丰台区档案馆

2024年度部门决算（公开）

目   录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，无下属单位。主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；完成区委、区政府交办的其他任务。区档案馆设下列内设机构：办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4023.4万元，比上年增加1643.46万元，增长69.05%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2580.43万元，比上年增加1075.19万元，增长71.43%。

1.财政拨款收入2580.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2580.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3992.41万元，比上年增加1646.42万元，增长70.18%，其中：基本支出1477.28万元，占支出合计的37%；项目支出2515.13万元，占支出合计的63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4023.4万元，比上年增加1645.5万元，增长69.20%。主要原因：本年度区档案馆搬迁至新馆，各类经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3992.41万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3450.64万元，占本年财政拨款支出86.43%；社会保障和就业支出206.65万元，占本年财政拨款支出5.18%；卫生健康支出112.47万元，占本年财政拨款支出2.82%；住房保障支出222.48万元，占本年财政拨款支出5.57%；教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0.004%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2277.18万元，2024年度决算3450.64万元，完成年初预算的151.53%。

其中：“档案事务”（款，下同）2024年度年初预算2276.63万元，2024年度决算3449.56万元，完成年初预算的151.52%。主要原因：搬迁新馆后，使用结余资金支出项目经费。“组织事务”2024年度年初预算0.54万元，2024年度决算1.07万元，完成年初预算的198.15%。主要原因：使用结余资金支出项目经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算214.50万元，2024年度决算206.65万元，完成年初预算的96.34%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算214.50万元，2024年度决算206.65万元，完成年初预算的96.34%。主要原因：人员增减导致费用变动。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算9.00万元，2024年度决算112.47万元，完成年初预算的1249.67%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算9.00万元，2024年度决算112.47万元，完成年初预算的1249.67%。主要原因：按要求调整医疗保险支出功能分类。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算231.64万元，2024年度决算222.48万元，完成年初预算的96.05%。其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算231.64万元，2024年度决算222.48万元，完成年初预算的96.05%。主要原因：人员增减导致费用变动。

5、“教育支出”(类)2024年度年初预算1.81万元，2024年度决算0.17万元，完成年初预算的9.39%。其中：“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.81万元，2024年度决算0.17万元，完成年初预算的9.39%。主要原因：本年度按要求支出人员培训经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1477.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项经费。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计84.18万元，比上年增加5.11万元，增加原因：本年度区档案馆新馆开馆，机关运行经费增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1313.47万元，其中：政府采购货物支出1313.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额1058.3万元，占政府采购支出总额的80.57%，其中：授予小微企业合同金额944.16万元，占政府采购支出总额的71.88%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，丰台区档案馆共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

区档案馆的主要职责是：收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；对所保存的档案严格按照规定整理和保管；采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；完成区委、区政府交办的其他任务。

区档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，无下属单位；区档案馆设下列内设机构：办公室、财务科、开放鉴定科、整理编目科、收集科、保管保护科、利用科、信息化科、编研科。

2.部门整体绩效目标设立情况

本年度按照《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》和《丰台区财政支出绩效跟踪管理办法》等要求，结合区档案馆主要职责和年度重点工作任务，设定以下绩效目标：

一是按计划推进数字档案馆系统建设，全面促进丰台区档案工作提质增效，提高丰台区档案收集、管理、利用效率，提升馆藏档案数字化程度，努力实现存量实体档案数字化，增量电子化;二是推进丰台区档案馆新馆固定陈列展布展工作，以人民为中心，打造爱国主义教育基地、服务型档案利用平台，以档案和历史为基调的丰台文化第二课堂，促进丰台区档案事业发展，提升丰台区公共文化服务水平;三是做好馆藏档案的保管保护工作。做好馆库温湿度监测、安防、消防等系统的维护检测更新，提高档案保管基础业务工作水平。按新档案法要求，持续做好开放鉴定初审工作，为丰台区发展建设提供强有力的档案服务支撑;四是做好档案宣传工作，弘扬档案文化。国际档案日活动期间开展宣传活动，订购档案宣传材料，向全区各单位或参加活动的社会公众发放，满足馆日活动其他保障等;五是完善离休干部保障机制，方便离休干部就医，为离休干部提供优质快捷服务;六是按计划开展党性教育、廉政教育，打牢基层党建工作根基，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数4023.40万元，其中，基本支出预算数1508.28万元，项目支出预算数2515.13万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出3992.41万元，其中，基本支出1477.28万元，项目支出2515.13万元，其他支出0万元。预算执行率为99.23%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

一是2024档案保管保护项目年度检测档案库房消防灭火器52个，采购防护用品及防虫药，完成馆库安全系统检测更新及温湿度系统的检测维护工作，完成馆藏文书档案开放鉴定初审252000页，购买宣传材料200件，出版刊物200册，发布宣传稿件1件。

二是档案馆新馆开办费项目购置5868.9立方米手动密集架，完成报告厅、小会议室、门厅等4套多媒体音视频系统建设以及报告厅、会议室、公共区域等8个区域的家具采购。

三是丰台区数字档案建设项目实现硬件采购数量≥55个、开发系统数量≥2套、软件采购数量≥25套、用户数≥5人/天。

四是新馆固定陈列展项目完成地面基础装修900平方米、墙面基础装修400平方米、吊顶基础装修500平方米、各类展板120个、各类字标800个、展览设备19套、展品及相关资料收集100件、亮点展项16个、专业灯光231套。

五是离休干部医疗统筹金项目每月按时缴纳离休干部医疗统筹金，切实保障1名离休干部待遇。

（2）产出质量

一是2024年丰台区数字档案馆项目中各项工作按计划、方案或合同规定有序开展，项目整体情况良好，保质保量完成当年工作任务。

二是高质量完成新馆固定陈列展布展，基础装修、陈列布展、专业灯光购置、多媒体系统工程的验收合格率均为100%。截至2025年3月底，展览接待参观超5100人次。

三是确保新馆于2024年6月7日如期开馆，满足新馆日常办公、档案保管、举办会议活动、宣传展示、公务接待、食堂用餐等一系列基本功能。

四是馆库安全系统检测结果达标，所采购的防虫药与防护用品均符合国家质量标准。出版物、展览、档案开放鉴定、宣传材料、设备、展品的质量合格率均达100%。

（3）产出进度

灭火器年度检测以及防虫药和防护用品的采购已于9月底前完成。11月底前，完成了馆藏满25年档案的开放鉴定工作。各项开办事项在2024年5月底前全部办结。新馆固定陈列展项目采购、进场施工、安装工程、布展调试以及验收等环节，均按计划时间推进。整体工作进度严格按照时间表完成。

2.效益指标实现情况分析

一是档案安全防护能力增强：通过灭火器检测灌充、库房门锁维修及挡鼠板配置，全面消除了消防、防盗及生物危害隐患，确保档案实体安全。

二是档案保管条件优化：采购专用档案盒、箱等装具，实现档案分类规范化存放，延长档案寿命；清洁用品与防护用品的配备，进一步保障库房环境整洁与人员操作安全。

三是虫霉防治体系完善：有害生物防制药品与干燥剂的投入使用，有效抑制潮湿、虫蛀等问题，为档案长期保存提供了稳定环境。

四是加快了馆藏档案的审核进度，促进了档案事业“十四五”规划的完成，缓解档案馆专业人员不足的紧迫问题。

五是丰台区数字档案馆项目2024年完成软件测评、安全测评、密码应用测评和系统优化、系统试运行工作。通过项目建设部署运行，全面促进了丰台区档案工作提质增效，提高了丰台区档案收集、管理、利用效率，提升了馆藏数字化档案的收集、利用与共享能力。

六是完成专题展览布置，完成丰台记忆专刊印制，完成国际档案日系列宣传活动，提高社会公众对档案工作的了解程度，对宣传档案工作、档案文化起到了积极的作用。

七是固定陈列展体现档案馆教育基地的性质、任务和特点，实现直观教育、传播知识和提供审美欣赏的功能，强化爱国主义和红色教育功能，深化教育效果，满足开展区情区史教育需要。

3.成本指标完成情况分析

（1）经济成本

本年度部门项目成本均控制在预算批复金额内，无超预算支出情况。

4.满意度指标情况分析

（1）服务对象满意度

本年度档案馆服务对象基本满意。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本单位资金使用审批制度健全完整，流程清晰规范，财务人员职责分工明确，财务管理制度健全。

（2）资金使用合规性和安全性

本单位项目资金使用严格按照《丰台区档案馆“三重一大”决策制度》《北京市丰台区档案馆内部控制手册（试行）》和《丰台区档案馆项目支出预算管理暂行办法》要求，预防违规行为的发生，保障各项工作顺利进行。

（3）会计基础信息完善性

本单位按照会计制度规定和会计业务的需要建立会计账套、设置会计账簿，并以实际发生的经济业务为依据进行会计处理，形成会计凭证，如实反映单位财务状况，做到日清月结，保障会计基础信息合法、完善。

2.资产管理

本单位领导班子高度重视资产管理工作，把单位固定资产的真实完整和保值增值作为监督重点，及时发现问题，解决问题；遵循资产管理与预算管理、财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则，坚持标准统一，责任到人；明确固定资产管理部门、财务部门和使用部门的职责权限，制定固定资产管理业务流程，确保办理固定资产业务的各个环节相互分离、相互制约和相互监督；完善固定资产管理制度和固定资产的购置报批、处置报废等手续，建立资产定期清查制度，做到账实相符，保证资产信息的真实性和完整性。

3.绩效管理

本单位严格落实预算法及有关条例，强化本单位的预算绩效主体责任意识和绩效意识，按照区财政局要求积极开展部门项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，纳入绩效评价范围的项目全部符合部门职责和相关管理规定，立项依据充分，绩效目标设置明确；项目业务管理制度健全，项目部门能够按照相关制度要求及实施方案执行；项目整体完成情况较好，各项绩效指标总体实现；项目采取了成本控制措施，达到了既定的产出量，服务对象满意度较高；项目社会效益较为显著。

4.结转结余率

本单位年末结转和结余31万元，结余结转率0.77%。

5.部门预决算差异率

本年度本单位部门预决算差异率为47.15%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

部门绩效目标设定比较明确、合理，与区档案馆职能及年度工作计划完全相符；预算编制比较细化、依据比较充分,项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效，会计核算规范、准确；单位组织机构健全、管理机制健全，职责分工比较明确，较好的完成了工作任务，实现了预期目标。经自评，当年预算执行情况分值20分，得分19.84分；整体绩效目标实现情况分值60分，得分60分；预算管理情况分值20分，得分18.11分，部门综合评价得分97.95分，绩效评价级别为“优秀”。

2.存在的问题及原因分析

本年度部门预决算差异率为47.15%，主要原因为本年度重点项目使用结余结转资金安排预算。

（六）措施建议

针对此次部门绩效自评中出现的问题，区档案馆领导班子高度重视，将组织相关部门尽快落实整改，完善项目实施各个环节，提高项目管理水平，使财政资金使用效益得到最大程度的提高。档案馆将在不断探索中总结提升，在实践中规范完善管理制度，加强绩效管理工作。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

本项目为数字档案馆建设项目，总项目预算1706.82万元。计划依靠丰台区现有信息化基础环境，建设覆盖档案馆、档案室，以及社会公众的全区数字档案馆系统，达到档案馆室的档案信息一体化，实现全区数字档案信息资源远程利用和社会共享服务，最终通过北京市档案局组织数字档案馆测评。主要建设内容包括：机房工程建设、基础设施建设、三网环境下的档案应用平台建设、信息安全保密体系建设和标准规范建设。

该项目2024年年初预算为643.24万元，全部为财政资金，用于支付该项目软件评测费100%、安全评测费100%、密码应用评测费100%、工程费40%、工程监理费40%。年末实际支出金额633.3万元。

2.项目绩效目标

（1）总体目标

通过项目建设部署运行，全面促进丰台区档案工作提质增效，提高丰台区档案收集、管理、利用效率，提升馆藏数字化档案的收集、利用与共享能力。

（2）阶段性目标

2024年年底完成软件测评、安全测评、密码应用测评和系统优化、系统试运行工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	用户数
			购买人员服务数量
			软件采购（维护）数量
			开发系统数量
			硬件采购（维护）数量
		质量指标	系统故障率
			系统验证合格率
		时效指标	工作进度
			系统故障修复、运行维护响应时间
	成本指标	经济成本指标	购买人员服务成本
			年度维护成本增长率
	效益指标	经济效益指标	行政成本下降率
		社会效益指标	数据共享率
			公共服务效率提高率
			政务公开水平
		可持续影响指标	系统使用年限
	满意度指标	服务对象满意度标	使用满意度

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备

为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《北京市丰台区档案馆2024年部门绩效自评工作方案》。

（2）审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。通过查阅丰台区数字档案馆项目工作方案、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。

（3）资料信息汇总

在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理、审阅评议。

（4）出具绩效评价报告

在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

经评议，该项目综合评价得分99分，其中：项目资金执行情况10分、产出指标44分、效益指标30分，成本指标10分，满意度指标5分，绩效评价级别为“优秀”。