目    录

    第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府采购情况表

    十二、政府购买服务支出情况表

    第二部分 2020年度部门决算说明

    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

    第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

    北京市丰台区房屋管理局2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    （一）机构设置、职责（内设机构数量,下属单位数量及名称）

    北京市丰台区房屋管理局部门职能主要为：

    1、贯彻执行国家及北京市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革方面的法律、法规和政策。

    2、负责本区房屋管理工作。负责本区出租房屋管理相关工作，组织开展违法出租房屋治理工作；负责本区城镇房屋使用安全、修缮的监督管理；协调、组织本区城镇房屋防汛工作；协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作；组织开展老旧小区综合整治工作。

    3、负责本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产发展工作。负责房地产转让、房屋租赁和房地产经纪机构服务、房地产估价行业的监督管理；负责房地产市场分析、形势预测等相关工作。

    4、负责本区物业服务的监督管理。贯彻实施物业管理法律法规政策，指导和规范物业服务市场。

    5、负责保障本区城镇低收入家庭住房工作。落实住房保障管理制度；研究拟定本区住房保障年度计划并组织实施；负责指导本区保障性住房管理工作。

    6、负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。

    7、负责查处本区房屋管理中的违法违规行为；负责本区房屋执法检查监督。

    8、完成区委、区政府交办的其他任务。

    内设办公室、组织人事科、财务审计科、法制科、行政审批科、物业管理科（安全生产科）、房屋交易市场管理科、房屋租赁市场管理科、房屋安全设备管理科、住保保障科（直管公房管理科）。

    下设事业单位事业单位3个（2个非独立核算），北京市丰台区住房保障事务中心、丰台区物业服务指导中心、丰台区房产交易管理中心。

    （二）人员构成情况

    共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位3个（2个非独立核算）。截至2020年底，共有行政编制47人,实际44人；事业编制94人，实际81人。

    二、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计39166.79万元，比上年减少85326.37万元，下降68.54%。

    （一）收入决算说明

    2020年度本年收入合计32332.81万元，比上年减少32837.89万元，下降50.39%，其中：财政拨款收入32332.77万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0；经营收入0万元，占收入合计的0；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0；其他收入0.04万元，占收入合计的0.01%。

    （二）支出决算说明

    2020年度本年支出合计33791.84万元，比上年减少90486.79万元，下降72.81%，其中：基本支出3912.48万元，占支出合计的11.58%；项目支出29879.35万元，占支出合计的88.42%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计39133.92万元，比上年减少84451.93万元，下降68.33%。主要原因：十三五老旧小区综合整治项目资金减少。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出15404.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.14万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出7.08万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出423.11万元，占本年财政拨款支出1.25%；节能环保支出4391.89万元，占本年财政拨款支出13%；城乡社区支出4119.91万元，占本年财政拨款支出12.2%；住房保障支出6415.16万元，占本年财政拨款支出19%；灾害防治及应急管理支出42.86万元，占本年财政拨款支出0.13%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算4.14万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：“组织事务”（款，下同）2020年度决算4.14万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2、“教育支出”(类)2020年度决算7.08万元，比2020年年初预算减少6.13万元，下降46.37%。其中：“进修及培训”（款）2020年度决算7.08万元，比2020年年初预算减少6.13万元，下降46.37%。主要原因：2020年疫情原因，安排线上培训，减少培训支出。

    3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算423.11万元，比2020年年初预算增加28.23万元，增加7.15%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算423.11万元，比2020年年初预算增加28.23万元，增加7.15%。主要原因： 机关事业单位职业年金基数调整缴费支出增加。

    4、“节能环保支出”(类)2020年度决算4391.89万元，比2020年年初预算增加4391.89万元，增加100%。其中：“能源节约利用”（款）2020年度决算4391.89万元，比2020年年初预算增加4391.89万元，增加100%。主要原因：老旧小区综合整治加梯项目由市级资金安排。

     5、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4119.91万元，比2020年年初预算增加82.67万元，增加2.04%。其中：“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算4119.91万元，比2020年年初预算增加82.67万元，增加2.04%。主要原因：本年度人员经费增加。

    6、“住房保障支出”（类）2020年度决算6415.16万元，比2020年年初预算增加3248.59万元，增加102.59%。其中：“保障性安居工程支出”（款）2020年度决算5844.57万元，比2020年年初预算增加3236.93万元，增加124.13%。主要原因：年中追加老旧小区整治资金、保障性住房租金补贴项目资金。

    7、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算42.86万元，比2020年年初预算减少7.03万元，下降14.08%。其中：“应急管理事务”（款）2020年度决算42.86万元，比2020年年初预算减少7.03万元，下降14.08%。主要原因：专职安全员经费按照实际发放。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出18367.07万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出13806.07万元，占本年财政拨款支出40.88%；抗疫特别国债安排的支出4561万元，占本年财政拨款支出13.5%。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“城乡社区支出”（类，下同）2020年度决算13806.07万元，比2020年年初预算增加13806.07万元，增长100%。其中：

    “ 国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2020年度决算13806.07万元，比2020年年初预算增加10478.51万元，增长100%。主要原因：年中追加老旧小区整治资金、保障性住房租金补贴项目资金。

    “ 保障性住房租金补贴”（款，下同）2020年度决算3327.56万元，比2020年年初预算增加3327.56万元，增长100%。主要原因：年中追加保障性住房租金补贴。

    2、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算4561万元，比2020年年初预算增加4561万元，增长100%。其中：基础设施建设”（款）2020年度决算4561万元，比2020年年初预算增加4561万元，增长100%。主要原因：十三五老旧小区综合整治项目年中调整科目。

    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

    本年度无此项经费。

    七、财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3912.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

   一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.52万元减少1.52万元。其中：

    1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排因公出国（境）费用；2020年因公出国（境）费用无支出情况，2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

    2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.52万元减少1.52万元。主要原因：本年度无公务接待事项。2020年公务接待费无支出事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排按项经费，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：我单位2020年无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。原有公务用车已全部划拨区政府。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计153.87万元，比上年增加13.22万元，增加原因：补缴上年度办公取暖费。

    三、政府采购支出情况

    2020年政府采购支出总额261.81万元，其中：政府采购货物支出1.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出260.8万元。授予中小企业合同金额90.87万元，占政府采购支出总额的34.71%，其中：授予小微企业合同金额90.87万元，占政府采购支出总额的34.71%。

    四、国有资产占用情况

    2020年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    五、政府购买服务支出说明

    2020年政府购买服务决算592.37万元。

    六、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

    5.城镇老旧小区改造：反映抗疫特别国债资金安排的城镇老旧小区改造支出。

    6.保障性住房安居工程：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

    一、绩效评价工作开展情况

    北京市丰台区房屋管理局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目35个，占部门项目总数的100%，涉及金额10729.39万元，其中，部门评价项目1个，涉及金额6953.96万元。

整体项目评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目35个，涉及金额3775.43万元，评价得分在90（含）-100分的35个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

    二、项目绩效评价报告

    （一）基本情况；

    1.项目背景

    保障性安居工程是一项重大的民生工程，也是完善住房政策和供应体系的必然要求。大规模实施保障性安居工程，是党中央、国务院作出的重大决策，是当前和今后几年政府工作的一项重要任务。北京市丰台区住房保障事务中心作为贯彻执行国家、北京市关于民生工作的主管职能部门，根据《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）、北京市人民政府关于印发《北京市城市廉租住房管理办法》（京政发〔2007〕26号）、北京市人民政府《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》（京政发〔2011〕61号）、《关于印发<北京市发展住房租赁市场专项资金管理暂行办法>的通知》（京建发〔2020〕253号）等相关政策法规给予落实相关工作。

    2、主要内容及实施情况

    （1）租金补贴

    该项目由丰台区住保中心租金补贴管理科负责实施，租金补贴管理科主要负责丰台区保障性住房租金补贴发放的相关工作。项目根据《关于廉租住房租赁补贴资金发放管理有关事宜的通知》（京财经二〔2010〕438号）、《关于公共租赁住房租金补贴对象及租金补贴标准有关问题的通知》（京建法〔2012〕11号）以及《北京市住房和城乡建设委员会 北京市财政局关于市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准有关问题的通知》（京建法〔2015〕19号）等文件精神进行申报。

    租金补贴现阶段主要包含：廉租房租金补贴、公租房租金补贴、市场租房租金补贴三个项目的租金发放。中长期发展规划主要是落实按照全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的目标要求，把解决中低收入的家庭困难作为维护群众利益的重要工作和住房制度改革的重要内容，作为政府公共服务的一项重要职责，解决中低收入者的住房困难。

    3、资金投入及使用情况

    2020年“保障性住房安居工程租金补贴”本年预算收入9710.74万元，实际使用6951.63万元。预算执行率为72%。

    （二）绩效评价工作开展情况；

    1.绩效评价目的、对象和范围。

    该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为丰台区住保中心租金补贴科以后年度相关项目提供参考依据。

    2.绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

    为达到上述评价目的，评价工作遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，运用公众评判法、比较法和因素分析法相结合的绩效评价方法，对该项目进行绩效评价。

    3.绩效评价工作过程。

    由住保中心租金补贴科根据2020年租金补贴发放预算及执行情况进行自评。

    （三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；

    该项目综合评价结果为99分。

    （四）绩效评价指标分析；

    产出指标：

    ①产出数量指标：廉租房租金补贴计划发放8户、公租房租金补贴计划发放3542户、市场租金补贴计划发放2880户

    ②产出质量指标：2020年丰台区住房保障事务中心完成对廉租房补贴，公租房补贴，市场租房补贴的发放工作，做到应保尽保。

    ③产出时效指标：公补、市补按政策每月20号之前准时发放；廉租补贴月底前发放。

    ④产出成本指标：项目预算1000万元

    效益指标：

    ①效益指标：2020年丰台区住房保障事务中心完成了对廉租房补贴，公租房补贴，市场租房补贴的发放工作，对符合补贴申请条件的家庭做到应保尽保，改善了中低收入者的住房条件。

    满意度指标：

    ①服务对象满意度指标：通过街道电话调查、网页问卷调查等方式，得出城镇低收入住房困难家庭对补贴发放情况满意。

    （五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

    2020年因受新冠肺炎疫情影响，丰台区租赁补贴发放计划与实施差额较大，具体原因及情况说明如下：

    1、公租房配租时间延后，导致公租房租金补贴申请与发放无法按计划实施。

    上半年因受疫情影响，原计划2019年年底至2020年年初开展的1090套公租房选房入住工作无法顺利开展，在北京疫情平稳后，于2020年8月份才正式开展了该批公租房选房、入住、补贴申领等工作。按照2020年的公租补贴预算，预计入住家庭中有50%的保障家庭具备公租补贴资格，可计算得出该项目涉及公租补贴保障家庭为545户。

    同样因受疫情影响，在预算申报计划中，2020年另一个新增的槐房公租房项目无法在2020年内开展配租选房工作，总房源约1900套，按照入住家庭中有50%的保障家庭具备公租补贴资格计算，涉及公租补贴保障家庭户数为950户。在原2020年预算申报中，2020年公租补贴计划户数为3542户，实际实施户数为2903户，差额为639户，未达到计划户数的原因为此保障房项目未在2020年内开展配租选房工作。

    2、市场补贴资格已备案家庭与合同签约家庭差额较大。

    在市场补贴资格备案通过后，保障家庭需要到街道办理租赁合同签约等领取手续后才能领取市场租房补贴。在2020年预算中，市场租房补贴预计新增1000户，实际在2020年的工作中，已受理市补新申请保障家庭1202户，已备案家庭为845户，但目前在系统内已办理市场补贴领取家庭约为300户。2020年计划户数为2880户，实际实施户数为1672户，差额为1208户，未达到计划户数的原因为保障家庭在疫情期间无法到街道及时办理补贴领取手续。

    （六）有关建议。

    1、在年度预算工作中加入对应急突发事件的预测。

    2、加大保障房政策宣传力度，提高住房困难家庭对新政策的知晓率。

    3、不断加大保障性住房的建设力度，着力改善低收入家庭住房困难。

    5、加强绩效工作培训，培养预算申报部门对绩效工作的认识。

    三、项目支出绩效自评表

 项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

    填报注意事项：

    1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

    3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评表

（2020年度）