第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

中共北京市丰台区委方庄街道工作委员会(简称方庄街道党工委)是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(简称方庄街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法律、法规和规章及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道办事处内设六个办公室：综合办公室、党群工作办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。

街道办事处主要职责：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平；

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计17423.46万元，比上年减少5185.45万元，下降22.94%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计16731.75万元，比上年减少1170.23万元，下降6.54%。

1.财政拨款收入16731.75万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入16713.17万元，占收入合计的99.89%；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占收入合计的0.01%；国有资本经营预算财政拨款收入16.59万元，占收入合计的0.1%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计16997.63万元，比上年减少5165.22万元，下降23.31%，其中：基本支出10240.18万元，占支出合计的60.24%；项目支出6757.45万元，占支出合计的39.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计17423.46万元，比上年减少5185.45万元，下降22.94%。主要原因：与疫情相关的卫生健康支出减少，方庄艺术中心升级、活力街区改造支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16979.04万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4484.16万元，占本年财政拨款支出26.41%；国防支出73.90万元，占本年财政拨款支出0.44%；文化旅游体育与传媒支出120.17万元，占本年财政拨款支出0.71%；社会保障和就业支出6720.47万元，占本年财政拨款支出39.58%；卫生健康支出1207.57万元，占本年财政拨款支出7.11%；节能环保支出125.39万元，占本年财政拨款支出0.74%；城乡社区支出3438.75万元，占本年财政拨款支出20.25%；农林水支出27.90万元，占本年财政拨款支出0.16%，住房保障支出780.73万元，占本年财政拨款支出4.60%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算4643.49万元，2024年度决算4484.16万元，完成年初预算的96.57%。

其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算13.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：年中追加，用于区人大代表活动支出。

“政府办公厅（款）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算4134.10万元，2024年度决算3623.38万元，完成年初预算的87.65%。主要原因：人员工资、办公经费支出减少。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算14.81万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：年中追加，用于第五次全国经济普查，人口抽样调查工作。

“民族事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.39万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：年中追加，用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助支出。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算1.78万元，2024年度决算1.78万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算一致。

“组织事务”（款）2024年度年初预算500.56万元，2024年度决算764.79万元，完成年初预算的152.79%。主要原因：年中追加，用于基层党组织党建活动、城乡基层党组织服务群众支出。

“统战事务”（款）2024年度年初预算0.72万元，2024年度决算0.71万元，完成年初预算的98.78%。主要原因：“侨之家”项目支出减少。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算6.34万元，2024年度决算8.14万元，完成年初预算的128.34%。主要原因：年中追加，用于离休干部高龄养老社区“四就近”补助支出。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算50.65万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中追加，用于社区公益、街镇社会工作服务中心、社区书记工作室提升、社区服务空间开放式建设、城乡社区楼门院治理能力提升、城乡社区协商议事提质增效支出。

“信访事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算6.51万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中追加，用于信访维稳支出。

2、“国防支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算73.90万元，完成年初预算的100%。其中：

“国防动员”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算73.90万元，完成年初预算的100%。主要原因：年中追加，用于街镇指挥所升级改造、方庄民俗博物馆维修、人防公益化利用支出。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算6.53万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算6.53万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本年度无培训费支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算123.44万元，2024年度决算120.17万元，完成年初预算的97.35%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算123.44万元，2024年度决算120.17万元，完成年初预算的97.35%。主要原因：公共文明引导支出减少。

5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算6596.19万元，2024年度决算6720.47万元，完成年初预算的101.88%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算34.34万元，2024年度决算31.59万元，完成年初预算的91.99%。主要原因：社区管理退休人员自采暖补贴、城镇登记困难失业人员送温暖补贴、城镇登记失业人员自采暖补贴支出减少。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算4980.46万元，2024年度决算5175.83万元，完成年初预算的103.92%。主要原因：年中追加，用于支付社区办公和服务用房租赁费、开展社区公益活动等支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算701.61万元，2024年度决算722.36万元，完成年初预算的102.96%。主要原因：年中追加，用于支付丧葬费抚恤金。

“就业补助”（款）2024年度年初预算354.00万元，2024年度决算260.48万元，完成年初预算的73.58%。主要原因：灵活就业社会保险补贴支出减少、一次性个人就业补贴支出减少。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.19万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：年中追加，用于支付优抚对象采暖补助。

“退役安置”（款）2024年度年初预算14.36万元，2024年度决算13.95万元，完成年初预算的97.20%。主要原因：退役安置补助支出减少。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算57.20万元，2024年度决算68.83万元，完成年初预算的120.34%。主要原因：年中追加，用于支付残疾儿童康复补助、残疾人机动轮椅车燃油补贴、一刻钟无障碍便民服务圈支出。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算402.00万元，2024年度决算385.60万元，完成年初预算的95.92%。主要原因：城市居民最低生活保障及城乡低收入生活补贴支出减少。

“临时救助”（款）2024年度年初预算20.00万元，2024年度决算18.98万元，完成年初预算的94.88%。主要原因：临时救助资金减少。

“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算15.00万元，2024年度决算8.04万元，完成年初预算的53.60%。主要原因：城市特困人员救助供养支出减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算17.22万元，2024年度决算33.62万元，完成年初预算的195.26%。主要原因：年中追加，用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算157.30万元,2024年度决算1207.57万元，完成年初预算的767.69%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算64.80万元，2024年度决算860.13万元，完成年初预算的1327.36%。主要原因：年中追加，用于支付2020年9月至2022年12月核酸检测经费和审计支出。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算67.50万元，2024年度决算46.57万元，完成年初预算的68.99%。主要原因：独生子女父母年老一次性奖励领取人数减少。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算9.00万元，2024年度决算290.57万元，完成年初预算的3228.50%。主要原因：年中追加，用于支付在职人员保险。

“医疗救助”（款）2024年度年初预算10.00万元，2024年度决算1.80万元，完成年初预算的17.98%。主要原因：退养人员医疗费支出减少。

“医疗保障管理事务”（款）2024年度年初预算6.00万元，2024年度决算8.51万元，完成年初预算的141.82%。主要原因：年中追加，用于帮困退返知青支出。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算125.31万元，2024年度决算125.39万元，完成年初预算的100.06%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算125.31万元，2024年度决算125.39万元，完成年初预算的100.06%。主要原因：年中追加，用于“煤改电”清洁取暖长效管护支出。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算3060.32万元，2024年度决算3438.75万元，完成年初预算的112.37%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算2539.17万元，2024年度决算2715.49万元，完成年初预算的106.94%。主要原因：年中追加，用于拆违控违、接诉即办、上半年满分社区无诉社区奖励支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算90.04万元，2024年度决算165.32万元，完成年初预算的183.61%。主要原因：年中追加，用于城市更新专项规划编制支出。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算65.00万元，2024年度决算151.51万元，完成年初预算的233.09%。主要原因：年中追加，用于紫芳园普法公园基础设施改造项目支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算366.11万元，2024年度决算406.43万元，完成年初预算的111.01%。主要原因：年中追加，用于生活垃圾分类、生活垃圾分类示范小区（村）激励支出。

9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算15.00万元，2024年度决算27.90万元，完成年初预算的186.00%。其中：

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算12.90万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：年中追加，用于铁路沿线绿化提升支出。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2024年度年初预算15.00万元，2024年度决算15.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算一致。

10、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算794.56万元，2024年度决算780.73万元，完成年初预算的98.26%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算794.56万元，2024年度决算780.73万元，完成年初预算的98.26%。主要原因：住房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“城乡社区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：年中追加，用于“煤改电”清洁取暖长效管护、义务植树活动义务植树活动支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计16.59万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计16.59万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10240.18万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。主要原因：本年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。主要原因：本年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无公务用车购置费支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计554.97万元，比上年增加4.45万元，增加原因：人员变化，支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额509.08万元，其中：政府采购货物支出42.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出466.55万元。授予中小企业合同金额411.51万元，占政府采购支出总额的80.84%，其中：授予小微企业合同金额402.25万元，占政府采购支出总额的79.02%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府方庄街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2476.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反应除上述项目以外的其他人大事务支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反应各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）: 反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.一般公共服务支出（类）社会工作实务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

20.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

34.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

44.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

48.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

49.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

50.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路消扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

58.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

59.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

61.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

62.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

北京市丰台区方庄街道办事处按照丰台区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知（丰财绩效〔2025〕355号）文件要求，组织开展本单位2024年度部门整体支出绩效自评价工作。现将部门整体支出绩效自评价情况及评价结果报告如下：

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）机构设置

北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（以下简称“方庄街道办事处”或“街道办事处”）是北京市丰台区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府管理职能，对本辖区内的城市管理工作、社会管理工作、社区建设和社区服务工作、居民工作等履行相应职责。

街道办事处内设机构：综合办公室、党群办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室等内部机构。

（2）部门主要职责及工作任务

方庄街道办事处主要职责：

①组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

②组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

③组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

④组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

⑤推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平；

⑥做好国防教育和兵役等工作；

⑦法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

（1）绩效目标设立依据

根据《预算法》《预算法实施条例》等有关规定，方庄街道办事处2024年收入年初预算数15,522.15万元，全年预算数17,423.46万元，决算数17,423.45万元；支出年初预算数155,22,15万元，其中基本支出10,598.52万元，项目支出4,923.63万元；支出全年预算数17,423.46万元，决算数16,997.63万元，年末结转和结余数425.83万元。根据三定方案以及本办事处职能职责，设置绩效总体目标。

（2）绩效目标

①整体绩效目标

执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作，努力实现各项工作目标。一、统筹推进党的建设，宣传和执行党的路线、方针、政策；加强干部队伍建设，提高干部政治素养、专业技能、职业道德；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；开展社会主义精神文明建设，弘扬践行社会主义核心价值观；二、组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，做好国防教育和兵役等工作；三、组织实施辖区环境保护、秩序治理、环境整治、综合行政执法等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；四、推进社区发展建设，加强社工队伍建设，提高为居民服务的水平，完善社区服务功能，提升社区治理水平；推进社区文化、体育、教育事业等领域的发展。五、组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助等民生保障政策。六、做好地区工委、办事处重要事项的组织和综合协调工作，做好机构运行保障，信息公开、依法行政、信息化建设、固定资产管理、财务管理等工作，做好各类政府服务热线交办事件的办理。

②部门整体绩效情况及任务

街道办事处根据职能职责，部门整体绩效情况及任务划分为六大类。

第一．党群相关工作。提升招录干部的政治素养、专业技能、职业道德等，更好的提高为民服务的能力和标准；为楼宇工作提供办公场地保障及运行保障，支持两新党组织建设；通过地区党建协调委员会、商会等将辖区内单位号召起来，实现党建引领、资源共享、共治共建；加强基层青年、团支部队伍建设；落实做好新年度的统战工作；为离退休干部提供关爱和补助；根据区委宣传部相关工作要求，开展党报党刊订阅工作、精神文明创建工作，开展群众身边人身边事微视频、微党课、微公益制作宣传、新闻发声人队伍培训以及文明引导员中队建设等工作；为大力推进媒体融合发展，创新建设地区融媒体中心，打造全新宣传服务阵地，讲好“方庄故事”，开展方庄地区微信公众平台运营服务；开展意识形态工作，制作展板、海报、牌匾等、举办方庄大讲堂、以及弘扬践行社会主义核心价值观等；开展方庄地区公共文明引导工作；保障地区工会服务站的正常运行；强化妇联基层组织建设；

第二．城市管理维护工作。完成春节、国庆等重大节日景观布置，做好子站环境维护，更精确的监测空气质量，做好扫雪铲冰相关工作，保障人员的出行安全；开展城市管理、环境治理相关工作，提高居民的环保意识、垃圾分类意识、节水意识、爱国卫生意识，提升地区环境卫生；实现破损路面恢复、垃圾及时清理、做好地区绿化工作，打造优美的地区环境。

第三．辖区安全稳定相关工作。开展地区平安建设相关工作，通过集中宣传、集中培训、宣传基地建设、横幅、海报、折页等形式，宣传平安建设知识，增强群众安全意识和防范能力；通过聘用保安、专职安全员等，加强地区治安巡查力度；通过对重点时期的值守、平安志愿者的慰问保障辖区的安全稳定；消防、技防设备的购置、更新、维护，消除火灾等安全隐患；加强民兵队伍建设；加大信访宣传力度、提高信访工作的效果，维护地区的和谐稳定。

第四．机构运行、合作发展和解决群众诉求工作。开展机构运行相关工作，保障食堂正常运转、办公宽带维护等；统计监测重点企业并开展走访服务，实地考察，宣传地区惠企政策，引进区外及京外符合定位的优质企业；进一步优化提升解决市民服务热线反映问题，实现接诉即办、未诉先办，提升诉求解决率和群众满意率。

第五．社区建设工作。通过对社区办公和服务用房租赁，达到标准面积，改善社区办公环境和群众生活环境；提升社工职业技能，服务辖区居民的水平；维护社工合法权益、保障其身心健康，为社工安排体检；统筹谋划，周密安排，严格依规和时间节点有序组织落实各项工作，圆满完成社区居委会换届选举，加强业委会建设，提升物业管理水平、加强文化中心建设，促进地区教育事业的发展。

第六．其他民政事务管理。发放辖区内低保低收入家庭慰问品；春节、八一走访慰问地区优抚对象，节日走访驻区相关单位发放慰问品，送去街道工委办事处的关心、爱护；因捐赠物品大多为旧衣物，需要给负责捐赠工作的相关人员购买手套、套袖、口罩、包装绳、记号笔等工作用品，保证捐赠工作的顺利开展；为系统内死亡特扶人员发放两节慰问品，力争完成地区献血任务；开展方庄民生保障、便民服务相关工作。

③具体绩效指标

根据办事处职能职责以及各项目负责科室工作职责，设置具体绩效目标，包括产出绩效指标、效益指标和满意度指标，其中产出绩效指标包括数量指标、质量指标、成本经济指标；效益指标包括社会效益指标等绩效指标。

（3） 目标合理性

2024年收入年初预算15,522.15万元，其中基本支出预算10,598.52万元，项目支出预算4,923.63万元。全年支出年初预算数155,22,15万元，其中基本支出10,598.52万元，项目支出4,923.63万元。按照项目类别、资金使用范围以及用途，设置了总体目标和具体绩效目标。具体目标包括产出指标和效果指标，其中产出指标包括产出数量、产出质量、成本经济指标；效果指标主要指社会效益指标。整体绩效目标设置总体基本合理。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数17,423.46万元，其中，基本支出预算数10,666.01万元，项目支出预算数6,757.45万元，其他支出预算数0万元。决算数16,997.63万元，其中基本支出10,240.18万元，项目支出6,757.45万元，其他支出0.00万元，年末结转和结余425.83万元。预算执行率为97.66%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

  截至2024年底，方庄街道办事处各项预算执行情况良好，基本支出全年预算数10,666.01万元，决算数10,240.18万元，年末结转数425.83万元，基本支出预算执行率96%；项目支出全年预算数6,757.45万元，决算数6,757.45万元，项目支出预算执行率100%。产出完成情况较好，总体绩效目标完成良好。

（1）产出数量

截至2024年12月，方庄街道办事处全年预算执行良好，其中基本支出10,240.18万元，预算执行率96%；项目119个项目，预算金额6,757.45万元，截至2024年底完成119个项目，项目支出6,757.45万元，预算执行率100%。上述项目均已按项目申报表完成了相关绩效目标。产出数量达到预期目标。

（2）产出质量

方庄街道办事处2024年度各项工作按申报目标有序开展，各项目产出质量完成较好；填报项目支出绩效自评表119份，自评得分100分的项目100个，自评得分90分以上的19个，绩效等级均为优。项目产出质量绩效目标完成较好。

（3）产出进度

2024年度，除基本支出外，方庄街道办事处共实施了119个项目。截至2024年12月底，基本支出预算执行率96%，项目支出预算执行率100%，按年初设定的绩效目标完成各项工作任务、工作内容和资金支付。项目产出进度良好。

（4）产出成本

年初收入预算金额15,522.14万元，追加预算1,901.31万元，全年收入预算数17,423.46万元，决算数17,423.46万元；年初支出预算数15,522.15万元，全年支出预算17,423.46万元，其中基本支出预算数10,666.01万元，决算数10,240.18万元，年末结转数425.83万元，项目支出全年预算数6,757.45万元，决算数6,757.45万元。2024年共完成119个项目，成本均控制在预算额度内，成本控制较好。

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

2024年度，方庄街道办事处实施的项目均不直接产生经济效益。部分项目实施会间接产生一些经济效益，主要体现社会效益。如2024年背街小巷清扫保洁（城市）项目、2024年生活垃圾分类项目、2024年民生实事及基层建设--餐饮服务项目、2024年政策资金--扶贫相关工作项目、2024年丰台区接诉即办专项经费项目、2024年民生实事及基层建设--辖区安全稳定项目、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴（直拨经费）项目、2024年民生实事及基层建设--环境整治项目、2024年城市居民最低生活保障、2024年中央就业补助资金等项目，上述项目实施体现了一定的社会效益和间接的经济效益，为辖区内群众以及特定的人员的生活环境改善提供保障，有利于促进辖区和谐和稳定。

（2）社会效益和环境效益

2024年度实施的119个项目，除了为完成职责职能实施的项目外，其他项目基本为改善辖区生活环境、提升辖区办公条件、维护辖区社会治安秩序、提高辖区内社区群众生活质量、解决他们的实际困难、救助孤寡困难群体，按照国家相关政策设立的补贴性质项目。这些项目的实施体现了党和国家对基层群众、弱势群体的关怀。如“2024年城市居民最低生活保障”、“2024年民生实事及基层建设--辖区安全稳定”“2024年丰台区接诉即办专项经费”“2024年残疾儿童康复补助”“2024年背街小巷清扫保洁（城市）”“2024年中央就业补助资金”等项目的实施，对稳定社会，建立和谐社区，均产生一定的社会效益。背街小巷清扫保洁、背街小巷环境精细化整治、垃圾分类、拆违专项、基层建设-环境整治、采暖季“无煤化”补贴、采暖季清洁取暖设备维保补贴等项目的实施，有利于改善和提升辖区整体卫生环境状况。

（3）可持续性影响

通过一系列涉及民生基本需求项目的实施，有序开展各项履职工作，在社区推进党建工作、宣传垃圾分类、创建生活垃圾分类示范小区，拆违控违、背街小巷整治提升、开展公共文明引导、科普益民惠农、灵活就业补贴等项工作，对提升方庄地区各项社区管理工作水平均产生持续影响。

（4）服务对象满意度

实施一系列帮扶救助项目，加强了基层党组织建设工作；对弱势困难群体的救助帮扶，切实解决他们的实际困难，有利于建立稳定和谐社区；实施垃圾分类，桶站升级改造，拆除违建、背街小巷改造和街镇背街小巷清扫保洁，有效改善了辖区民众生活居住环境、生活质量；三馆免费、社区建设、公共文明引导、开展多种社区文化活动，建设文明和谐社区，受到广大社区居民的热情支持和理解，群众满意度得到大幅提升。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

方庄街道办事处执行《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》，制定了内部控制制度，以指导和规范日常管理工作。发生具体业务事项执行内部控制制度及相关规定；基本支出、项目支出均履行了必要的审批流程和相关手续。按规定需要进行政府采购的项目，履行了必要的招投标程序；财务管理制度比较健全合理，并得到有效执行。

（2）资金使用合规性和安全性

2024年度，方庄街道办事处年初收入预算数15,522.16万元，追加预算1,901.31万元，全年预算数17,423.46万元，决算数17,423.46万元。年初支出预算数15,522.16万元，全年支出预算数17,423.46万元,，决算数17,423.46万元（含年末结转和结余425.83万元）。按照年初部门（单位）整体支出绩效目标申报情况开展各项工作；各项资金使用按照预算批复执行，相关支出履行各项审批程序，支出依据合法合规，支出手续完整，按预算范围列支各项支出。

（3）会计基础信息完善性

方庄街道办事处执行政府会计制度，按照国家相关法律法规规定，如实记录、核算反映为履行各项职责职能而发生的经济业务事项，会计信息真实、完整、合规合法，相关财务信息及时上报和公示。

2.资产管理

方庄街道办事处资产管理主要由综合办公室负责。主要资产包括固定资产。其中车辆租赁、房屋小修维护、办公设备更新维护、空调更新、办公家具更新、光纤租赁等资产管理由综合部主要负责管理。综合办财务科负责相关资产的核算管理，建立有固定资产明细账、相关台账，并设置有固定资产卡片，各项管理规范、程序合规。

3.绩效管理

方庄街道办事处，按照丰台区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知（丰绩效[2025]355号）文件相关规定开展2024年度预算部门（单位）项目支出绩效自评、2024年度部门整体绩效自评工作，包括一个部门重点项目支出事后绩效评价工作，填报119份项目支出绩效自评表，其中一个部门重点项目支出绩效评价，综合绩效评价得分86.2分，绩效评级为“良”；填报119份绩效自评表，其中100个项目自评价得分100分，自评价得分在90分以上的19个，绩效等级均为“优”。绩效管理工作规范有序。

4.结转结余率

方庄街道办事处2024年度结转结余资金425.83万元，其中基本支出结转425.83万元，项目支出结转结余0万元。结转结余率2.44%。

5.部门预决算差异率

2024年度方庄街道办事处年初预算15,522.15万元，全年预算数17,423.46万元，决算数16,997.63万元,，部门预决算差异率9.51%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

经评价，方庄街道办事处2024年度部门整体支出综合评价得分95.11分，其中当年预算执行情况分值（20分），评价得分19.51分；整体绩效目标实现情况分值（60分），评价得分56分；预算管理情况分值（20分），评价得分19.60分；综合绩效评价结论为“优”（详见附件：2024年部门整体绩效评价指标体系评分表）。

（1）当年预算执行情况（20分）

预算管理满分20分，计算得分19.51分。2024年支出全年预算数17,423.46万元，其中，基本支出预算数10,666.01万元，项目支出预算数6,757.45万元，资金总体支出预算数17,423.46万元，决算数16,997.63万元，其中基本支出预算数10,666.01万元，决算数10,240.18万元，年末结转和结余425.83万元；项目支出6,757.45万元，决算数6,757.45万元。部门预算执行率为97.56%。预算执行情况良好。

方庄街道办事处执行《预算法》《政府会计制度》。在2024年度，积极落实预算管理主体责任，按照年初预算批复，有序开展各项履行职责职能的工作。年底总结年初预算编制工作，对照预算执行情况以及绩效目标完成情况，分析绩效目标实现情况与预算的偏差，积极采取措施，加强预算项目绩效管理。预算管理较好。

（2）整体绩效目标实现情况（60分）

整体绩效目标实现情况分值60分，得分56分。其中产出分值30分，评价得分29分；效果分值30分，评价得分27分。2024年，在办事处各级领导和各科室工作人员的努力下，年初申报设定的绩效目标基本完成。部门整体绩效目标完成情况良好。

（3）预算管理情况（20分）

预算管理情况分值（20分，评价得分19.60分。

①财务管理。方庄街道办事处制定有内部控制制度，包括资产管理制度、合同管理制度以及财务管理制度，各项制度相对健全。各项资金使用按照内控制度规定，履行内部审批流程，保障资金使用合规性和安全性。按时填报各项财务数据，保证会计基础信息完整。

②绩效管理。办事处各科室能够按年初绩效申报目标开展各项工作，及时收集、整理、留存反映项目实施过程资料。

③结转结余率

2024年末结转和结余资金425.83万元，其中基本支出结转结余资金425.83万元。结转结余率2.44%。

④部门预决算差异率

2024年初预算数15,522.15万元，全年预算数17,423.46万元，决算数16,997.63万元,其中基本支出决算数10,240.18万元，项目支出决算数6,757.45万元，部门预决算差异率9.51%。

2.存在的问题及原因分析

（1）部门整体绩效总体目标较为明确、基本合理，但具体数量指标、质量指标、进度指标、成本指标设置还不够细化、可量化程度还不足。个别项目产出数量不明确，难以量化；产出质量指标未明确部门履职的标准和工作规范，大多设定为定性指标，难以客观准确反映部门整体产出质量情况；个别项目社会效益指标缺少数据量化指标，可考量性不足；个别项目服务对象满意度指标设置还不够细化，整体绩效目标未设置体现效益指标的具体方式；项目过程资料还需加强收集整理总结。

（2）资金预算编制不够细致。个别项目预算内容不够细化，测算依据还需细化和充分；项目支出预算调整追加较多，资金预算编制的科学合理性还有待加强和提高。

（3）部门总体绩效目标偏重定性指标，可量化指标设置不足、细化程度有待提高；质量指标细化程度还需明确；体现项目社会效益的指标还需进一步明确具体的方式，满意度指标资料依据还需加强收集和整理；反映项目绩效的资料还应进一步收集整理留存和总结。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

针对部门绩效自评价中发现的问题，我单位将组织相关部门科室加强绩效管理意识，完善预算执行项目实施各个环节，采取以下举措，切实提高项目预算绩效管理水平，使财政资金的使用效益得到最大程度的提高。

1.根据最新三定方案以及部门职责职能，按照部门规划和市区两级政府要求，加强项目管理，提高部门履职计划和预算管理完善度。

2.进一步按照预算法要求，强化预算管理，细化预算内容，明确测算依据，进一步明确部门整体预算编制依据，强化预算编制的科学机制，加强财政预算的科学化、精准化；合理设定部门整体绩效目标、产出指标、质量指标和效益指标；细化各类项目资金分配，统筹资金的使用，管好用好财政资金。

3.总结历年项目绩效实施经验，不断完善部门整体实施方案或总体设计方案，进一步明确各负责科室分工职责、合理组织，细化各项工作及各项目的具体实施方案，健全项目过程管控措施，确保部门整体绩效目标的实现。

4.树立全面预算绩效管理意识，合理编制填报项目绩效目标申报表，准确反映重点项目产出数量指标、产出质量指标、产出成本指标及经济效益、社会效益等指标的完成情况。

5.加强过程绩效追踪，注重绩效资料收集，通过多种方式提高绩效管理水平。尽量细化、量化绩效目标，增加可考量性；注重绩效资料的收集、规整，全面、系统、完整地展示部门整体绩效。

6.重视服务对象满意度调查，明确调查对象和调查方式方法，根据不同对象分别设计调查问卷，合理组织调查工作，加强对调查结果的统计分析，重视结果应用，了解民生需求，主动优化布局、提升服务，持续改进和提升部门整体绩效；积极开展政策宣传和满意度调查，提升工作质量和工作成效。

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目单位

中共北京市丰台区委方庄街道工作委员会（简称方庄地区党工委）是区委派出机关，北京市丰台区人民政府方庄街道办事处（简称方庄街道办事处）是区政府的派出机关。方庄街道党工委、方庄街道办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

方庄街道办事处主要职责：

①组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

②组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

③组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

④组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

⑤推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平；

⑥做好国防教育和兵役等工作；

⑦法律、法规、规章及市、区人民政府做出的决定、命令规定的其他职责。

（2）项目概述

财政部、人力资源社会保障部为推动实施就业优先战略，落实各项就业创业扶持政策，规范就业补助资金管理，提高资金使用效益，财政部、人力资源社会保障部对《就业补助资金管理办法》（财社〔2017〕164号）进行了修订。2023年12月20日，财政部人力资源社会保障部颁布了“关于印发《就业补助资金管理办法》”的通知，自发布之日起施行。在此背景下，街道办事处依照文件规定为符合政策要求的申请人办理相关业务，按时为符合灵活就业政策的相关人员办理补贴申请资格审核等事项、将拨付资金落实到位，促进社会和谐与稳定，提高困难群众满意度。

（3）主要内容及实施情况

①主要内容

按照年初项目申报预算，根据北京市丰台区人民政府方庄街道办事处丰方政函[2024]2号、6号、9号、16号、35号、37号、43号、50号等文件，为符合政策要求的申请人按照受理时限办结灵活就业保险补贴等相关业务，按时为享受灵活就业补贴人员办理经费申请、完成社保缴纳、将补贴资金落实到位。

②实施情况

按照财政部人力资源社会保障部颁布的“关于印发《就业补助资金管理办法》”的通知文件要求，对辖区内符合申请资格的人员进行必要的审核，根据申请人员提交的相关证明材料、社保缴纳情况，按照政策规定确定补贴资金金额，及时支付到指定账户。

（4）资金投入和使用情况

项目年初预算批复金额为80.00万元，年中追加预算61万元，全年预算141.00万元；截至2024年12月31日，街道办事处拨付补贴资金141.00万元。主要用于补贴灵活就业困难群众,确保辖区内享受灵活就业补贴人员的社保缴纳，提升就业率、同时改善辖区失业人员的就业状况，确保他们的生活质量，提高受众群众的满意度。明细如下：（金额单位：元）

序号	拨付时间	补贴类别	拨付金额
1	2024/1/5	灵活就业保险补贴	114,251.20
2	2024/2/2	灵活就业保险补贴	10,400.60
3	2024/3/6	灵活就业保险补贴	95,945.92
4	2024/4/2	灵活就业保险补贴	438,989.88
5	2024/4/30	灵活就业保险补贴	140,412.40
6	2024/7/3	灵活就业保险补贴	195,730.08
7	2024/8/2	灵活就业保险补贴	198,239.44
8	2024/9/2	灵活就业保险补贴	211,585.70
9	2024/10/12	灵活就业保险补贴	4,444.78
合         计			1,410,000.00

2.项目绩效目标

项目绩效目标设置了总体目标和具体绩效目标。

（1）年度总体目标

对符合政策要求的申请人按照受理时限办结相关业务，按时为享受灵活就业补贴人员办理经费申请、完成社保缴纳，将拨付的补贴资金落实到位，确保办事群众满意度。

（2）具体绩效目标

按照年初预算安排，设置了具体绩效目标，设定有产出指标、效益指标和成本指标。

产出指标，包括数量指标、质量指标和时效指标。

①数量指标：覆盖辖区17个社区，指标值设为申请人员数量≥1000人；

②质量指标：定性指标，按时完成对申请人的资格审核，及时发放补贴资金，指标值设为优良中低差。

③时效指标：按时发放、指标值设为≤12月底发放完成。

效益指标

设二级指标为社会效益指标，定性指标；三级指标设为提升就业率、改善地区就业状况效益；指标值设为优良中低差。

满意度指标

二级指标为服务对象满意度指标，三级指标设为补贴人员满意度。指标值≥90%。

（3）成本指标：经济成本指标，三级指标为不超过预算批复数；指标值设为≤80万元。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）评价目的

为规范和加强预算管理，提高预算管理水平，合理配置资源，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金的使用效益，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理化，从而有效提高财政资金的使用效益。

（2）绩效评价对象和范围

①评价对象

本次评价对象：2024年中央就业补助资金项目。

a.项目预算资金：141.00万元；

b.绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标和成本指标。

②评价范围

包括绩效目标设定、资金投入和使用、为实现绩效目标制定的管理制度、采取的措施以及绩效目标的实现程度及效果。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

(1)绩效评价原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号以及《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、丰台区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知(丰财绩效[2025]355号)等文件相关规定。绩效评价应当遵循以下基本原则。

①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。本次绩效评价工作本着实事求是的原则，客观、公正地发表评价意见。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。本次绩效评价工作严格按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预（2020）10号文）、丰台区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知(丰财绩效[2025]355号)的相关规定进行。

本次绩效自评价在遵循相关管理办法规定基本原则的情况下，按照以下原则开展本项目支出绩效自评价：

①科学规范原则。本次绩效自评价工作严格遵循绩效评价程序规范；按照丰台区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知规定进行。

②客观公正原则。本次绩效自评价工作本着实事求是的原则，客观、公正地发表评价意见。

③突出绩效原则。本次绩效自评价工作突出结果导向，重点关注项目绩效，兼顾项目决策和项目管理。

（2）评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号以及《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）相关文件规定，绩效自评价工作组结合“2024年中央就业补助资金项目”预算资金特点和资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，结合评价专家的指导意见，设定了本次绩效评价指标内容，重点对项目绩效目标完成情况、项目管理情况、项目效益实现情况等进行综合评价。绩效评价指标体系一、二、三级指标按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）范本设定。四级指标依据一、二、三级指标以及指标解释制定（见附件3）。

（3）评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

①成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查的方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

⑦其他评价方法。

本次绩效自评价，根据2024年中央就业补助资金项目批复预算、实施内容及资金支出范围，绩效评价组主要采用因素分析法、成本效益分析法与公众评判法相结合，并综合运用上述绩效评价方法进行评价。

（4）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

④财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次绩效自评价结合项目具体情况采用计划标准进行评价。

3.绩效评价工作过程

绩效评价工作过程主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

（1）评价准备阶段

①街道办事处组建绩效评价工作组，制定绩效评价前期工作计划；收集梳理整理“2024年中央就业补助资金”项目相关资料。

②遴选专家，工作组组建评价专家组。工作组依据客观、公正的原则，结合项目特点，遴选财政专家、绩效管理专家、项目管理专家和财务专家组建评价专家组，并做好专家培训工作。

③制定项目绩效评价工作方案。确定评价重点、评价方法、评价标准、评价指标体系框架和评分方法等事项。

（2）评价实施阶段

①2025年4月初成立绩效评价工作组。绩效评价组由办事处综合科牵头，聘请中介机构组成（包括评价专家）协助，共同组成评价工作组（评价组）；中介机构协助综合科开展评价资料准备工作；评价组对项目负责科室相关人员进行辅导和培训，对评价依据、工作任务、日程安排等事项进行沟通协调；为项目负责科室讲解绩效评价原则、程序及具体要求，按照绩效评价资料清单准备相关资料；负责科室积极准备项目相关资料，填制项目支出绩效自评表，编写项目绩效总结报告。

②评价组对收集到的项目资料进行整理梳理。评价组按照“绩效评价资料准备清单”收集、整理相关资料，对项目支出绩效评价相关的决策依据、预算批复、项目管理制度和资金使用涉及的财务资料等项目绩效自评价资料进行分析，审核其完整性、准确性、有效性和真实性。

③编制专家资料手册。评价组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）以及丰台区财政局关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知（丰财绩效〔2025〕355号）相关规定，围绕绩效评价指标体系内容和评价重点，对项目支出资料进行归纳、整理、分析，编制专家资料手册，供专家组审阅评议。

④评价组在专家协助下制定四级评价指标。专家组在审阅项目资料的基础上，与项目负责科室进行充分沟通和交流，进一步了解项目实施管理过程及绩效完成情况，提出决策、过程管理、绩效产出等方面的意见和建议，讨论确定评价指标体系和分值。评价组结合专家意见和建议，进一步补充完善项目绩效评价资料。

⑤组织专家对项目资料进行审阅评价，形成评价结论。评价组组织专家于2025年4月29日对项目资料进行评审。专家组对项目立项、预算批复（包括预算追加）、项目实施情况以及取得的效益等情况给与评价，依据项目绩效总结报告、项目实施过程资料、资金预算执行情况和项目绩效评价指标体系，从项目立项背景、项目决策依据、项目实施过程、项目产出指标、项目效益指标、成本指标等方面进行评价和评分，出具个人评价意见；经讨论形成专家汇总评价意见、评价结论和相应建议。

（3）评价总结阶段

评价组在专家组评价后，汇总专家意见和评分情况，确定绩效评价级别，撰写项目支出绩效评价报告。项目负责科室进一步落实专家评价意见，与综合科财务部进行沟通，明确反馈意见，进一步修改完善项目支出绩效评价报告，形成正式项目支出绩效评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.综合评价得分情况

专家组审阅了项目资料、与项目负责科室反复沟通，专家组讨论后进行评议，依据项目绩效评价指标体系进行评分。经评议，2024年中央就业补助资金项目综合评价得分86.20分，其中，决策7分，过程8.80分，产出49分，效益21.4分。（详见附件4：项目支出绩效评价专家评分表）

2.评价结论

2024年中央就业补助资金项目绩效评价综合得分85.60分，绩效级别评定为“良”。（见附件5：专家汇总意见书；附件6：专家个人意见评价书）

（1）决策方面

该指标分值10分，其中：项目立项2分，绩效目标4分，资金投入4分。经专家评议，项目立项依据基较为充分、绩效目标还需明确细化，资金预算编制还需进一步细化。评价最终得分7分。

（2）过程方面

该指标分值10分，其中：资金管理6分、组织实施4分。经专家评议，项目资金足额支付到位；内控制度较为健全，针对本项目日常管理的制度健全性尚有不足。评价得分8.80分。

（3）产出方面

该指标分值50分，其中：产出数量15分、产出质量15分、产出时效10分、产出成本10分。经专家评议，项目产出数量完成较好、但产出质量与绩效目标无量化指标，相关支撑资料不完整；综合评价得分49分。

（4）效益方面

该指标分值30分，其中：社会效益指标15分、满意度指标15分。经专家评议，2024年中央就业补助资金项目实际覆盖辖区17个社区，实际受益人数991人；项目实施，为辖区内就业困难群众和失业人员解决了部分实际困难，有利于促进社会和谐与稳定，群众满意度较高。但缺乏相关满意度支撑资料，项目实施效益体现不够明确。综合评价得分21.4分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

（1）项目立项决策

①立项依据充分性

根据国家相关政策、本办事处职能职责、项目负责科室职责以及本办事处年度工作任务、工作计划申报立项该项目，与国家相关政策、北京市相关文件、部门职责相关性基本吻合，立项依据相对充分。

②立项程序规范性

项目负责科室便民中心，隶属方庄街道办事处，为方庄街道下属的事业编制单位，履行科室职责，根据国家相关文件年初编报申报项目经费预算，经区财政局批复后随本街道办事处部门预算下达。项目立项程序基本规范。

（2）绩效目标

绩效目标设置的合理性和明确性。

①绩效目标合理性

该项目年初设定总体绩效目标为：对符合政策要求的申请人按照受理时限办结相关业务，按时为享受灵活就业补贴人员完成经费申请、社保缴纳，及时拨付补贴资金，确保办事群众满意度。

覆盖辖区17个社区，受益人员不少于1000人。

总体绩效目标与项目单位职能职责、负责科室职责相关，设置基本合理。但具体绩效目标还不够完整、细化，可量化程度不够。

②绩效目标明确性

年初申报项目时设置有产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标、成本经济指标。绩效目标较为明确，但上述绩效目标可量化程度不够，有待更细化、具体和明确。

（3）资金投入

①预算编制科学性

项目单位按照街道办事处职能职责、国家相关政策编制项目预算，在2024年部门预算中申报的项目经费，金额为80.00万元，用于对灵活就业人员的保险补贴。年中追加预算61.00万元。预算编制测算依据细化程度不够，充分性、合理性反映还不够；预算测算依据有待更精确、细化和翔实。

②资金分配合理性

该项目主要按照国家和北京市相关文件，对符合文件规定要求的就业困难群众和失业人员的社会保险进行补贴。按照文件对申请人资格进行审核，结合审核结果和核定人数分配支付保险补贴资金，资金分配基本合理，但相关资料还不够充分。资金分配还有待细化和进一步优化。

2.项目过程情况

（1）资金管理

①资金到位率

项目年初申报预算80.00万元，全年预算141.00万元，实际执行141.00万元。资金到位率100%。

②预算执行率

项目实施期间，按照国家和北京市相关文件规定，对符合要求的申请人，及时拨付保险补贴资金到指定银行账户。截止2024年12月31日，实际支出141.00万元。预算执行率100%。

③资金使用合规

项目单位执行《中华人民共和国预算法》、政府会计制度，发生具体业务事项执行内部控制制度及相关规定；履行了必要的审批流程和相关手续；资金使用与项目绩效目标相关、基本合规。

（2）项目实施

①管理制度健全性

项目单位执行《中华人民共和国预算法》、政府会计制度，制定有内部控制制度。项目支出按照相关管理办法及内控制度规定办理，符合国家相关规定。但针对本项目日常管理的业务管理制度还不够细化。管理制度健全性有待加强和提高。

②制度执行有效性

项目单位制定有内部控制制度，项目资金支出严格按照内部控制度规定履行相关审批流程，内控制度得到有效执行。

3.项目产出情况

（1）产出数量

按照项目预算绩效，年初设定绩效目标覆盖辖区17个社区，受益人员≥1000人。截止2024年12月底，就业补助资金实际受益人数991人，就业补助资金按规定发放完毕。产出数量指标完成较好。

（2）产出质量

通过项目实施，覆盖辖区17个，2024年实际受益人共计991人人；截至2024年12月底，2024年中央就业补助资金执行完毕。一定程度上保障了辖区内灵活就业人员的基本需要，为他们解决了部分实际困难，受益群体满意度较高。项目实施质量指标达到预期效果。

（3）产出时效

截止到2024年12月底，项目支出141.00万元，预算执行率100%；产出时效达到预期目标。

4.项目效益情况

通过项目实施，覆盖辖区17个社区，实际受益991人。项目的实施，为辖区内困难群众和失业人员提供社会保险补贴救助，一定程度上切实解决了他们的实际困难，促进社会和谐与稳定。项目实施社会效益得到一定体现，群众满意度较好。但项目社会效益和满意度指标缺乏量化指标，反映项目效益的满意度支撑资料还不够充分，有待进一步加强管理，及时收集整理归档。

5.产出成本

2024年中央就业补助资金年初预算80万元，根据申请人数，对审核符合要求进行补贴，追加预算61万元，全年预算141万元；截止2024年12月底，实际执行141万元，项目支出成本与绩效目标相符，但成本控制与年初绩效目标有一定差异。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经专家评议，项目实施过程中存在的主要问题：

1.项目质量指标和效益指标还不够明确和细化。质量指标分为优良中低差，指标比较模糊，科学性偏弱，主观性也较大，如何体现项目质量指标还需要再细化。效益指标较为笼统，反映项目效益满意度支撑资料还有待进一步完善。

2.组织实施方面，针对本项目应制定更健全的过程管理制度。

3.反映项目效益满意度的支撑资料还不够完整；对受益人员满意度的调查等客观数据支撑资料还需进一步完善。

（六）．有关建议

1.做好事前绩效评估工作，依据项目特点设置细化、可衡量、可考核的评价绩效目标。

2.建议结合项目实际情况，有针对性地完善过程管理制度。

3.建议设定更细化、可反映项目实施效益的满意度指标并记录保存好反映项目效益的相关资料、相关满意度调查等资料，用具体、可量化的数据资料呈现项目效益效果。

4.完善健全项目过程管理办法；

（七）、其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）