第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市丰台区妇女联合会是丰台地区各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。近年来，区妇联紧紧围绕区委区政府中心工作，切实承担起引领妇女听党话、跟党走的政治任务，不断增强政治性、先进性、群众性，以党的创新理论教育引导妇女，以精准服务团结凝聚妇女，以活动载体联系吸引妇女，以典型示范引领带动妇女；注重强化各级妇联组织建设；坚持党建引领，推动家庭家教家风在基层社会治理中发挥作用；充分发挥“联”字优势，促进妇女儿童全面发展，继续推进农村妇女“双学双比”活动；有效整合资源，开展各类妇女群众及家庭教育培训活动；落实对口帮扶工作；开展关爱妇女儿童工作；重点做好稳步推进我区妇女儿童事业发展规划实施。共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位1个。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1381.81万元，比上年增加60.63万元，增长4.59%。。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1362.4万元，比上年增加116.61万元，增长9.36%。。

1.财政拨款收入1362.4万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1362.4万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1355.95万元，比上年增加 132 万元，增长 10.78%，其中：基本支出817.89万元，占支出合计的60.32%；项目支出538.06万元，占支出合计的39.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1379.91万元，比上年增加60.63万元，增长4.59%。主要原因：本年员工变动，人员经费有所增加；本年工作地址搬迁，公用经费及搬迁维修项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1355.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出996.98万元，占本年财政拨款支出73.53%；教育支出0.89万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出104.78万元，占本年财政拨款支出7.73%；卫生健康支出59.41万元，占本年财政拨款支出4.38%；农林水支出70万元，占本年财政拨款支出5.16%；住房保障支出123.89万元，占本年财政拨款支出9.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1053.67万元，2024年度决算996.98万元，完成年初预算的94.62%。

其中：

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算1053.23万元，2024年度决算 996.13 万元，完成年初预算的94.58%。主要原因：本年调整支出经济分类，行政事业单位医疗调入“卫生健康支出”(类)；项目经费本年实际支出较预算有所减少。

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.44万元，2024年度决算0.85万元，完成预算安排资金的193.18%。主要原因：年中追加项目经费0.41万元。

2.“教育支出”(类)2024年度年初预算0.9万元，2024年度决算 0.89 万元，完成年初预算的98.88%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.9万元，2024年度决算 0.89 万元，完成年初预算的98.88%。

3.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算97.6万元，2024年度决算 104.78 万元，完成预算安排资金的107.36%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算97.6万元，2024年度决算 104.78 万元，完成预算安排资金的107.36%。主要原因：调整社会保险缴纳基数。

4.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算 59.41 万元，完成预算安排资金的100%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算 59.41 万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：本年调整支出经济分类，行政事业单位医疗从“一般公共服务支出”（类）调入。

5.“农林水支出”(类)2024年度年初预算70元，2024年度决算70万元，完成年初预算的100%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算70万元，2024年度决算70万元。完成年初预算的100%。

6.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算116.86万元，2024年度决算123.89万元，完成预算安排资金的106.02%。

其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算116.86万元，2024年度决算123.89万元，完成预算安排资金的106.02%。主要原因：调整公积金基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出817.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.43万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.8万元减少 1.37 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算金额一致。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算金额一致。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.43万元，比2024年度年初预算数1.8万元减少1.37万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.43万元，主要原因：减少非必要使用公务用车外出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计32.32万元，比上年增加3.15万元，增加原因：本年办公地址搬迁，公用经费有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额324.73万元，其中：政府采购货物支出0.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出324.35万元。授予中小企业合同金额324.56万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额36.56万元，占政府采购支出总额的11.26%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区妇女联合会共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算9.88万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，

党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反应。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

丰台区妇女联合会是丰台地区各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。近年来，区妇联紧紧围绕区委区政府中心工作，切实承担起引领妇女听党话、跟党走的政治任务，不断增强政治性、先进性、群众性，以党的创新理论教育引导妇女，以精准服务团结凝聚妇女，以活动载体联系吸引妇女，以典型示范引领带动妇女；注重强化各级妇联组织建设；坚持党建引领，推动家庭家教家风在基层社会治理中发挥作用；充分发挥“联”字优势，促进妇女儿童全面发展，继续推进农村妇女“双学双比”活动；有效整合资源，开展各类妇女群众及家庭教育培训活动；落实对口帮扶工作，助力脱贫攻坚；开展关爱妇女儿童工作；重点做好稳步推进我区妇女儿童事业发展规划实施。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数1362.81万元，其中，基本支出预算数824.8万元，项目支出预算数538.01万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出1355.95万元，其中，基本支出817.94万元，项目支出538.01万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.49%。

（三）总体评价结论

通过预算绩效评价管理，正确认识绩效理念，明确了绩效评价主要是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。实现财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低机关运行成本，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目主要内容

开展妇女技能培训、培养和挖掘科技致富女能人，充分发挥基地作用，在带动和稳定农村妇女就业、引领广大农村妇女参与社会管理创新、为区经济社会发展做贡献方面起到了积极的推动作用。

（2）项目资金情况

项目年初预算金额70万元，全年执行金额70万元；项目资金以财政拨款资金组成。

2.项目绩效目标

通过建立市级农村妇女创业就业重点示范项目、市级农村妇女创业就业项目,带动农村妇女就业。充分发挥“妇”字号基地推动乡村经济振兴中的示范作用。

（二）绩效评价工作开展情况

我单位高度重视，认真开展2024年度预算项目绩效自评工作。通过此次绩效自评和评价结果的运用，改进了预算管理，优化资源配置，确保财政拨付资金安全高效使用。

（三）综合评价情况及评价结论

从评价的情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范。绩效目标设定合理，年度绩效目标和各

项指标总体实现，服务对象满意度较高。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）