乡村振兴战略奖励（2023年度）、2024年蔬菜生产补贴、2024年“疏解整治促提升”留白增绿农业种植引导工作支出。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算707.30万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于丰台区园林绿化局2024年留白增绿土地流转项目、丰台区平原造林养护项目、2024年丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目、丰台区园林绿化局2024年平安铁路桥下及铁路周边绿化养护项目、丰台区山区生态林管护员岗位补贴及人员保险项目、百万亩造林土地流转、2024年丰台区铁路沿线绿化提升项目支出。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2024年度年初预算692.95万元，2024年度决算343.50万元，完成年初预算的49.57%。主要原因：按照实际支出列支。

10、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算765.10万元，2024年度决算795.75万元，完成年初预算的104.01%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算40.00万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于社区既有多层住宅加装电梯协调奖励资金支出。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算765.10万元，2024年度决算755.75万元，完成年初预算的98.78%。主要原因：按实际支出列支。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出840.02万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出840.02万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算840.02万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：用于2023年丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目、2023年丰台区平原造林养护项目、丰台区耕地保护补偿资金发放（第二批）、丰台区平原造林养护项目、2023-2024年采暖季“无煤化”补贴、2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、2024年美丽乡村运维-属地自管公厕管护费、2024年美丽乡村运维-村庄其他绿化养护工程、2024年美丽乡村运维-山区生态林养护工程、2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输、2024年美丽乡村运维-路灯运维管护、2024年美丽乡村运维-户厕清掏管护费、2024年生态林养护资金项目、2022年度丰台区基本农田保护补贴、2023年度丰台区基本农田保护补贴支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计56.34万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计56.34万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10038.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.34万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.34万元，比2024年度年初预算数2.34万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.34万元，主要原因：基本落实2024年度年初预算。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计550.37万元，比上年增加10.69万元，增加原因：取暖费、邮电费、社区工作者工会经费等较2023年度有所增加。

 

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4533.95万元，其中：政府采购货物支出57.31万元，政府采购工程支出3222.25万元，政府采购服务支出1254.39万元。授予中小企业合同金额4533.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3304.93万元，占政府采购支出总额的72.89%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处共有车辆9台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算4097.53万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、民族工作专项、事业运行项目以外其他用于民族事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

20.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

21.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理项目以外其他用于民政管理事务的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、促进创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助、光荣院、烈士纪念设施管理维护项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

40.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

49.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：反映除城乡医疗救助、疾病应急救助项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

51.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

52.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）；反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升的方面的支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

64.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

65.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物能源建设等方面的支出。

66.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

67.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

68.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

70.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

71.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）部门职责、机构设置及人员情况

北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处是区政府的派出机关。职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

其主要职责是：

①贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；

②承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；

③协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；

④参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；    

⑤负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会；

⑥推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力；

⑦组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；

⑧组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益；

⑨承办区政府交办的其他事项。

共包含行政单位1个，内设6办1队1纪工委，分别为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委（监察组）；下属事业单位3个，分别为北京市丰台区长辛店街道市民活动中心（北京市丰台区长辛店街道党群活动中心）、北京市丰台区长辛店街道便民服务中心（北京市丰台区长辛店街道退役军人服务站）、北京市丰台区长辛店街道市民诉求处置中心（北京市丰台区长辛店街道综治中心）。

2024年底北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处部门行政编制100人，实际91人；事业编制58人，实际52人；退休人员87人。社区编制280人，社区工作者实有263人；社区老积极分子13人。

（2）工作目标及任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是落实“十四五”规划的攻坚之年，做好今年工作至关重要，长辛店街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实区委十三届七次全会和区人大十七届四次会议精神，坚决贯彻市区决策部署要求，围绕区委区政府中心工作，锚定目标，主动作为，统筹经济社会发展和安全稳定，着力改善民生，以“安全城市、品质生活”为目标，打造服务保障首都功能新的前沿阵地。

为了不断增强地区发展活力；持续抓好城市精细化管理，着力改善环境面貌和品质；持续完善社区治理，不断提升治理效能和水平；持续保障改善民生，切实增强民生福祉；持续抓好安全生产，稳固筑牢社会稳定和安全生产防线；持续提升经济发展水平，稳步增强发展动力和活力；持续增加接诉即办的效率，多措并举提升接诉即办质效，持续加强自身建设，推动政府建设和治理效能迈向更高水平；街道制定2024年工作要点，具体工作要点如下表：

2.部门整体绩效目标设立情况

长辛店街道办事处依据部门职能和上年度工作任务情况设定2024年度部门整体绩效目标，并根据《长辛店街道办事处2024年工作要点》对目标、指标进行了调整和细化。绩效目标与部门职责及年度重点工作内容较为相符，具体匹配情况如下：

2024年度部门整体绩效目标与职责及年度工作计划匹配情况

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数25847.573410万元，其中，基本支出预算数10431.548379万元，项目支出预算数15416.025031万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出24651.233161万元，其中，基本支出10038.969894万元，项目支出14612.263267万元，其他支出0.00万元。预算执行率为95.37%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

①中车二七智能制造园开工建设，打造央地合作的高精尖产业创新示范园，划分产业集聚区、活力生活区和产业融合发展区，已有意向拟签约客户8家。丰台区中西医结合医院二期开工奠基，施工通道建设完毕，室外配套改移工程有序施工。大宁水库泄洪闸至小清河泄洪区连通工程稳步推进，实施恢复小清河步道工程、巡护道路系统工程、植护固土工程等，预计2025年开园运营。健全接诉即办全流程工作机制，建立“日调度、周通报、月点评、季考核、年总评”制度，形成“3+1+1+1”工作法，梳理街道“十类工单”，高效解决群众急难愁盼问题。做好接诉即办宣传工作，玉皇庄加装电梯和专178路公交线路西延被北京电视台《接诉即办》栏目专题报道，当月分别获得0.25和0.05加分。1-11月综合成绩排名全区第四。

②铁路沿线整治和建设成效显著。拆除铁路沿线违章建筑2000余平方米，完成整治任务2.5公里，消除了铁路沿线周边宅基地隐患；建设“秀道”4.6万平方米，打造最美进京第一印象。街区控规有序推进。梳理辖区空间资源，探索集体产业实施路径，长辛店张家坟片区控规即将获批。背街小巷焕然一新。投入500余万元整治扶轮胡同，修整、翻建路面2490平方米，新建地下雨污水管网，规范架空线，增加路灯照明设施，扶轮胡同全面升级。高效推进老旧小区改造。开工建设玉皇庄6号楼等3个楼栋，申报胜利里等9个改造楼栋，杜家坎44号院加装电梯投入使用。持续完善公共服务设施。延长专178路公交线路约1.5公里，沿途增设“光明里”“建设里”两站，“三里地区”5500户居民告别“乘车难”的历史；建设电动自行车充电端口2190个，新建自行车棚17座；着力改善农村地区环境面貌，修补硬化路面5000余平方米，新建雨污水管线367米，安装车辆识别道闸智能系统；协调歌华联通等10余家单位，改移崔二里桥头架空线，消除10kv输电线交通隐患。

③推进杜家坎44号院等5个物管会转化业委会，重新组建9个到期物管会，完成中体奥园小区业委会成立前期准备工作。长辛店棚改E地块安置房项目成功交房，入住率达到80%以上，物业管理有序推进。高质量完成第五次全国经济普查登记。成立长辛青年文化社，自编自导自演2部舞台剧，演绎红色历史，“北方的红星”宣讲团获北京市老党员先锋队品牌队伍荣誉称号；《长辛之光》原创歌舞获评丰台区十佳流行歌曲；举办庆祝新中国成立75周年文艺汇演等大型文艺活动，受到《央广网》等多家主流媒体报道。群众体育事业不断发展。新建、更新61处健身器材，开展全民健身月系列活动，组织参加第三届龙舟大赛等多场区级比赛，2支体育团队获丰台区一星团队称号。依法依规完成2024年非京籍入学审核工作；建设托育托位140个。

④建立特殊老年群体“一对一”包联责任机制，入户探访近万余次，家庭医生签约率和基本养老对象签约率较年初分别提高50%和23%。创建“健康管家 到家服务”模式。组织家庭医生、社区干部、健康志愿者和社会组织805人成立“健康管家”团队，为辖区居民提供形式多样的健康服务。扎实做好兜底保障工作。发放各类救助金、补贴3300余万元，创建中奥嘉园社区“一刻钟无障碍便民服务圈”，完成1个街道级温馨家园及3个社区（村）级温馨家园建设，审核各类住房资格1500余户。建立便民服务业基础台账，定期走访巡查商圈，长辛店大街生活圈和玉皇庄生活圈通过市级验收，建成3个一站式便民服务网点。就业工作扎实推进。组织招聘会4场，提供就业岗位869个，开设职业指导团体课5场。不断强化社会化管理服务工作。管理社会化退休人员2万余人，组织开展“京颐杯”红歌比赛等多场活动，丰富社会化人员精神文化生活。

⑤将“八大行动”细化成85项目标任务，全面排查重点行业领域，建立隐患台账，开展风险辨识和评估，消除各类安全隐患1000项。完成21家小微企业安全生产标准化创建工作，创建安全标准化库房10家，完成村域内村民自建房双通道建设，拆除护栏453个。强力推进违规电动三四轮淘汰消减专项工作。联合交警部门开展执法检查，重要路口安排值守，淘汰车辆88辆。安全平稳渡过汛期。汛前清理、疏通雨水设施1700余处，实施技防措施，对重点积水点位安装摄像头5个，快速有力疏散车辆，全员上岗值守，全力守护居民安全。织密社会面防控网。在全国“两会”等重点时期加强力量看守重点人，发动社会面等级防控43天，未出现重点人失管漏管现象。积极化解社会矛盾。处理矛盾纠纷件216件次，接待来访群众96批次，达到“四不发生”的目标，信访形势总体平稳可控。推行“法律管家 服务到家”模式。组建法律管家团队，为群众精准普法，解决法律诉求400余项，成立“家门口”普法驿站，将法律服务送到百姓“家门口”。

⑥严格落实“村地区管”工作机制，建立空间资源动态管理台账210处，规范审议集体土地和房屋租赁150余项，预计增加集体经济组织收入3000万元。扎实做好“村账街管”工作，严格审核专项资金使用，指导修改村级财务公开制度。搭建村企合作平台，促使丰台区城市更新集团和中车北京二七机有限公司与两村签订合作共建协议。

⑦聚焦工作职能，强化责任担当，全面保障机关正常运转，建立完善公文流转制度，严格办文办会，主动公开信息522件，办理依申请公开14件，群众满意率100%。办理行政复议、行政诉讼17件，不存在行政不作为、乱作为等严重违法情形。有力推进接诉即办、垃圾分类等专项执法，立案处罚违法行为804起。

（2）产出质量

根据政策文件及各项要求，保质保量完成，达到预期标准。但存在部分项目未进行验收，产出质量无法考核。

（3）产出进度

为保障当年度工作能够按时完成，长辛店街道办事处于年初设定工作进度计划，并在执行过程中针对各项工作开展监督，对实施进度滞后的工作及时催促，督促各项工作加快进度。截至2024年12月，长辛店街道办事处当年度全部各项工作均已完成。

2.效益指标实现情况分析

（1）经济效益

落实招商引资工作任务，走访重点税源企业187家次，引入企业55家，其中国高新技术企业2家，完成“两区建设”项目库录入指标3个。助推二水泵产业园等5家产业园区建设，提供空间推介等服务20余次，4家园区已投入运营。创新服务企业新模式，开通“惠企直通车”，为企业提供定制式服务，诉求解决率、满意率均达100%。联合河西两街两镇开展重点企业项目及业务推介活动，奠定企业合作基础。地方性财政收入7810万元。

（2）社会效益

长辛店街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，认真落实市委主要领导调研指示精神和区委十三届九次全会工作要求，始终把推动河西地区高质量发展作为首要任务，紧抓发展机遇，趁势而为，高质量保障长辛店老镇商业街区一期开街亮相，丰台中西医结合医院二期工程、基督教产复建项目、二七智能智造园项目、大宁水库湿地公园等集中开工建设，地区发展迎来“百花齐放”，各项日常工作稳步推进，居民生活幸福感显著提升，统筹发展与安全，持续改善民生。

（3）环境效益

长辛店街道深入开展大气污染防治工作。制定攻坚计划，建立“月调度、周排查、日管控”工作机制，加强执法检查，强化裸地硬化、绿化，多措并举强化扬尘管控，PM2.5累计浓度33微克每立方米，TSP累计浓度103微克每立方米；建设“秀道”4.6万平方米，打造最美进京第一印象；垃圾分类更加精细化。开展宣传活动2000次，更新垃圾分类基础设施23处，创建达标类、示范类小区10个，加装桶站便利设施541处；拆违治乱提质增效，拆除违法建设11.5万平方米，完成率100%，投入1000万元用于拆后环境整治，改善了人居环境和生态环境。

3.成本指标完成情况分析

（1）经济成本

2024年长辛店街道办事处严格按照《街道内部控制手册》、《长辛店街道党工委、办事处财务管理制度》进行预算资金管理。全年财政支出预算25812.627810万元，实际支出24616.287561万元，未出现超支情况，整体来说，成本控制情况较好。一方面，长辛店街道办事处根据《长辛店街道财政性资金投资评审管理暂行办法》，且单位的重大财务开支和资产处置要经过领导班子集体研究决定，按有关程序报批。财政资金使用审批权限：开支在3万元以内（含3万元）由办事处主任审批；3-5万元（含5万元）由主任办公会研究审批；5万元以上由工委会研究审批（党建经费3万元以上（含3万元）的由工委会审批）。从整体把控资金预算安排情况，加强大额资金管理；另一方面，经费开支严格按照国家规定的开支范围及标准执行。

（2）社会成本

不涉及。

4.满意度指标情况分析

（1）服务对象满意度

构建部门统筹、企业参与、群众支持的治安防控体系，联合派出所开展扫街行动、敲门行动，将问题化解在萌芽状态，安全感满意度排名全区第二。

长辛店街道办事处在2024年度满意度得到提升。但满意度调查开展重视程度不高，缺乏有效证明资料。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

为进一步提高财务管理水平，规范预算和财务收支行为，长辛店街道办事处在财务管理方面按照部门制定的内部控制手册执行，从自控工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的内部控制制度和业务流程，建立了对财务工作全过程的监督机制。明确预算管理总体要求、预算编制流程、资金执行规定、预算调整手续、绩效管理要求、决算编报时间等预算管理制度；说明必须按照批准的预算和有关规定审核办理，坚持“先收后支，量入为出，收支平衡，略有结余”的原则以及日常报销程序；对于重大资金安排、政府采购流程制定了相应流程。总体来说，财务管理制度较为健全，能够满足长辛店街道办事处预算管理及经费支出的需要。

（2）资金使用合规性和安全性

各项支出必须按照批准的预算和有关规定审核办理，坚持“先收后支，量入为出，收支平衡，略有结余”的原则。

①贯彻“先申请再花钱后报销”的原则，严格报销手续。经费开支严格按照国家规定的开支范围及标准执行。

②单位的重大财务开支和资产处置要经过领导班子集体研究决定，按有关程序报批。财政资金使用审批权限：开支在3万元以内（含3万元）由办事处主任审批；3-5万元（含5万元）由主任办公会研究审批；5万元以上由工委会研究审批（党建经费3万元以上（含3万元）的由工委会审批）。

③专项支出按照批准的项目和用途使用，并按规定向主管部门或财政部门报送专项支出情况表和文字报告，接受有关部门的检查、监督。若出现专项结余，报请区财政和拨款部门审定后方可使用。

④强化政府采购意识。根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，按照区政府采购程序的要求，严格申报手续，对规定集中采购的办公用品、各种设备购置及其他专项支出年初要有计划，落实到具体项目，纳入街道预算管理。设备购置年度预算执行中需要追加或调整的项目，按照政府采购程序办理。未经批准擅自购买的按违纪论处。

（3）会计基础信息完善性

会计核算方面，对项目资金进行单独建账、独立核算，过程中加强对会计凭证的审核与监督，保障了会计核算的规范性和准确性。会计档案管理方面，财务人员定期、及时对各项会计档案整理立卷，装订成册，并通过信息化手段加强对会计档案的管理，保障了资料保存的完整性和安全性。从各类审计及检查反馈结果来看，会计基础信息真实、准确、完善，未发现各类风险及规范性问题。

2.资产管理

截至2024年12月31日，长辛店街道办事处国有资产总额8657.400010万元。其中，货币资金1417.741348万元，占资产总额的16.38%；其他应收款0.740568万元，占资产总额的0.01%；固定资产净值2153.212542万元，占资产总额的24.87%；无形资产净值12.301563万元，占资产总额的0.14%；公共基础建设5073.403989万元，占资产总额的58.60%。

（1）固定资产管理情况

制度建设方面，为加强固定资产管理，维护固定资产安全、完整，长辛店街道办事处制定了《长辛店街道办事处固定资产管理办法》，明确街道具有所有权的固定资产发生增减变动，包括购入、自制、捐赠、报废、调入调出固定资产等内容，为保障部门固定资产管理提供了有效依据。

管理落实方面，长辛店街道办事处资产管理比较规范，定期进行资产清查和盘点，不存在未经批准擅自出租、出借等行为，不存在因资产管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。

3.绩效管理

长辛店街道办事处成立了绩效评价工作领导小组，由李忠、苏颖担任组长，主要职责负责领导全面绩效评价管理工作，对绩效评价管理提出工作要求，主持自评委员会日常工作；边金德、王东、万君、王丁钰、徐学军为副组长，具体负责审核全年度或阶段性绩效评价目标，根据绩效评价管理工作要求负责业务绩效评价的事前评估、程序合规监督和事实结果评价工作等。

财务部门负责组织协调部门整体评价总体工作；负责制定工作方案；负责服务费支付、监督管理和联系沟通；负责按照财政评价工作要求，把握工作进度，提供项目预算执行等财务数据资料；负责汇总审核评价工作结果。

项目科室负责准备相关资料，对所有项目进行绩效自评，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告及自评表并报送评价工作组。

评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

2024年度长辛店街道按照财政绩效管理要求，根据年度工作计划安排，对所有预算项目进行了绩效自评工作，以及选取了一个重点项目进行普通程序绩效评价，取得了“良好”评价。

总体来看，长辛店街道办事处部门整体支出绩效评价工作有着较好的组织机构保障；但绩效管理情况仍与财政管理要求存在差距。表现在部门绩效的资料归集不够及时、充分，效果的呈现不够完整和全面。

4.结转结余率

2024年长辛店街道办事处年末结转结余资金总额为399.532046万元，全年调整预算数为25847.573410万元，资金结转结余率为1.55%。

5.部门预决算差异率

2024年长辛店街道办事处年初预算数为17787.348611万元，部门年度决算数为24651.233161万元，部门预决算差异率-38.59%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2024年度长辛店街道办事处预算执行情况较好，过程管理较为规范，产出、效益指标执行较好，部门整体绩效评价得分为87.53分，综合评价等级为“良”。

2.存在的问题及原因分析

（1）对绩效目标理解不到位，重视工作任务，轻工作效果，项目绩效目标设置不够全面，对数量指标、质量指标凝练不足，缺乏对应。

（2）部分项目存在预算编制依据充分性不足,合理性不足，与绩效目标缺乏一致性。

（3）项目立项执行、监督和绩效管理不够规范，整体项目实施方案不够细化，加之产出绩效指标和指标值设置不完整、不明确，项目计划性不强，缺乏过程监督管理和绩效考核。

（4）对部门整体绩效成果的呈现不够充分，相关绩效成果信息分析和汇总的不够到位。如延续项目与上年项目相比各项工作在哪些方面取得了长足的进步等。

（5）满意度测评不够准确和完整，大部分项目未进行满意度调查，不能体现项目满意度水平。

（六）措施建议

1.整改措施

（1）重视绩效管理工作。在部门绩效目标设定时，结合部门发展目标和年度工作，突出重点，提高绩效目标在绩效管理中的引导作用。

（2）加强预算管理，做到项目预算编制依据充分，与绩效目标保持一致性。

（3）加强对项目立项执行、监督和绩效的管理。

（4）加强全员全面绩效管理培训，不能仅限于完成工作任务，还应注重项目实施后对部门经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等效益体现的整体支撑资料。

（5）注重各项工作任务完成过程和项目结束后，做好各项重点工作效果满意度调查，保存好相关档案。

2.下一步工作举措

针对此次部门整体绩效评价中显现的问题，单位领导高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

我们将重点从以下几方面开展工作：

（1）加强绩效目标论证，增加绩效目标的可量化性

加强项目执行过程的绩效管理，加强绩效目标量化程度。进一步提高项目绩效科学化管理水平，结合项目特点提高项目绩效目标全面性，科学、合理地制定项目绩效考核指标。特别是注重数量指标与质量指标的凝练程度和对应关系，其他指标也应注重可衡量、可考核性，要与每年的项目实施内容密切相关。

（2）加强过程管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。并对各项目的绩效成果进行归纳总结，充分体现项目绩效的全面完整，妥善留存。

（3）加强项目过程中绩效管理

项目开展过程中，我们将逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

（4）强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二、项目支出绩效评价报告

北京市丰台区财政支出项目绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目背景

2024年，长辛店街道在区城指中心的指导下开展接诉即办工作，依据《2024年丰台区接诉即办专项经费使用管理办法》，紧密结合重点问题，发挥四个机制开展工作。

（2）项目主要内容

按照群众投诉需求，抓重点区域，结合辖区的特点及年初的工作计划，开展接诉即办工作。

2.项目资金情况

根据丰财街镇内暂存指[2024]2939号，2024年丰台区接诉即办专项经费项目财政预算批复资金100.00万元。项目总资金截止2024年12月底共支付金额为99.23万元，结余0.77万元，已由财政全额收回。

3.绩效目标

通过2024年丰台区接诉即办专项经费项目项目的实施，对诉求问题的分析，申请专项资金，解决诉求中较突出的道路、环境、排水、居住等问题，切实解决群众诉求，提升群众满意度，打造更加和谐、有序、便捷的社会环境，增强政府公信力和执行力，使“接诉即办”成为连接政府与群众的坚实桥梁和纽带。

（二）绩效评价工作开展情况

1.基本情况

（1）绩效评价目的

通过对该项目开展绩效评价，促进北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处2024年丰台区接诉即办专项经费项目资金预算的严谨性、规范化，完善项目管理的各项规章制度，提高项目支出财政资金使用的经济性、效率性和效益性。

（2）评价的原则

科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关。

（3）评价的方法

评价工作组采用资料核查及服务对象满意度调查等方法；专家组通过对北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处提交相关资料的阅读、分析及召开评价会质询，按照评价指标体系和评分标准，对“2024年丰台区接诉即办专项经费项目”项目给予综合分析、考量，并各自独立出具专家评分、评价意见，最终由专家组组长汇总各个专家组成员的评价意见，填制专家意见汇总书。

（4）评价指标体系

主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标(10分)，主要评价项目绩效目标和决策过程等内容；二是过程指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出等内容，四是项目效益指标(30分)，主要评价项目效果等内容，评价指标体系如下：

2.绩效评价工作过程

2025年4月8日北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处关于开展2024年丰台区接诉即办专项经费项目进行事后绩效评价（自评）工作会议，成立绩效评价工作组，2025年4月9日制定完成了2024年丰台区接诉即办专项经费项目绩效自评工作方案，组织绩效评价工作组成员学习《丰台区财政局绩效评价工作手册》及《北京市财政支出绩效评价实施细则》等相关文件。

2025年4月10日，组织针对性培训：评价工作组结合所负责项目的具体情况和特点对项目单位开展相关业务培训。

2025年4月11日至4月16日，项目单位，准备相关资料，根据指标体系内容和绩效报告范本，撰写绩效报告并报送评价工作组。

2025年4月17日至4月21日，评价工作组根据资料清单，结合部门或项目实际情况收集资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

2025年4月22日至4月23日，遴选专家，组成专家评价工作组，与专家和项目单位共同完善项目评价工作方案并细化评价指标，明确指标权重和评分标准，制定评价指标体系。

2025年4月23日至4月26日，确定评价指标最终稿。

2025年4月29日，组织实施开展线上评价会议。

2025年4月29日至30日，工作组汇总专家意见，形成评价报告初稿。与项目单位及业务科室沟通意见，修改和完善项目评价报告，形成正式稿（含简版报告）。

（三）综合评价情况及评价结论

该项目立项程序较为规范，资金使用合规。需要改进的是：应根据绩效评价的要求，进一步完善和规范相关材料，做到程序规范、管理留痕，提高绩效管理水平，使绩效考评依据充分。“2024年丰台区接诉即办专项经费”项目绩效评价综合得分82.00分，项目综合绩效评定结论为“良”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

（1）项目立项分析：项目立项程序履行决策资料提供不够充分。考评平均分为2.40分，失分率为20.00%。

（2）绩效目标分析：项目绩效目标设置比较笼统，与预算和实施内容匹配不够，绩效指标设置不够细化、量化，缺乏可衡量性。考评平均分为2.16分，失分率为46.00%。

（3）资金投入分析：项目预算资金编制依据不足，未聘用设计单位。考评平均分为2.44分，失分率为18.67%。

项目决策指标分值满分10分，综合得分7.00分。

2.项目过程情况

（1）资金管理分析：项目制度不够完善，缺少针对工程项目的管理制度。考评平均分为11.80分，失分率为1.67%。

（2）组织实施分析：实施方案内容不够。考评平均分为5.40分，失分率为32.50%。

项目过程指标分值满分20分，综合得分17.20分。

3.项目产出情况

（1）产出数量分析：存在项目未见工程量确认单，是否全部完成无从判断。平均分为9.40分，失分率为6.00%。

（2）产出质量分析：产出质量缺乏相关衡量标准，可考核性不足。考评平均分为8.60分，失分率为14.00%。

（3）产出时效分析：相同施工节点，资料体现日期不同，及时性的可衡量性不足。考评平均分为9.60分，失分率为4.00%。

（4）产出成本分析：项目成本控制措施不明确。考评平均分为9.60分，失分率为4.00%。

项目产出指标分值满分40分，综合得分37.20分。

4.项目效益情况

（1）社会效益分析：项目解决诉求需求具有一定效果，但资料和相关数据支撑不够充分。考评平均分为7.80分，失分率为22.00%。

（2）可持续影响效益分析：可持续影响资料反映不充分。考评平均分为7.00分，失分率为30.00%。

（3）满意度分析：满意度调查缺乏必要的支撑材料。考评平均分为5.80分，失分率为42.00%。

项目效益指标分值满分30分，综合得分20.60分。

（五）存在的问题

（1）项目为部门2014年接诉即办事项应急专项，项目单位未提供积案台账，未体现解决“急、难、重、险”的决策依据。

（2）项目涉及5个子项目，选择遴选的决策程序不明确，充分性不足。其中3个央企和1个小产权房 ，由区财政投资整治的公平、合理性，依据不够充分。

（3）绩效目标申报表明确、细化不足，如产出指标覆盖社区村范围20个，与项目内容（5个子项目）对应匹配不足，项目效益指标只设定社会效益指标“减少相关诉求”，服务对象满意度指标“80%”偏低。

（4）项目制度管理体现不够充分，提供了实施方案，主要内容是可性性，缺少对应性及实施方案的功能性，缺少对服务单位（施工、监理）的遴选程序、质量控制、验收、及治理成果验收和效益的归集等预案。

（5）项目过程管理5个子项目基本是工程类，缺少前期设计，监理单位的遴选程序，合同规范严谨不足，缺少项目监理等信息等问题，对央产房后期维护管理缺少协议等约定。防水工程缺陷期（2年）不符合国家（5年）的要求。

（6）项目预算100万元，实际支出99.2318万元，预算执行率99.23%，项目做了事前预算评审，按合同价结算。

（7）项目效益呈现缺少相关的数据和资料支撑，提供的实施效果前后对比照片拍摄角度不一致，项目的社会效益和可持续影响充分性不足，没有提供后期维护管理预案。未对实施改造的5个小区居民进行回访和满意度征集。

（六）有关建议

1.建议项目单位增强项目预算绩效一体化管理意识。

2.加强项目决策程序的规范性和充分性，确保项目有的放矢有效实施。

3.建议对3个央产房和小产权房与其物业管理部门补充签订后期维护管理协议，明确权责利的职能划分。

4.建议按照国家相关规定与防水施工单位补签变更工程质量保证期限。

5.完善项目资料和绩效报告，做好项目涉及5个小区的群众回访和满意度征集，把政府为民办事的政策和效益宣传到位。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

（注：一级预算部门公开，“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）