第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家及本市有关房屋行政管理、住房保障、住房制度改革的法律、法规和政策。

（2）承担保障本区城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善住房保障管理制度；研究拟订住房保障的中长期规划、年度计划，并组织实施；负责保障性住房、限价商品房等政策类住房的管理工作。

（3）承担推进本区住房制度改革的责任。贯彻落实市住房制度改革、住房资金的相关政策；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作；负责指导住房资金归集和使用。

（4）承担本区保障性住房相关的技术性、事务性、辅助性工作。

（5）负责保障性住房租售资格审核和档案管理工作。

（6）负责指导街道办事处（乡镇人民政府）保障性住房申请资格受理、审查、公示和档案管理等工作。

（7）负责辖区内房屋管理信息系统建设；负责房屋管理相关信息、档案的综合统计、分析及管理工作。

（8）承办区政府交办的其他事项。

2．机构设置。

北京市丰台区住房保障事务中心为北京市丰台区房屋管理局下属事业单位，下设11个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15344.26万元，比上年增加1019.49万元，增长7.12%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计15304.26万元，比上年增加979.49万元，增长6.84%。

1.财政拨款收入15304.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13112万元，占收入合计的85.68%；政府性基金预算财政拨款收入2192.26万元，占收入合计的14.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计15282.97万元，比上年增加958.21万元，增长6.69%，其中：基本支出1964.78万元，占支出合计的12.86%；项目支出13318.19万元，占支出合计的87.14%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15344.26万元，比上年增加1019.49万元，增长7.12%。主要原因：保障房安居工程支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13090.71万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出236.69万元，占本年财政拨款支出1.55%；卫生健康支出149.65万元，占本年财政拨款支出0.98%；城乡社区支出1386.17万元，占本年财政拨款支出9.07%；住房保障支出11318.2万元，占本年财政拨款支出74.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算271.99万元，2024年度决算236.69万元，完成年初预算的87.02%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算271.99万元，2024年度决算236.69万元，完成年初预算的87.02%。主要原因：人员退休，城乡养老保险及职业年金缴费降低。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算149.65万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算149.65万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：医疗保险支出功能科目调整，由原“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”调至“卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”（款），该科目经费整体新增。

3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算1661.73万元，2024年度决算1386.17万元，完成年初预算的83.42%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算1661.73万元，2024年度决算1386.17万元，完成年初预算的83.42%。主要原因：医疗保险支出功能科目调整，由原“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”调至“卫生健康支出”(类)“行政事业单位医疗”（款），原科目经费整体减少；绩效工资减少。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算13212.22万元，2024年度决算11318.2万元，完成年初预算的85.66%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算12905万元，2024年度决算11011.94万元，完成年初预算的85.33%。比2024年度年初预算减少1893.06万元，下降14.67%。主要原因：保障性住房租金补贴资金预算调减。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算307.22万元，2024年度决算306.26万元，完成年初预算的99.69%。主要原因：人员退休，经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2192.26万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2192.26万元，占本年财政拨款支出14.34%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算2192.26万元，2024年度决算2192.26万元，完成年初预算的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算2192.26万元，2024年度决算2192.26万元，完成年初预算的100%。主要原因：按预算执行。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1964.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排该项经费；2024年度因公出国（境）费用无经费支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未安排该项经费。2024年度公务接待费无接待事项发生。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。主要原因：未安排该项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：我单位2022年无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出2.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.08万元。授予中小企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，0部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门公开 “一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）