北京市丰台区人民政府丰台街道办事处

2024年度部门决算（公开）

目   录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

中共北京市丰台区委丰台街道工作委员会（简称丰台街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（简称丰台街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

丰台街道党工委主要职责是：

(一)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(二)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(三)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(四)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(五)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(六)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(七)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(八)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(九)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(十)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

丰台街道办事处主要职责是：

(一)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(二)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(三)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(四)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(五)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(六)做好国防教育和兵役等工作。

(七)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

自2019年6月起，因机构改革工作，丰台街道党工委、丰台街道办事处内设机构数量为“六室三中心一执法队一派出监察组”，其中：

“六室”为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室；

“三中心”为：北京市丰台区丰台街道市民活动中心（北京市丰台区丰台街道党群活动中心）、北京市丰台区丰台街道便民服务中心（北京市丰台区丰台街道退役军人服务站）、北京市丰台区丰台街道市民诉求处置中心（北京市丰台区丰台街道综治中心）；

“一执法队”为：丰台街道办事处综合行政执法队；

“一派出监察组”：纪工委（监察组）。

本次2023年度部门决算说明中使用新的机构设置构成，具体包括1家独立核算单位，即北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（本级），丰台街道办事处（本级）现包含18个社区（村）。

  二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计21953.18万元，比上年增加1558.78万元，增长7.64%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计20510.21万元，比上年增加2100.32万元，增长11.41%。

1.财政拨款收入20510.21万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入20439.19万元，占收入合计的99.65%；政府性基金预算财政拨款收入24.29万元，占收入合计的0.12%；国有资本经营预算财政拨款收入46.73万元，占收入合计的0.23%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计20762.9万元，比上年增加1558.78万元，增长6.20%，其中：基本支出9832.21万元，占支出合计的47.35%；项目支出10930.69万元，占支出合计的52.65%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计21953.18万元，比上年增加1558.78万元，增长7.64%。主要原因：变化基本源于体制资金变化，2024体制资金比2023年增加1573.03万元，其中2024年民生实事及基层建设资金比上年增加345.23万元，政策资金比上年增加1227.8万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20691.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4126.59

万元，占本年财政拨款支出19.94%；国防支出19.20万元，占本年财政拨款支出0.09%；教育支出5.85万元，占本年财政拨款支出0.03%；文化旅游体育与传媒支出89.59万元，占本年财政拨款支出0.43%；社会保障和就业支出8963.84万元，占本年财政拨款支出43.32%；卫生健康支出1547.08万元，占本年财政拨款支出7.48%；节能环保支出177.66万元，占本年财政拨款支出0.86%；城乡社区支出4623.24元，占本年财政拨款支出22.34%；农林水支出82.90万元，占本年财政拨款支出0.40%；住房保障支出1055.94万元，占本年财政拨款支出5.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算4516.50万元，2024年度决算4126.59万元，完成年初预算的91.37%。其中：

“人大事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.80万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在用于人大代表选民接待室改造支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”年初预算3343.32万元，2024年度决算3160.08万元，完成年初预算的94.52%。主要原因：本年度存在用于“一般行政管理事务”及“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”项目支出均较年初预算有小幅减少。

“统计信息事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算25.27万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在用于人口抽样调查工作的支出。

“商贸事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算80.00万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在用于电动车补贴的经费支出。

“民族事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.20万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在用于春节慰问清真饮食少数民族低保人员的经费支出。

“群众团体事务”2024年度决算年初预算2.50万元，2024年度决算2.50万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：本年度存在妇女之家在妇女节儿童节经费支出。

“组织事务”2024年度决算年初预算1028.16万元，2024年度决算852.49万元，完成年初预算的82.91%。主要原因：本年度用于基层党组织工作和活动经费、城乡基层党组织服务群众经费（市级）、党群服务中心活动经费等项目资金支出减少。

“其他共产党事务支出”2024年度决算年初预算11.46万元，2024年度决算12.16万元，完成年初预算的106.11%。主要原因：本年度助老员补贴和离休干部慰问等支出增加。

2、“教育支出”2024年度年初预算6.21万元，2024年度决算5.85万元，完成年初预算的94.20%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算6.21万元，2024年度决算5.85万元，完成年初预算的94.20%。主要原因：落实政府过“紧日子”的要求，相关培训会议经费支出相应减少；

3、“文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算88.35万元，2024年度决算89.59万元，完成年初预算的101.40%。其中：

“群众文化”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.50万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在支持各类群众文化活动支出；

“其他文化和旅游支出”2024年度年初预算88.35万元，2024年度决算87.09万元，完成年初预算的98.57%。主要原因：本年度公共文明引导经费支出小幅减少；

4、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算8052.70万元，2024年度决算8963.84万元，完成年初预算的111.31%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2024年度年初预算268.84万元，2024年度决算215.80万元，完成年初预算的80.27%。主要原因：本年度大学生村官由3人减少到2人，工资保险补助的人数有所减少，因此整体支出减少；

“民政管理事务”2024年度年初预算5365.52万元，2024年度决算5484.64万元，完成年初预算的102.22%。主要原因：社区工作、为民服务活动开展增多，相应支出经费增加。

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算644.11万元，2024年度决算703.61万元，完成年初预算的109.24%。主要原因：本年度新招录10余名行政事业人员，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等支出均有较小幅增长；

“就业补助”2024年度年初预算250.00万元，2024年度决算352.00万元，完成年初预算的140.80%。主要原因：用于发放社会公益性就业组织岗位补贴、灵活就业社会保险补贴、自谋就业社会保险补贴等相关资金支出有较大幅增加；

“抚恤”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.15万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在用于“优抚对象冬季集中供暖补贴”的项目支出；

“退役安置”2024年度年初预算192.25万元，2024年度决算206.47万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：本年度用于此类资金的“退役安置补助经费（军工）”、“军队移交政府退役安置补助”及“93年前无军籍职工离退休人员经费”等项目资金面对军工各项补助和活动支出有所增加。

“残疾人事业”2024年度年初预算114.63万元，2024年度决算156.77万元，完成年初预算的107.40%。主要原因：用于残疾人职业康复劳动项目、残疾人生活补助、扶残助学、残疾儿童少年康复训练补助等残疾人事业支出等方面的支出均增加；

“最低生活保障”2024年度年初预算1005.00万元，2024年度决算911.53万元，完成年初预算的90.70%。主要原因：本年度“城乡低收入生活补贴”、“城市居民最低生活保障”人数小幅减少。

“临时救助”2024年度年初预算46.00万元，2024年度决算42.31万元，完成年初预算的91.92%。主要原因：2024年用于临时救助的人数和标准有所减少，相应支出资金减少；

“特困人员救助供养”2024年度年初预算90.00万元，2024年度决算76.64万元，完成年初预算的85.16%。主要原因：本年度用于“城市特困人员生活费”项目资金的支出减少；

“其他社会保障和就业支出”2024年度年初预算76.36万元，2024年度决算810.92万元，完成年初预算的1062.00%。主要原因：用于托幼人员、红医员、安全员等人员补贴，市属国有企业退休人员社会化管理服务活动经费、便民中心各项活动经费，社区公益活动、志愿者活动经费支出的经费大幅增加,除年初预算外，后续有预算追加；

5、“卫生健康支出”2024年年初预算529.17万元，2024年度决算1547.08万元，完成年初预算的292.36%。其中：

“公共卫生”2024年年初预算77.04万元，2024年度决算1136.84万元，完成年初预算的1475.65%。主要原因：本年度存在用于支付2022年度新冠肺炎疫情防控核酸检测工作、隔离点防疫消杀等经费的支出；

“计划生育事务”2024年年初预算1.70万元，2024年度决算1.75万元，完成年初预算的102.94%。主要原因：本年度计生专干补贴社区经费略有增加；

“行政事业单位医疗”2024年年初预算422.43万元，2024年度决算386.42万元，完成年初预算的91.48%。主要原因：行政事业单位医疗保险预算数额未全部支出；

“医疗救助”2024年年初预算7.00万元，2024年度决算5.58万元，完成年初预算的79.71%。主要原因：用于支付大额医疗救助、街道离退居委会老积极分子医疗费、五七退养人员医疗费等资金支出小幅减少；

“优抚对象医疗”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算0.85万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在用于支付“在乡伤残军人医疗补助资金”项目；

“医疗保障管理事务”2024年年初预算22.20万元，2024年度决算16.84万元，完成年初预算的75.86%。主要原因：用于退返知青医疗帮扶的经费有所减少。

6、“节能环保支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算173.37万元，完成预算安排资金的100.00%。其中：

“污染防治”2024年年初预算176.68万元，2024年度决算177.66万元，完成年初预算的100.55%。主要原因：本年度用于“2024年背街小巷清扫保洁（街道）”项目基本与预算持平。

7、“城乡社区支出”2024年年初预算1566.28万元，2024年度决算4623.24万元，完成年初预算的295.17%。其中：

“城乡社区管理事务”2024年年初预算1166.91万元，2024年度决算2814.69万元，完成年初预算的241.21%。主要原因：本年度机关服务和城管执法等方面资金有所增加；

“城乡社区规划与管理”2024年年初预算69.27万元，2024年度决算51.95万元，完成年初预算的75.00%。主要原因：本年度城乡办街道控制性规划支出未达预算。

“城乡社区公共设施”2024年年初预算61.25万元，2024年度决算188.93万元，完成年初预算的308.46%。主要原因：本年度存在社区改造、管线维修以及各类活动等资金支出；

“城乡社区环境卫生”2024年年初预算268.85万元，2024年度决算1257.66万元，完成年初预算的467.79%。主要原因：用于“社区生活垃圾分类运维项目”、“托底小区垃圾运维应急服务”、“2024年创卫街道消杀服务”及“2024年创卫消患工作经费”等项目支出的金额较大；

“其他城乡社区支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算310.00万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在接诉即办经费用于“基层社区环境维护”、“拆违恢复修缮项目”、“部分社区围墙安全改造”等项目支出，且金额较大。

8、“农林水支出”2024年年初预算52.62万元，2024年度决算82.90万元，完成年初预算的157.54%。其中：

“农业农村”2024年年初预算52.62万元，2024年度决算59.86万元，完成年初预算的113.76%。主要原因：本年度存在用于村干部基本待遇和补贴的资金支出，整体有小幅增加。

“林业和草原”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算23.04万元，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在用于平原造林养护及生态林的经费支出。

9、“住房保障支出”2024年年初预算754.94万元，2024年度决算1055.94万元，完成年初预算的139.87%。其中：

“保障性安居工程支出”2024年年初预算0.00万元，2024年度决算375.58安排资金万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：本年度存在用于“老旧小区改造”的项目支出，且金额较大。

“住房改革支出”2024年年初预算754.94万元，2024年度决算680.36万元，完成年初预算的90.12%。主要原因：用于在职人员住房公积金和住房补贴缴纳金额略有减少,未达预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出24.29万元，主要用于以下方面：城乡社区支出15.29万元，占本年财政拨款支出62.95%；其他支出9.00万元，占本年财政拨款支出37.05%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2024年度预算0.00万元，2024年度决算15.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度年初为0.00万元，2024年度决算15.29万元，完成年初预算安排的100.00%。主要原因：本年度存在“美丽乡村路灯管护”、“美丽乡村基础设施运维”、“农村背街小巷保洁服务”等资金的支出。

2、“其他支出”2024年度预算0.00万元，2024年度决算9万元，完成预算安排资金的100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”年度预算0.00万元，2024年度决算9万，完成预算安排资金的100.00%。主要原因：本年度存在用于“残疾人事业发展补助资金（6岁以下儿童康复训练补助）”的项目经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计46.73万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计46.73万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9832.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.11万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.34万元减少1.23万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.11万元，比2024年度年初预算数减少1.23万元。

主要原因：车辆于8月报废，报废前公务用车运行维护费1.11万元。截止2024年度年底公务用车保有量0辆，车辆已于2024年8月报废，产生运行维护费1.11万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计544.24万元，比上年增加13.67万元，增加原因：公用经费购置设备用具等固定资产有所增加，公用经费整体略有增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2304.77万元，其中：政府采购货物支出193.92万元，政府采购工程支出219.51万元，政府采购服务支出1891.34万元。授予中小企业合同金额2154.35万元，占政府采购支出总额的93.47%，其中：授予小微企业合同金额1965.77万元，占政府采购支出总额的85.29%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府丰台街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算3205.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项普查活动的支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他商贸事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他民族事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他组织事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

20.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

22.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他计划生育事务支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

48.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

49.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

50.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

56.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

57.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

58.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

62.国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

63.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区人民政府丰台街道办事处（简称：丰台街道办事处）为区委区政府的派出机构。丰台街道办事处内设“六室三中心一执法队一派出监察组”，其中：六室为综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室；三中心为北京市丰台区丰台街道市民活动中心（北京市丰台区丰台街道党群活动中心）、北京市丰台区丰台街道便民服务中心（北京市丰台区丰台街道退役军人服务站）、北京市丰台区丰台街道市民诉求处置中心（北京市丰台区丰台街道综治中心）；一执法队为北京市丰台区丰台街道综合行政执法队；一派出监察组为纪工委、派出监察组。

丰台街道党工委、丰台街道办事处依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

丰台街道党工委主要职责是：

(1)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

(2)把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

(3)强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

(4)贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

(5)加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

(6)加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(7)带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

(8)加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(9)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(10)及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

丰台街道办事处主要职责是：

(1)组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(2)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(3)组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(4)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(5)推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

(6)做好国防教育和兵役等工作。

(7)法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2.部门整体绩效目标设立情况

2024年丰台街道工委、办事处继续在区委区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的各项精神，坚持以习近平总书记视察北京重要讲话为根本遵循，牢固树立“四个意识”及“不忘初心、牢记使命”等主题教育，继续紧紧围绕市区“十四五”规划，牢牢把握党建统筹引领这条主线，部门整体绩效目标设立依据为所用部门预算项目，紧紧围绕丰台街道办事处的工作职责和目标，以及当年重点工作，从党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、民生保障等工作做好资金保障，运用新模式新体制更好地管理辖区、为辖区居民服务，同时继续落实完成城市日常管理、背街小巷环境整治、生活垃圾分类、创建卫生城区、城市运行指挥中心接诉即办建设等方面的日常基本工作。总体目标以各预算项目支出绩效目标为支撑，与预算资金投入相匹配，具有较强的可行性、合理性。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数21953.1763万元，其中，基本支出预算数10996.2488万元，项目支出预算数10956.9275万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出20762.8994万元，其中，基本支出9832.2083万元，项目支出10930.6911万元，其他支出0万元。预算执行率为94.58%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

(1)产出数量

2024年度纳入部门预算管理的项目134个，项目总金额10930.6911万元。截至2024年12月31日，全部项目均已完成，年度工作任务和目标基本实现。

(2)产出质量

2024年全部项目按照相关管理规定开展，均能依据预算完成相关绩效目标，并在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，保障工作质量。

评价分析认为，重点工作的完成质量较高，各项目能够按照计划实施，项目质量达到要求，运行平稳，产出质量有保障。

(3)产出进度

根据年度工作安排，结合部门实际情况，各项目的工作进展和资金支付进度均能按期完成，项目资金拨付及时，无滞留和挪用的情况，各项目基本于2024年12月31日实施完毕。

评价分析认为，2024年度各项重点工作制定了详实的组织实施方案，明确了时间进度安排与人员分工，为顺利完成各项工作奠定了良好的基础。在具体实施过程中，各项工作按照既定节奏有序推进，将产出进度控制在合理预期范围内。

2.效益指标实现情况分析

(1)社会效益

评价分析认为，2024年丰台街道办事处各项工作的有效开展产生了较好的社会效益表现在：

一是深化统筹谋划，引领区域发展。依托党建工作协调委员会平台统筹资源凝聚共识，聚力区域高质量发展。按照区委“立足丰台站地区‘轨道上的京津冀’重要节点作用，建设超级TOD示范区引领区”的部署，抢抓北京丰台站国际商务枢纽组团建设重大机遇，以交通优化为重点促进要素流通，以空间释放为重点增强承载能力，以环境改善为重点提升区域形象，以产业升级为重点带动经济发展，深入推进站产城融合发展，努力打造北京丰台站“站北TOD先导区”，建设成为“超级TOD示范区引领区”的先行样板。

二是坚持民生政策保障群众福祉，实现精细治理。惠民项目精准落地。做好老旧小区改造、物业升级、设施更新等群众身边“小事”，惠及居民约900户近2000人。打造“丰街暖阳”养老联合体，将智慧养老嵌入社区治理，盘活19家企业、41家卫生机构和150名志愿者资源，为辖区老人提供16种服务、惠及近万家庭。政务服务精准施策。全面落实社会救助工作、稳步推进住房保障工作、深入贯彻养老服务政策、持续开展残疾人扶助活动，全区养联体试点平台建设实现良性运营。

评价分析认为，2024年度丰台街道办事处开展的各项重点工作具有重大的社会意义和影响，促进社会高质量发展。

(2)环境效益

评价分析认为，2024年丰台街道办事处各项工作的有效开展产生了较好的环境效益表现在：

坚持城市更新深化环境秩序，建设宜居高地。街道坚持运用系统思维，以百姓需求为导向，提高辖区宜居性、居民获得感。城市更新全面提速。扎实推进城中村改造，城市环境得到改善。促进北京丰台站周边整治提升，解危排险，以“花园城市”为主题美化设计提升周边环境。推动庄怡公园改造提升项目、丰台街道家园中心项目等重点项目实施。合理配置停车设施建设，新增停车位199个。生态品质不断提升。开展市容环境综合治理专项行动，有效提升了控尘、降噪治理水平。

评价分析认为，重点工作的开展，切实起到了加强思想建设、引领发展方向、提高服务质量的作用，不断增强公共服务工作的支撑能力，不断提升各项工作水平，产生的环境影响较为显著。

3.成本指标完成情况分析

丰台街道街道办事处按照部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，控制重点项目的支出。资金按照“专款专用、单独核算”原则进行管理，在项目执行过程中采取了市场询价、遴选比价、公开招标等一系列成本控制措施，节约了成本。

评价分析认为，2024年度在项目执行过程中，资金按照预算执行，采取了经济控制措施，经济性合理，严格进行成本把控和成本绩效管理，保障财政资金效益最大化。

4.满意度指标情况分析

(1)服务对象满意度

丰台街道办事处在各项重点工作中结合实际情况，面向服务对象普遍开展了满意度调查工作，但未开展部门总体满意度调查，缺乏相应资料及数据分析。

评价分析认为，应注重服务对象满意度调查工作，及时收集并汇总满意度等绩效资料，深入统计、分析调查结果，以便全面了解服务对象满意度情况，挖掘相关需求，进一步改进与完善各项工作。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

为进一步强化内部控制，完善财务管理制度，规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，丰台街道办事处按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政单位财务规则》等法律法规的要求，结合街道财务支出的实际情况，完善了《丰台街道财政性资金投资项目管理规定》等制度，并在部门预算管理中严格执行。

同时，为强化廉政风险防控机制建设，进一步推动“三重一大”制度的贯彻落实，确保各项大额资金管理使用规范化、制度化，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及《行政单位财务规则》等法律法规的规定，细化财务管理办法，加强大额资金管理使用和监督，确保大额资金支出的安全合理性，不断提高资金使用效益。

评价分析认为，丰台街道办事处能够根据实际情况，不断完善制度，加强内部控制，使财务制度更加健全。

（2）资金使用合规性和安全性

为了进一步规范项目经费的管理，保障资金安全、高效运行，提高资金使用效益，丰台街道办事处规定了所有资金支出都需要主要领导审批，杜绝了监管漏洞；增加了固定资产购置审批环节；增加了工程类项目的设计、造价、评审和监理等环节；确保财政资金使用的合规性和安全性。

评价分析认为，部门资金能够在使用过程中，贯彻执行国家行政法规、方针政策，资金使用合理，支出凭单、发票等附件齐全，未发现资金挪用、截留等严重违规情况。

（3）会计基础信息完善性

丰台街道办事处会计基础信息较为完善，会计凭证、财务报表、相关账簿、文件、记录等会计信息齐备。同时，对项目资金财务进行单独核算，专款专用，并按照批复的预算内容能够作好账务设置和账务管理，依法、合理、及时使用财政资金，控制成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益；建立、健全内部财务管理制度，及时掌握项目进度、定期进行财产物资清查，保证日常支出记录的完整性，核算准确，相应的凭证和财务账齐全，按照规定向有关部门报送财务报表。

评价分析认为，会计基础信息完善性情况良好，会计信息准确可靠，资产运营安全，财务效益良好，会计基础管理工作做到实处。

2.资产管理

丰台街道办事处能够根据市财政局《北京市市级行政事业单位国有资产配置管理办法》（京财资产〔2015〕129号）《北京市财政局关于调整北京市市级行政事业单位日常办公设备和最低使用年限标准的通知》（京财资产〔2011〕1714号）等要求，严格落实市财政局资产管理相关规定，确保做到账、卡、物相符。维护资产安全完整，提高资产管理水平和使用效率。

评价分析认为，丰台街道办事处部门资产管理工作较为严谨，能够及时清点固定资产，进行定期更新、核对和上传数据，使得固定资产数据准确、实物完整。

3.绩效管理

2024年绩效评价开展情况：设置机构、明细职责、合理分工、开展培训、信息收集、归纳总结，顺利完成绩效评价工作。

4.结转结余率

根据部门决算报表，2024年结转和结余1190.2769万元，2024年全年预算数21953.1763万元，结转结余率为5.42%。

5.部门预决算差异率

2024年支出年初预算数18136.7694万元，决算支出数20762.8994万元，预决算差异率为14.48%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2024年度丰台街道办事处部门整体支出绩效评价综合得分97.5分。

2.存在的问题及原因分析

（1）部门预决算差异较大。年初各横向预算单位拨付预算资金时间不一致，调整预算数额较大，对绩效目标中资金影响较大。

（2）部分项目缺少实施方案，或项目实施方案缺乏可操作性，控制作用不强。

（3）项目过程资料未及时归集整理。部分项目未及时、完整的收集项目过程的文件资料，导致项目绩效信息未能完整、充分体现。

（4）满意度测评不够准确和完整，大部分项目未进行满意度调查，不能准确体现项目满意度水平。

（六）措施建议

1.加强预算编制准确，减少绩效目标资金差异

结合上年度预算执行情况，及当年实际情况的变化，做好预算编制的准确性，减少年中调整，使绩效目标资金保障更具科学性。

2.加强过程管理

进一步加强项目实施的过程管理，结合项目实际情况，制定行之有效的管理措施和实施方案。项目执行过程做到“组织落实、人员落实、责任落实”，提高方案执行的有效性。并在项目实施过程及时、完整归集项目资料，妥善留存。

3.加强项目过程中绩效管理

项目开展过程中，我们将逐步建立支撑财政支出绩效评价的信息资源数据库，跟踪项目绩效目标和预算执行的进展情况，及时对项目进行跟踪分析。逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现全过程绩效控制和管理。

4.强化绩效理念，深入推进评价工作进一步强化部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二、项目支出绩效评价报告

按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）和《丰台区财政局关于开展丰台区2024年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2025〕355号）等文件要求，对“2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）”实施绩效评价，形成本项目绩效评价报告。

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目基本情况

项目名称：2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）

实施部门：北京市丰台区人民政府丰台街道办事处

项目开始时间：2024年1月

项目完成时间：2024年12月

（2）项目实施背景

随着城市化进程的快速推进，城市主街道的面貌得到了显著改善，但背街小巷却成为城市发展中的薄弱环节。城市背街小巷作为居民生活的重要空间，存在基础设施老化、环境卫生脏乱、交通秩序混乱、公共服务不足等问题，严重影响了居民的生活质量和城市的整体形象。背街小巷作为城市的"毛细血管"，是居民日常生活接触最频繁的区域，其环境状况直接关系到群众的幸福感和获得感。同时，城市的精细化管理要求从"面子"向"里子"延伸，背街小巷的整治成为改善居民居住条件、提升城市品质、实现城市可持续发展的必然要求。

（3）项目主要内容

依据北京市城市管理委员会《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023—2025年）行动方案》（京管发〔2023〕5号）和《丰台区2023年背街小巷环境精细化治理工作方案》，结合2024年丰台街道办事处工作计划，以“治理+改造+管理”的思路，系统推进丰台街道创建靓丽街巷暨背街小巷环境精细化治理项目。根据居民改善生活环境及推进城市精细化治理的现实需要，项目主要内容包括：对背街小巷破损的路面进行修补和翻新，改善道路通行条件，同时优化道路布局，合理设置人行道、车行道和停车位，提高道路使用效率；对老化的雨水管网进行更新改造，解决管网漏水、堵塞、安全隐患等问题，保障居民的基本生活需求；对背街小巷两侧的建筑物立面进行清洗、粉刷和修缮，规范空调外机、遮阳棚等设施的设置，提升建筑立面的整洁度和美观度等。

（4）资金投入和使用情况

该项目2024年批复资金46.278851万元，实际支出46.278851万元，预算执行率为100.00%。主要用于2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升工程费用、设计费、监理费、招标代理费（含评审专家费）、预算编制费等，具体使用情况见下表：

资金使用情况表

单位：万元

序号	支出内容	支出金额	占比
1	工程款	43.12	93.17%
2	设计费	1.09	2.36%
3	监理费	1.21	2.61%
4	结算评审费	0.45	1.21%
5	预算编制费	0.56	0.65%
总计		46.278851	100%

2.项目绩效目标

（1）总体目标

丰台街道办事处2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）总体绩效目标：用于大街农行南侧路、五小南侧路路面墙面的整治，改善群众身边环境，提高城乡环境管理精细化水平，提升居民幸福感。

（2）绩效指标

2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目绩效指标

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，参照《项目支出绩效评价指标体系框架》，从决策、过程、产出、效益四个方面，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、统计分析等方法进行评价。

评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。原则上项目决策权重占10%，项目管理权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备

组建评价工作组。综合办主管领导任组长，由综合办（财务部门）和相关业务部门组成，根据绩效评价工作职责分工，由资金列支的实施部门对项目开展自评，为评价工作的顺利开展提供组织保障。

（2）审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅相关政策、职能文件等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过整理原始资料、年度总结报告等项目资料，查阅财务会计资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否实现预期效益，使得辖区群众获得安全感和幸福感。

（3）资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

（4）出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

（三）综合评价情况及评价结论

2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。根据绩效评价体系测算（详见附件），支出绩效评价得分是：项目决策10分，项目管理20分，项目产出40分，项目效益28.5分，总绩效得分98.5分，绩效评定级别为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）绩效目标。

该项目绩效目标为在市委、区委的坚强领导下，结合丰台区实际情况，坚持问题导向、群众生活需求导向，扎实办好民生实事，特别解决好群众的操心事、揪心事、烦心事，不断提升我区城市管理精细化水平，推进共建共治共享，丰台区对辖区背街小巷进行梳理，进行专项整治。丰台区政府出台《丰台区2023年背街小巷环境精细化治理工作方案》，按照具体改造内容完成辖区背街小巷环境精细化整治任务。根据丰台区财政局的指导意见，下达丰台街道办事处2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）资金46.278851万元。

评价分析认为：该项目总体目标较为明确，围绕部门职能，结合丰台街道办事处实际，依据年度工作任务，设置相应的绩效目标，明确产出任务和预期效果，目标设置较为科学，任务明确具体，预期效果体现比较充分。

（2）资金投入。

2024年03月29日丰台区财政局发文《关于下达2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）的通知》（丰财街镇内指[2024]902号），2024年04月03日下达丰台街道办事处2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升（项目资金）资金46.278851万元，2024年该项目实际支出46.278851万元。

评价分析认为：该项目资金足额、及时到位，为丰台街道办事处相关工作提供了资金支持。

2.项目过程情况。

（1）资金管理。

2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目资金2024年04月03日下达共计46.278851万元，指标文号为丰财街镇内指[2024]902号。所下达的全部资金用于丰台街道创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升工作，与预算规定的使用范围完全一致，预算执行率100%。

（2）组织实施

在管理使用创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目资金过程中坚持专款专用原则,严格执行《丰台街道办事处“三重一大”管理规定》、《丰台街道财政性资金投资项目管理办法》和《丰台街道办事处资金支出使用管理办法》等相关规定，做到了规范使用流程，合理支付每一笔资金。凡涉及大额资金的支出项目，提交主任办公会及工委（扩大）会研究讨论；涉及政府采购服务的资金支出，在保障资金支出效率质量的前提下，严格执行政府采购等相关政策；涉及工程支出，按照投资评审、合同管理等制度要求落实，为整体的辖区老旧小区综合整治完善工作提供基本保证。

评价分析认为：该项目执行制度严格，财务管理规范，资金支付过程严谨，审批手续完备，组织实施情况良好。同时，制定了项目实施方案，明确了项目工作内容、项目预算、人员分工等，指导该项目有序、按计划完成。

3.项目产出情况。

（1）数量指标。依据北京市城市管理委员会《深入推进背街小巷环境精细化治理三年（2023—2025年）行动方案》（京管发〔2023〕5号）和《丰台区2023年背街小巷环境精细化治理工作方案》指导和部署，丰台街道2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目主要包括大街农行南侧路、五小南侧路路面墙面的整治。

（2）质量指标。落实背街小巷环境精细化整治项目要求，改善群众身边环境，提高城乡环境管理精细化水平，对背街小巷破损的路面进行修补和翻新，改善道路通行条件，对老化的雨水管网进行更新改造，解决管网漏水、堵塞、安全隐患等问题，保障居民的基本生活需求，对背街小巷两侧的建筑物立面进行清洗、粉刷和修缮，提升建筑立面的整洁度和美观度等。

（3）时效指标。按照街道丰台街道2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目整体安排及实际进展支付相关经费，并于12月底完成全部支出。

（4）成本指标。控制丰台街道2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目成本，严格按照工程管理办法监督工程进度、质量和安全，针对工序、工艺、质量等专业问题，有效提高资金使用效率。

4.项目效益情况。

（1）经济效益。保障辖区社会秩序及经济发展，通过丰台街道2023年创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升城市管理精细化水平，推进共建共治共享，实现经济平稳有序发展。

（2）社会效益。引导居民关心关注背街小巷整治提升项目、形成共创美好家园的良好意识。

（4）服务对象满意度指标。系统推进创建靓丽街巷暨背街小巷整治提升项目工作，切实改善居民居住条件，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，获得绝大多数涉及环境整治提升的居民的好评与认可。但未开展满意度调查。

（四）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

未发生偏离目标的情况。

（五）有关建议

无。

（六）其他需要说明的问题

无。

附表