第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区地震局为区政府直属事业单位。单位内设3个科室：办公室、震情监测分析科、震害风险防御科。单位职责有：

（1）贯彻落实国家法律法规和规章制度，组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。

（2）组织建设和维护丰区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。

（3）开展防震知识科学普及和技能培训。

（4）完成区委、区政府和市地震局交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计621.73万元，比上年增加52.62万元，增长9.24%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计621.73万元，比上年增加49.66万元，增长8.73%。

1.财政拨款收入621.73万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入621.73万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计617.88万元，比上年增加19.14万元，增长3.2%，其中：基本支出552.73万元，占支出合计的89.46%；项目支出65.15万元，占支出合计的10.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计621.73万元，比上年增加49.66万元，增长8.73%。主要原因：2024年度新招录/调入3名人员。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出617.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.19万元；教育支出0.2万元；社会保障和就业支出64.43万元；卫生健康支出36.74万元；住房保障支出78.13万元；灾害防治及应急管理支出438.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算0.21万元，2024年度决算0.19万元，完成预算安排资金的90.48%。其中：“组织事物”2024年初预算0.21万元，2024年度决算0.19万元，完成预算安排资金的90.48%。主要原因：在保障组织工作正常开展的前提下，压缩了部分非刚性、非必需支出，导致实际支出低于预算。

2.“教育支出”2024年度年初预算0.2万元，2024年度决算0.2万元，完成年初预算的100%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算0.2万元，2024年度决算0.2万元，完成年初预算的100%。

3、“社会保障和就业”2024年度年初预算66.21万元，2024年度决算64.43万元，完成年初预算的97.31%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算66.21万元，2024年度决算64.43万元，完成年初预算的97.31%。

4、“卫生健康支出”2024年度年初预算37.2万元，2024年度决算36.74万元，完成年初预算的98.76%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算37.2万元，2024年度决算36.74万元，完成年初预算的98.76%。

5、“住房保障支出”2024年度年初预算79.49万元，2024年度决算78.13万元，完成年初预算的98.29%。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算79.49万元，2024年度决算78.13万元，完成年初预算的98.29%。

6、“灾害防治及应急管理支出”2024年度年初预算438.48万元，2024年度决算438.19万元，完成年初预算的99.93%。其中：“地震事务”2024年度年初预算438.48万元，2024年度决算438.19万元，完成年初预算的99.93%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此类情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出552.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。2024年度未发生因公出国（境）、因公接待事项及公务用车购置、运行维护事项。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计32.91万元，比上年增加0.88万元，增加原因：2024年度在职人员增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区地震局共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。该类下设有地震事务款，指政府为开展地震监测、预测、预防、应急救援以及相关管理等工作所安排的支出。该款下设有行政运行项，主要用于保障地震管理部门正常运转的基本支出。包括地震管理机构在职人员的人员经费及公用经费；一般行政管理事务项，用于地震管理部门未单独设置项级科目的其他一般性行政管理事务。包括但不限于地震行业政策研究、法规制定与修订的前期调研、专家论证等相关费用及为提高地震管理工作效率和质量而进行的信息化建设、办公自动化设备购置与维护等方面的支出；地震预测预报项，主要用于支持地震预测预报相关工作的开展；地震灾害预防项，主要用于预防地震灾害发生及减轻地震灾害损失的各类活动；其他地震事务支出项，核算除上述明确列举的地震事务支出项目外的其他与地震事务相关的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：本年度部门预算中项目经费共10个，主要用于防震减灾工作的推进与维持单位正常运转。

2.产出质量：本年度部门整体支出有效保障了单位正常运转及地震监测会商、震害风险防御等工作，达到维护丰台区地震安全的目标。

3.产出进度：本年度部门预算均在规定的时间内完成支出。

4.产出成本：本年度部门公用经费、项目经费均控制在预算数内进行。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：不涉及。

2.社会效益：本年度部门整体支出达到预期社会效益，促进丰台区防震减灾工作健康平稳发展，全力推进地震监测预警、震害风险防治、地震应急准备等工作，较好保障了丰台区地震安全。

3.环境效益：本年度部门整体支出达到预期环境效益，在改造项目中较好地考虑到环境问题，确保改造项目施工过程保证对环境无污染。

4.可持续性影响：不涉及。

5.服务对象满意度：本年度部门整体支出的服务对象满意度均已达到90%以上。

（三）评价得分情况

本单位整体支出绩效目标已完成。贯彻落实国家法律法规和规章制度，组织开展丰台区震情监测分析、震害风险防御工作。组织建设和维护丰台区地震监测台网，开展震情趋势分析会商。开展防震知识科学普及和技能培训,综合评价得分100分。

（四）改进建议

1.优化绩效管理制度，科学设定绩效目标并做好支出监控，加强监督力度，确保资金使用及时有效。

2.充分发挥绩效评价的导向作用，加强各部门间的沟通协调，为下一年度预算申请、绩效目标设置、预算支出进度等方面工作提供依据，实现资源的统筹规划和合理分配。

二、项目支出绩效评价报告

（一）项目概况

1.地震灾害风险防御经费。用于开展5.12防灾减灾日、7.28唐山地震纪念日等重点时段的防震减灾科普教育，采取线上线下相结合的方式提升公众的防震减灾意识。针对各街镇、社区（村）防震减灾助理员开展科普教育。2024年开展防震减灾科普知识宣教活动8场，向社会各界发放防震减灾科普书籍及宣传品3000余份。开展基层防震减灾助理员培训，定制各类防震减灾宣传品2921件。项目总额8万元，支出7.99万元。

2.震情监测分析经费。承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》、《北京市防震减灾条例》等有关法律、法规的规定，监督、检查丰台区的防震减灾工作。2024年全年开展地震趋势周会商53次，自台站巡检27次，按时处理前兆观测数据，进行数据转换分析和定期备份；落实“北京市巨灾防范项目”，升级改造老庄子台、世界公园台等9处台站，更新配置移动式指挥系统和区级地震专业网络设备。项目金额8.45万元，支出8.45万元。

3.地震预警终端安装。用于在辖区安装地震预警信息服务终端，推进丰台区地震监测预警信息服务建设。2024年6月，在北京市第十八中学安装1处地震预警信息服务终端。项目总额1.55万元，支出1.55万元。

4.2024年机构运转经费。用于保证职工基本就餐需求和食材安全，兼顾食材营养和职工满意度。2024年按照食品卫生标准采购食材，保障职工正常用餐，有效增强了全局工作人员获得感。项目总额11万元，支出11万元。

5.办公打印机更换。用于更换老旧打印机，保障正常办公，提升办公效率。2024年6月完成打印机更换。项目总额3.5万元，支出3.5万元。

6.保密机房UPS电源更换。按照保密工作要求，更换UPS系统电源，保障保密机房系统正常运转。2024年8月完成电池更换。项目总额3万元，支出3万元。

（二）项目绩效目标

1.机制体系深化完善：以重点时段科普、基层培训为抓手，健全科普教育机制，通过“5.12”“7.28”等节点开展线上线下宣教，针对街镇、社区（村）助理员精准培训，构建分层分类的防震减灾宣传体系；强化震情监测会商机制，规范周会商、台站巡检及数据处理流程，结合法规落实监督职责，形成“监测-会商-监管”一体化的震害防御工作机制。​

2.核心业务能力提升：聚焦监测预警与科普实效，通过升级9处台站设备、配置移动指挥系统及网络设备，提升地震监测数据质量与预警能力；完成学校地震预警终端安装，完善区域预警服务网络；全年开展8场科普活动、发放3000余份宣传品及2921件定制宣传品，切实增强公众与基层人员的防灾减灾意识和应急能力。​

3.运转保障持续优化：保障机构高效运行，通过规范食材采购满足职工就餐需求，提升人员获得感；及时更换老旧打印机与保密机房UPS电源，保障办公效率与保密系统安全，为防震减灾各项工作开展提供稳定后勤与技术支撑。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）