第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1.机构设置

区发展改革委是负责全区国民经济和社会发展统筹协调的区政府工作部门，按照区委区政府批复的机构改革实施方案，划入金融管理职能和粮食物资储备管理职能，加挂北京市丰台区军民融合办、区粮食和物资储备局牌子，同时承担区委财经委员会办公室、区委区政府推进京津冀协同发展领导小组办公室、区疏整促专项行动领导小组办公室、区倍增追赶合作发展领导小组办公室、区支援合作工作联席会议办公室等职能。

北京市丰台区发展和改革委员会内设16个科室，分别为办公室、法规科（安全生产科）、国民经济综合科、发展规划科（金融促进科）、营商环境科、固定资产投资科、公共服务科、支援合作科、资源节约科（环境保护科）、经济贸易科（粮食和物资储备科）、价格和收费管理科、金融发展科、金融协调科、金融服务科、人口科、协同发展科；下设4家事业单位，均为公益一类，分别为区政府采购中心（参公）、区公共资源交易中心、区经济社会发展研究中心、区价格事务所（区价格认证中心）。

2.职责

（1）拟定并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区城规划、空间规划与本区发展规划的统筹衔接。统筹协调本区经济社会发展，牵头研究提出本区国民经济和社会发展，经济体制改革的目标和措施。受区政府委托，向区人民代表大会报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况。

（2）提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

（3）研究提出本区国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责本区价格管理工作，监测分析本区价格运行情况，指导本区价格政策的执行，并提出相关政策建议。

（4）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革有关工作，研究本区经济体制改革重大问题。牵头推进本区供给侧结构性改革有关工作。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（5）承担推进本区优化营商环境工作。拟订并组织实施本区优化营商环境计划和方案。牵头研究提出深化本区营商环境改革的建议。协调解决优化营商环境有关重大问题。

（6）落实北京市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。按权限负责外商投资项目管理。会同有关部门落实外商投资准入负面清单管理工作。

（7）负责投资综合管理。拟订本区全社会固定资产投资规模、调控目标和措施。拟订并组织实施本区政府投资计划，安排财政性建设资金。按规定权限审批、核准和上报固定资产投资项目。

（8）落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，会同有关部门拟订有关区域规划和政策。统筹协调本区交流合作工作。统筹推进本区京津冀协同发展有关工作。

（9）拟订并组织实施本区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并衔接相关规划和重大政策。会同有关部门拟订基础设施发展战略、中长期规划和政策，协调推进重大基础设施建设发展。

（10）推动实施创新驱动发展战略。统筹推进本区创新发展、高技术产业和战略性新兴产业发展，拟订有关发展规划和政策，提出发展新质生产力、培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。

（11）跟踪研判涉及本区经济安全风险隐患，负责本区粮油总量平衡和调节。组织拟订粮食和物资储备规划和总量计划，统筹粮食安全责任制考核相关工作。承担战略和应急物资储备有关工作。

（12）负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展及统筹促进人口高质量发展的政策建议。

（13）统筹推进本区可持续发展战略，综合协调和组织实施本区碳达峰碳中和工作，协调能源资源节约工作。配合有关部门推动生态文明建设和改革有关工作。拟订并组织实施本区能源发展战略、中长期规划和政策措施。

（14）统筹协调本区金融相关工作，协调督促有关方面落实党中央决策部署以及市委、市委金融委、区委有关工作要求，研究提出有关本区金融工作的政策建议。协调、督促、落实本区金融风险防范和处置工作，营造健康优质的金融环境。协助做好地方金融组织的审批和监督管理工作，推动金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。

（15）落实北京市推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。落实北京市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15013.15万元，比上年减少5342.64万元，下降26.25%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计14540.10万元，比上年增加2473.72万元，增长20.50%。

1.财政拨款收入14540.10万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6028.30万元，占收入合计的41.46%；政府性基金预算财政拨款收入8511.79万元，占收入合计的58.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计14722.72万元，比上年减少5345.35万元，下降26.64%，其中：基本支出2524.8万元，占支出合计的17.15%；项目支出12197.91万元，占支出合计的82.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计15013.15万元，比上年减少5342.64万元，下降26.25%。

主要原因：较上年划入金融管理职能和粮食物资储备管理职能，新增了2024年区级成品粮存储服务161万元，2024年应急救灾物资采购费247万元，2024年“丰泽计划”人才项目115万元，2023年第二批金融机构奖励兑现专项经费1000万元，2024年企业区级上市补贴资金200万元等相关经费，减少了政策兑现资金。由于人员增加，较上年增加了人员经费、公用经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6210.92万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3303.99万元，占本年财政拨款支出53.20%；教育支出5.30万元，占本年财政拨款支出0.09%；科学技术支出1000万元，占本年财政拨款支出16.10%；社会保障和就业支出309.80万元，占本年财政拨款支出4.99%；卫生健康支出172.90万元，占本年财政拨款支出2.78%；城乡社区支出414.07万元，占本年财政拨款支出6.67%；资源勘探工业信息等支出400万元，占本年财政拨款支出6.44%；金融支出173.10万元，占本年财政拨款支出2.79%；住房保障支出371.91万元，占本年财政拨款支出5.99%；灾害防治及应急管理支出59.86万元，占本年财政拨款支出0.96%；。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算11294.58万元，2024年度决算3303.99万元，完成年初预算的29.25%。

其中：

“发展改革事务”（款）2024年度年初预算11293.47,万元，2024年度决算3167.78万元，完成年初预算的28.05%。主要原因：一是预算执行过程中，由于机构改革，原金融办转隶，工作任务和人员增加等原因对预算项目有所调整，二是生态涵养区结对协作资金5000万元，支援合作资金3118.09万元，援建蒲洼乡项目资金211.91万元，援建石楼镇项目资金181.79万元划入政府性基金预算财政拨款支出。

“组织事务”（款）2024年度年初预算1.11万元，2024年度决算116.34万元，完成年初预算的10481.08%。主要原因：原金融办转隶，2024年“丰泽计划”人才项目划入我委。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.87万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：原金融办转隶，2023丽泽法务论坛专项经费划入我委。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算23.22万元，2024年度决算5.30万元，完成年初预算的22.83%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算23.22万元，2024年度决算5.30万元，完成年初预算的22.83%。主要原因：落实区委区政府过“紧日子”要求，减少现场培训，以网络培训为主，减少预算支出。

3、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1000万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“技术研究与开发”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1000万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：原金融办转隶，2023年第二批金融机构奖励兑现专项经费划入我委。

4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算310.84万元，2024年度决算309.80万元，完成年初预算的99.67%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算310.84万元，2024年度决算309.80万元，完成年初预算的99.67%。主要原因：年末有7名人员调出。

5、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算172.90万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算172.90万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：财政收回指标，重新下达，支出功能分类由行政运行、事业运行分别调整至行政单位医疗、事业单位医疗。

6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算350万元，2024年度决算414.07万元，完成年初预算的118.31%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算350万元，2024年度决算414.07万元，完成年初预算的118.31%。主要原因：年中安排了丰台区基本建设项目谋划经费、2024年丰台区重大投资项目规划谋划项目经费。

7、“资源勘探工业信息等支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算400万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算400万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中安排了共建北京市丰台区珞珈创新研究院经费、2024年企业区级上市补贴资金。

8、“金融支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算173.10万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“金融部门行政支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.60万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：原金融办转隶，2024年丰台区金融风险防范协调工作办公室专项费用划入我委。

“金融部门监管支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算80.55万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：原金融办转隶，2024年地方金融组织监管服务费用、2024年丰台区金融服务办公室专班接访平台技术服务费用、2024年金融风险防范进社区专项经费、2024年购买高风险企业冒烟指数服务费、2024年金融监管专项费用划入我委。

“金融发展支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算91.95万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：原金融办转隶，2024年服贸会金融服务专题展专项经费划入我委。

9、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算371.50万元，2024年度决算371.91万元，完成年初预算的101.1%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算371.50万元，2024年度决算371.91万元，完成年初预算的101.1%。主要原因：与年初预算数基本保持一致。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算66.86万元，2024年度决算59.86万元，完成年初预算的89.53%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度年初预算66.86万元，2024年度决算59.86万元，完成年初预算的89.53%。主要原因：安全员社保基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出8511.79万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出8511.79万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算8511.79万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算8511.79万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：生态涵养区结对协作资金5000万元，支援合作资金3118.09万元，援建蒲洼乡项目资金211.91万元，援建石楼镇项目资金181.79万元由一般公共预算财政拨款支出划入政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2524.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.35万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加5.35万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数5.35万元，比2024年度年初预算数0万元增加5.35万元。主要原因：新增出国出境费用；2024年度因公出国（境）费用主要用于市金融办组团，我委分管金融工作的分管领导参团，赴英国、挪威开展金融领域招商引资，宣传北京金融发展政策，宣介丰台区丽泽金融商务区政策，2024年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项经费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项经费。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计145.77万元，比上年增加20.98万元，增加原因：机构改革，原金融办并入区发展和改革委，人员较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额481.28万元，其中：政府采购货物支出248.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出232.92万元。授予中小企业合同金额383.28万元，占政府采购支出总额的79.64%，其中：授予小微企业合同金额260.73万元，占政府采购支出总额的54.17%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区发展和改革委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算1767.88万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出和运行保障类的项目支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除以上项目以外的其他发展与改革事务支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其它用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

27.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.金融支出（类）金融部门监管支出（款）重点金融机构监管（项）：反映对重点金融机构监管方面的支出。

29.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：反映金融行业电子化建设方面的支出。

30.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

31.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）机构设置

区发展改革委是负责全区国民经济和社会发展统筹协调的区政府工作部门，加挂北京市丰台区军民融合办牌子，同时承担区委财经委员会办公室、区委区政府推进京津冀协同发展领导小组办公室、区疏整促专项行动领导小组办公室、区倍增追赶合作发展领导小组办公室、区支援合作工作联席会议办公室等职能。下设4家事业单位，均为公益一类，分别为区政府采购中心（参公）、区公共资源交易中心、区经济社会发展研究中心、区价格事务所（区价格认证中心）。

（2）职责

拟定并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区城规划、空间规划与本区发展规划的统筹衔接。统筹协调本区经济社会发展，牵头研究提出本区国民经济和社会发展，经济体制改革的目标和措施。受区政府委托，向区人民代表大会报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况。

提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

研究提出本区国民经济和社会发展主要目标，监测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责本区价格管理工作，监测分析本区价格运行情况，指导本区价格政策的执行，并提出相关政策建议。

承担指导推进和综合协调本区经济体制改革有关工作，研究本区经济体制改革重大问题。牵头推进本区供给侧结构性改革有关工作。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

承担推进本区优化营商环境工作。拟订并组织实施本区优化营商环境计划和方案。牵头研究提出深化本区营商环境改革的建议。协调解决优化营商环境有关重大问题。

落实北京市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。按权限负责外商投资项目管理。会同有关部门落实外商投资准入负面清单管理工作。

负责投资综合管理。拟订本区全社会固定资产投资规模、调控目标和措施。拟订并组织实施本区政府投资计划，安排财政性建设资金。按规定权限审批、核准和上报固定资产投资项目。

落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，会同有关部门拟订有关区域规划和政策。统筹协调本区交流合作工作。统筹推进本区京津冀协同发展有关工作。

拟订并组织实施本区综合性产业政策。协调产业发展重大问题并衔接相关规划和重大政策。会同有关部门拟订基础设施发展战略、中长期规划和政策，协调推进重大基础设施建设发展。

推动实施创新驱动发展战略。统筹推进本区创新发展、高技术产业和战略性新兴产业发展，拟订有关发展规划和政策，提出发展新质生产力、培育经济发展新动能的政策建议。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。

跟踪研判涉及本区经济安全风险隐患，负责本区粮油总量平衡和调节。组织拟订粮食和物资储备规划和总量计划，统筹粮食安全责任制考核相关工作。承担战略和应急物资储备有关工作。

负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展及统筹促进人口高质量发展的政策建议。

统筹推进本区可持续发展战略，综合协调和组织实施本区碳达峰碳中和工作，协调能源资源节约工作。配合有关部门推动生态文明建设和改革有关工作。拟订并组织实施本区能源发展战略、中长期规划和政策措施。

统筹协调本区金融相关工作，协调督促有关方面落实党中央决策部署以及市委、市委金融委、区委有关工作要求，研究提出有关本区金融工作的政策建议。协调、督促、落实本区金融风险防范和处置工作，营造健康优质的金融环境。协助做好地方金融组织的审批和监督管理工作，推动金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。

落实北京市推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。落实北京市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况。

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年。在区委坚强领导下，区发展改革委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以新时代首都发展为统领，坚决贯彻落实区委区政府各项决策部署，发挥好参谋助手作用，积极作为、笃行不怠，全力推动全区经济社会高质量发展。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数14654.61万元，其中，基本支出预算数2456.69万元，项目支出预算数12197.91万元。资金总体支出14654.61万元，其中，基本支出2456.69万元，项目支出12197.91万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

全面开展前瞻性规划研究，谋划“十五五”规划编制工作方案。深入开展京雄科创走廊、低空技术、数字经济等12个领域课题研究，为科学决策提供支撑。提供“一卡三包四清单”特色化服务，形成全区企业服务“一盘棋”格局，全年办理诉求4332项。协助辅导15家企业获得2024年度中央新型领域转移支付资金共1540万元，企业数量、资金总量排名全市第二名。金融高质量发展深入推进，实现全国首笔“司库+人民币跨境支付系统”电汇汇款业务、全市首个餐饮领域预付费数字人民币应用场景落地。完成知识产权质押融资22亿元，达去年同期13.8倍。

（2）产出质量

2024年以来，我委统筹抓好经济运行与投资调度，全力推动全区经济社会高质量发展。一是着力挖掘增长潜力，发展质效不断提升。成立区经济发展工作专班，凝聚部门、街镇、区属国企合力，“一盘棋”推动经济平稳增长。二是着力优化营商环境，优质生态加速构建。组织实施丰台区落实“北京服务”任务措施。三是着力加强战略引领，产业动能不断提升。加快推动产城融合发展。四是着力谋化合作联动，协同发展成势见效。主动融入“两园一河”联动发展，提出打造“世界级水岸经济带”思路建议。

（3）产出进度

各项工作目标任务均按时效进度推进完成。

2.效果指标实现情况分析

（1）经济效益

纵深推进倍增追赶合作发展，组织实施“倍增计划”“伙伴计划”128项年度任务，发布11个产业领域专项政策、制定8个重点领域链长单位带动产业链提质升级方案。成功举办2024年倍增追赶合作发展丰台大会，遴选吸纳链长单位、发展伙伴分别达65家、600家，揭牌全市首家北京民企科创中心。

（2）社会效益

推出人才创业免费工位、公共数据免费开放等一批务实举措，深化“丰宜服务”品牌建设。实施服务包工作体系改革，推动“服务包”扩容提质，在库企业超4300家，涵盖全部规模以上企业。

（3）环境效益

持续推动绿色低碳发展，制定实施丰台区碳达峰实施方案、碳达峰碳中和年度工作要点。建成首个新能源汽车充电超市示范项目。全面开展全市ESG服务生态试点先行先试。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

依据相关法律法规，结合单位实际情况，严格按照《政府会计制度》等相关文件规定，以及丰台区发展和改革委员会内部控制制度进行项目管理。

（2）资金使用合规性和安全性

严格资金支出审批流程，按照业务事项审批和财务事项审批并行的管理模式，按规定权限履行经费审批手续，合理合规使用预算资金。

（3）会计基础信息完善性

本委严格根据经济业务实际，按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》和《政府会计准则》开展会计核算、编制财务报表报告。使用“预算一体化管理平台”的预算管理模块开展预算申报、审核和编制工作，指标查询和执行进度管理等工作；使用用友A++会计核算，保证了各项财务会计信息的真实、完整、准确。

2.资产管理

明确职责分工，细化工作流程，建立固定资产购置、登记、发放、调拨、报废、清查的全过程监管机制，保障资产的安全和完整，提高资产使用效率，有效保证单位行政运行的需要，防止国有资产的流失。

3.绩效管理

区发展改革委严把预算关口，贯彻落实全面预算绩效管理要求，深化全过程预算绩效管理，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。扎实开展项目经费预算绩效评价工作。组织各科室、办、中心有序开展绩效评价工作，一方面积极收集、分析项目绩效执行信息，认真分析研判未完成绩效目标及指标的原因，研究并提出解决措施。

4.结转结余率

2024年资金结转结余率2%。

5.部门预决算差异率

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景：近年来，北京市把优化营商环境作为“一把手”工程，出台《全面优化营商环境打造“北京服务”的意见》，助力首都营商环境全面优化，塑造首善标准、国际一流的“北京服务”。“服务包”作为本市贯彻落实党中央、国务院持续优化营商环境和支持企业发展的创新做法，受到市委市政府高度重视，2018年，时任北京市委书记蔡奇同志提出建立重点企业“服务包”制度，着力解决企业发展过程中信息不对称、跨部门沟通不畅、找不到政府部门等问题，帮助企业用足、用好、用活各类普惠性政策，依法依规量身定制解决方案。同时，结合企业在京发展与贡献情况，为企业提供审批、融资、公共服务、业务拓展等方面保障。2024年市政府工作报告中提出，要提升市区街乡三级“服务包”工作效能，让营商环境更有温度、企业更有获得感。尹力书记强调，要持续优化营商环境，把提升企业群众获得感作为首要目标，在服务的精准性、便利性上下功夫，让企业群众真正能办事、快办事、好办事、办成事。

“服务包”制度建立以来，丰台区始终高度重视企业服务工作，不断完善区级和街乡两级“服务包”工作体系，创新企业服务形式，为企业解难题、办实事，取得了显著成效，亟需扬优势、补短板、优服务，推动服务机制再升级，更好服务好“服务包”企业。

2024年，市级新版“服务包”机制出台，要求更好发挥“服务包”“服务管家”作用，做好送政策、送服务、送温暖工作。为更好落实市级有关要求，委托第三方为丰台区“服务包”企业服务工作提供基础性咨询服务，服务重点围绕“服务包”机制再创新再升级，研提针对性举措，做好工作支撑，通过培训提高企业管家服务能力和水平，切实提升“服务包”服务企业质效，擦亮“丰台服务”品牌，持续打造国际一流营商环境。

（2）项目主要内容及项目实施情况：为落实我区“服务包”工作机制，解决“服务包”企业经营发展中的困难问题，高标准完成市、区“服务包”工作各项任务安排，进一步深化企业服务机制，围绕丰合区企业“服务包”工作制度设计、企业“服务包”工作月度评价、服务事项优化、“服务包”企业分级分类和动态调整、服务成效评估、企业“服务包”工作考评、“服务包”企业专题研究、“服务包”干部队伍建设培养等开展工作。

（3）项目资金投入和使用情况：

丰台区企业“服务包”工作服务项目主要用于支撑丰台区企业“服务包”机制建设及有关工作，总计39.66万元，目前已支出31.4999万元，剩余部分将在2025年通过尾款支出，尾款计入2025年预算。

1.项目绩效目标。

（1）总体目标：全面实施全区营商环境改革创新，打响丰台服务营商品牌，丰富服务内容，强化服务保障，促进倍增发展，打造服务团队。

（2）阶段性目标：一是日常支持丰台区企业“服务包”工作，提升工作质效。二是形成区级“服务包”机制创新研究成果。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是通过绩效评价,衡量和考核项目支出绩效情况，检查项目设立的政策依据是否充分，资金管理是否规范，资金使用是否有效，指标设置是否契合项目实际，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。

评价对象是“丰台区企业“服务包”工作服务项目”。

评价范围是“丰台区企业“服务包”工作服务项目”的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况等。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则和方法：本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们运用审阅、核对、分析性复核等方法开展评价。

（2）评价指标体系：项目支出绩效评价指标体系分为项目支出情况指标、产出指标和成本指标。项目支出情况指标根据项目总体支出的比例进行评价，权重占10%。产出指标，主要由数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标4个二级指标构成，体现绩效评价指标体系的主要构成，原则上数量指标权重占20%，质量指标权重占20%，时效指标权重占20%，社会效益指标权重占20%。成本指标包含经济成本指标1个二级指标，权重占10%。全方位对项目开展评价。

3.绩效评价工作过程。

由区发展改革委办公室牵头，组成评价工作小组，对项目实施情况、资金投入管理和使用情况、工作完成情况进行了评价。

（三）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况

丰台区企业“服务包”工作服务项目严格落实《丰台区企业“服务包”工作服务协议》的要求，严格履行报审程序，持续优化项目实施，为丰台区推动企业“服务包”机制改革顺利实施、完成企业“服务包”相关工作起到了积极的促进作用。

2．评价结论

丰台区企业“服务包”工作服务项目综合评价得分100分，其中：项目支出情况指标10分，产出指标80分、成本指标10分。绩效综合评价级别为“优秀”。详细情况见附表。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

经2024年9月4日第9次党组会审议通过同意项目立项、同意拨付经费39.66万元。

2.项目过程情况。

开展丰台区企业“服务包”工作制度和绩效考评方案研究；组织召开全区各部门、各乡镇“服务包”工作调度会，根据各管家服务工作开展情况和存在问题，研提改进举措，梳理丰台区标准服务事项和特色服务事项，形成“丰宜服务”“一卡三包四清单”；开展丰台区“服务包”动态调整方案研究；按月开展“服务包”考评和服务落实情况抽查。

3.项目产出情况。

完成丰台区企业“服务包”工作制度和绩效考评方案研究，形成“一卡三包四清单”文件，支持做好丰台区“服务包”动态调整方案和“服务包”企业库动态调整，支撑丰台区企业“服务包”月度评价。

4.项目效益情况。

一是产出指标达标，包括成功完成1篇机制创新方案研究，成果质量合格，按期完成项目要求，“服务包”企业服务质量得到改善，企业的政策获得感、服务获得感有效提升。

二是成本指标达标，项目成本控制在39.66万元以内，符合经济成本指标要求。

（三）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验做法

一是重点研究深化本区服务考评等企业服务机制，夯实管家单位服务责任，提升服务能力。二是开展“服务包”企业分析和平台系统使用维护分析。三是做好“服务包”工作日常调度和考评服务支撑。四是梳理本区服务资源，突出特色服务与标准服务相结合，谋划推出丰台区特色服务方案。

2.存在的问题及原因分析

无。

（六）有关建议

一是加强财政预算绩效管理理念及目标导向意识，重视绩效目标申报表的填写和日常执行监控工作，科学填报项目总体目标及各项绩效指标，保证绩效目标的明确性、全面性、合理性、细化量化及可考量性。在预算调整后应及时调整绩效目标，提高绩效目标的有效性和导向性作用。

二是结合形势变化和企业发展情况进一步调研了解“服务包”企业需要，针对性研提服务举措，提升企业服务质效。

（七）其他需要说明的问题

无。

 

附件：项目支出绩效自评表

附件      

 

三、项目支出绩效自评表（详见附件）