第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）为区委直属相当正处级公益一类事业单位，核定财政补助事业编制19人。

设置内设科室4个：综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科。部门职责主要为：1、编辑出版本区党史专著、

地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研

究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、

区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计819.08万元，比上年增加20.13万元，增长2.52%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计786.09万元，比上年增加26.79万元，增长3.53%。

1.财政拨款收入786.09万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入786.09万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计799.03万元，比上年增加20.47万元，增长2.63%，其中：基本支出725.93万元，占支出合计的90.85%；项目支出73.1万元，占支出合计的9.15%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计819.08万元，比上年增加22.82万元，增长2.87%。主要原因：人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出799.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出542.26万元，占本年财政拨款支出67.86%；社会保障和就业支出90.45万元，占本年财政拨款支出11.32%；卫生健康支出51.86万元，占本年财政拨款支出6.49%；住房保障支出114.45万元，占本年财政拨款支出14.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算575.46万元，2024年度决算542.26万元，完成2024年度年初预算的94.23%。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算84.73万元，2024年度决算90.45万元，完成2024年度年初预算的106.75%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算84.73万元，2024年度决算90.45万元，完成2024年度年初预算的106.75%。主要原因：在职人员增加。

3.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算51.86万元，完成2024年度年初预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算51.86万元，完成2024年度年初预算的100%。主要原因：按照财政局要求，年终调整行政单位医疗，主要用于人员医疗保险。

4.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算112.18万元，2024年度决算114.45万元，完成2024年度年初预算的102.02%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算112.18万元，2024年度决算114.45万元，完成2024年度年初预算的102.02%。主要原因：在职人员增加，经费支出相应增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出725.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2024年度我单位无出国任务，我单位无此类支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2024年度我单位无公务接待，我单位无此类支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。主要原因：机关事务管理服务中心统管单位公务用车费用统一安排在机关事务管理处，集中管理。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：机关事务管理服务中心统管单位公务用车费用统一安排在机关事务管理处，集中管理。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出合计38.48万元，比上年增加0.85万元，增加原因：保障单位基本运行。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额9.19万元，其中：政府采购货物支出0.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.49万元。授予中小企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

我单位在丰台区档案馆办公区办公，国有资产在机关事务管理服务中心统一管理。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

【一】部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委党史工作办公室共包含行政事业单位1个。截至2024年底，共有财政补助事业编制19名，实有在职人员19人；离退休人员16人。

丰台区委党史工作办公室（区地方志办）部门职能主要为：1、编辑出版本区党史专著、地方志书籍、综合年鉴、史志刊物；2、征集、整理、编纂有关本区党史、地方志的重要资料；3、推动党史、地方志研究成果的转化；4、承担党史、地方志等方面的宣传教育工作；5、指导协调本区党史、地方志工作等；6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

根据区财政局统一部署，我部门充分认识到预算绩效管理工作的重要性，在项目开展过程中着力推进科学化、精细化管理。根据业务科室需求，对拟开展项目的必要性、可行性、项目需求、绩效目标的科学性、资金额度的合理性进行深入分析。依据项目合同与项目进度支付项目资金，确保项目进度与财政进度并行，高效利用财政资金。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数786.093527万元，其中，基本支出预算数712.034577万元，项目支出预算数74.05895万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出772.375732万元，其中，基本支出699.280394万元，项目支出73.095338万元，其他支出0万元。预算执行率为98.25%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量

2024年印刷《丰台史志》期刊两期共2800册；印刷《中共北京市丰台区历史大事记（2014-2023）》400册；印刷《丰台故事（抗战篇）》750册;出版《丰台年鉴（2023）》1500册，还有其他项目等。

2.产出质量

2024年党史办的印刷类、史志教育工作等按照年初计划开展工作比较顺利，执行绩效情况比较好。主要包括出版印刷《丰台年鉴》、印刷《中共北京市丰台区历史大事记（2014-2023）》、印刷《丰台故事（抗战篇）》、《丰台史志》期刊相关经费、全区史志工作培训会、史志教育工作经费、门户网站运维服务费用、整理丰台地区文脉、整理编撰《宛署杂记》今译本、宛平文史馆开馆活动经费、党组织党建活动经费等11个项目的绩效评价。11个项目均按照年度工作安排较为顺利地落实，完成质量好，出版印刷质量较好，无瑕疵、无残次品。

3.产出进度

史志编纂写作工作是跨年度工程，持续时间长，最终效果不可能在短时间内迅速体现。因此2024年上半年主要完成2023年第2期《丰台史志》期刊印刷、2023年《丰台年鉴》印刷，史志教育宣传工作于上半年有序开展。下半年主要完成2024年第1期《丰台史志》期刊编纂印刷、《中共北京市丰台区历史大事记（2014-2023）》印刷、《丰台故事（抗战篇）》印刷等。另外，宛平文史馆开馆活动为开创性、探索性工作，按照区委部署于2024年10月份顺利开展。基层党组织党建活动经费按照支部工作计划全年有序开展。以上项目均按照工作计划开展顺利。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益

为全区各党支部存史资政育人提供资料。

2.社会效益

社会效益反响较好，得到了广大读者的欢迎。

3.环境效益

厉行节约，践行绿色理念。

（三）成本指标完成情况分析

1.经济成本

均本着例行节约的原则，采用货比三家的办法，选择价格低、质量高、效果好的商家进行采购、出版、印刷。

2.社会成本

节约社会成本，并产生积极社会影响。

（四）满意度指标情况分析

1.服务对象满意度

得到了全区各单位以及有关领导和同志们的一致认可，群众满意度高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

财务管理方面对三重一大决策制度实施细则、福利费使用制度、固定资产管理办法、合同管理制度进行了规范和制定，为财务管理提供了保障。

2.资金使用合规性和安全性

资金使用合规且具有安全性，凡超过1万元的支出均需通过室务会研究审议通过后方可进行支付。

3.会计基础信息完善性

本单位由机关事务管理服务中心统一负责会计方面的相关工作。

（三）资产管理

本单位资产统一由机关事务管理中心进行统管。

（四）绩效管理

本单位绩效由综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科具体负责，分管财务的主管领导进行分析把关，单位主要领导统筹指导。

（四）结转结余率

年末，结转结余20.047819万元，结转率为2.55%。

（五）部门预决算差异率

2024年项目支出预算数74.05895万元，项目资金支出73.095338万元，预决算差异率为1.3%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

区委党史办对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的100%，涉及金额73.095338万元。其中，单位自评项目11个，涉及金额73.095338万元，评价得分在90（含）-100分的11个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

（二）存在的问题及原因分析

深入谋划不够。对年度经费使用情况的分析和预判不够充分和全面，导致个别经费预算执行进度未达到预期要求。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

加大对资金谋划的全面、细致程度，确保资金高效使用，达到预期效果；督促财务工作人员加强日常学习，充分把握财政规定、最新要求，提高项目资金支付效率。

【二】项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为持续深化推动北京全国文化中心建设和北京世界文化名城建设，加强地区历史文化保护传承，助力打造展现首都壮美气韵的魅力之城，特筹建宛平文史馆。按照相关会议精神，于2024年10月12日举办宛平文史馆开馆活动，开馆活动由我办委托第三方方式组织实施。

为进一步保证财政资金合理使用，我办于2024年9月成立项目比选工作小组，组长由主管领导担任，成员由综合科、党史编研科、方志编研科、宣传教育科科室负责人组成，在社会面选定三家文化公司进行比选。经讨论，在同等条件下A公司（因涉及企业具体信息，此处作模糊处理）价格低、经验足、服务好，因此比选小组初步确定该公司为宛平文史馆开馆活动项目的合作供应商，并提交室务会审议。

经室务会研究，确定A公司承接宛平文史馆开馆活动项目。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

宛平文史馆于2024年10月12日下午在宛平城内党群活动中心举办开馆活动。活动主题是“宛平传承•丰宜福台”。开馆活动包括领导致辞、宛平文史馆揭牌等环节。参会人员包括各级领导、专家学者代表、馆员单位、区委区政府有关部门、社会组织、高校代表、媒体记者等。

此项目经费预期达到的绩效目标：宛平文史馆顺利开馆，并进一步打造成为宛平地区的研究基地、传播平台、决策智库，助力北京全国文化中心建设和北京世界文化名城建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

资金使用目标明确，即用于宛平文史馆开馆活动相关费用，通过绩效评价进一步保证资金使用效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：我们在绩效评价中遵循着客观、可靠、公平性原则。注重绩效评价的可行性、制度化，并注重多层次评估。

评价指标体系：

指标名称	指标定义	标志	标度
宛平文史馆开馆	宛平文史馆顺利开馆，形成良好社会影响。	优秀	100分

绩效评价方法：

本报告采取的绩效评价方法主要采取陈述法的形式，说明宛平文史馆开馆活动的背景、目的、结果、效应，说明资金的投入目标和使用情况。

（三）绩效评价工作过程。

1.追加资金后，制定绩效评价工作计划。

2.提出并讨论通过绩效评价主要项目、工作计划和评分标准。

3.及时跟踪掌握项目的进展情况及工作的重点、难点。

4.综合该项目实施情况和目标工作完成情况，形成绩效评价工作报告。

三、综合评价情况及评价结论

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	按照党史办2024年年度工作安排，做好宛平文史馆开馆活动工作，确保任务按时按质按量完成。				按时按质按量圆满完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	顺利开馆，并开展专家讲堂一次	完成	完成	10	10
		质量指标	开馆活动顺利举办	质量优等	质量优等	10	10
		时效指标	有序推进，按期完成	按期完成	按期完成	10	10
	效益指标	经济效益 指标	节约资金，效益较好	完成	完成	10	10
		社会效益 指标	产生积极社会影响	积极 影响	积极 影响	10	10
		生态效益 指标	节约环保	积极 影响	积极 影响	10	10
		可持续影响指标	为全区存史资政育人提供窗口，并产生积极社会影响	可持续	可持续	10	10
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，从严控制	厉行节约	厉行节约	10	10
	满意度 指标	服务对象满意度标	用户满意度≥95%	满意	满意	20	20
总分						100	100

评价结论：项目完成好，得到各级领导及广大干部、群众一致满意，圆满完成宛平文史馆开馆活动。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

相关科室将“宛平文史馆开馆”的支出细目一一列项，账目清晰，经室务会研究通过。所有费用的使用均用于宛平文史馆开馆上。

（二）项目过程情况。

“宛平文史馆开馆”资金全部用于与开馆活动相关的具体工作上，1万元以上大额资金的使用均通过室务会研究确定，并严格按照财务相关规定流程向区财政局提交申请，每一笔经费的使用保证票证齐全，并列出明细，上交到区机关事务管理服务中心备案。

（三）项目产出情况。

本着专款专用的原则，厉行节约，量入为出，项目支出143489.5元，项目的成本严格控制在预算范围之内。

（四）项目效益情况。

宛平文史馆开馆活动于2024年10月12日在宛平城内党群活动中心举办开馆活动。各级领导、专家学者代表、馆员单位、区委区政府有关部门、社会组织、高校代表、媒体记者等方面出席活动。活动圆满完成，资金使用效率高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

宛平文史馆开馆项目和我办其他常规项目不同，这是一项开创性、探索性的工作，在过程中更需要细致谋划工作安排、严格履行资金使用手续、落实比选办法、进行资金支付。在今后的编制预算和具体执行过程中，我单位将力争做到更加准确、科学、规范性地支配好有限的经费。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

【三】项目支出绩效自评表（详见附件）