第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市公安局丰台分局是负责公安工作的区政府组成部门，行政单位。基本职责为执行公安工作的方针政策，组织实施全区公安保卫工作，预防制止侦查违法犯罪活动，处置治安事件和骚乱等。共包含行政单位1个。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计212166.98万元，比上年增加5604.62万元，增长2.71%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计208300.01万元，比上年增加6282.25万元，增长3.11%。

1.财政拨款收入208223.53万元，占收入合计的99.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入208223.53万元，占收入合计的99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入76.48万元，占收入合计的0.04%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计208245.75万元，比上年增加8754.82万元，增长4.39%，其中：基本支出169720.14万元，占支出合计的81.50%；项目支出38525.61万元，占支出合计的18.50%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计211779.10万元，比上年增加5691.93万元，增长2.76%。主要原因：公安项目建设经费增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207955.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出943.58万元，占本年财政拨款支出0.45%；公共安全支出154822.47万元，占本年财政拨款支出74.45%；教育支出81.85万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出16388.61万元，占本年财政拨款支出7.88%；卫生健康支出12179.31万元，占本年财政拨款支出5.86%；交通运输支出660.00万元，占本年财政拨款支出0.32%；住房保障支出22879.93万元，占本年财政拨款支出11.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算61.70万元，2024年度决算943.58万元。

2、“公共安全支出”(类)2024年度年初预算172734.66万元，2024年度决算154822.47万元，完成年初预算的89.63%。

其中：

“公安”（款）2024年度年初预算172734.66万元，2024年度决算154822.47万元，完成年初预算的89.63%。主要原因：严格按照政府收支分类科目要求，规范口径填报；公安行政运行支出减少。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算241.99万元，2024年度决算81.85万元，完成年初预算的33.82%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算241.99万元，2024年度决算81.85万元，完成年初预算的33.82%。主要原因：充分利用现有办公场所及信息化系统，节约组织培训支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算18289.22万元，2024年度决算16388.61万元，完成年初预算的89.61%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算18289.22万元，2024年度决算16388.61万元，完成年初预算的89.61%。主要原因：按照政策依据核定保障的养老保险、职业年金等资金需要。

5、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算12179.31万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算12179.31万元，完成年初预算的100%。主要原因：按照政策依据核定保障的职工基本医疗保险缴费，严格按照政府收支分类科目要求，规范口径填报。

6、“交通运输支出”(类)2024年度年初预算660.00万元，2024年度决算660.00万元，完成年初预算的100%。其中：

“铁路运输”（款）2024年度年初预算660.00万元，2024年度决算660.00万元，完成年初预算的100%。主要原因：按实际维护铁路安全工作需要执行经费。

7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算23693.81万元，2024年度决算22879.93万元，完成年初预算的96.57%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算23693.81万元，2024年度决算22879.93万元，完成年初预算的96.57%。主要原因：按照政策依据保障的住房补贴及住房公积金经费需要调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出169720.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1562.06万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1235.52万元增加326.54万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。主要原因分局未发生相关支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。主要原因分局未发生相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1562.06万元，比2024年度年初预算数1235.52万元增加326.54万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数326.55万元，主要原因：保障执法执勤用车，对已达到报废期的部分公务用车进行报废更新，2024年度购置（更新）23辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1235.51万元，主要原因：精细化管理公务用车。2024年度公务用车保有量530辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计17770.81万元，比上年增加624.78万元，增加原因：警务工作量增长，标准内保障一线执法办案单位日常运转需要。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额25830.44万元，其中：政府采购货物支出4580.51万元，政府采购工程支出143.39万元，政府采购服务支出21106.55万元。授予中小企业合同金额5057.15万元，占政府采购支出总额的19.58%，其中：授予小微企业合同金额4303.09万元，占政府采购支出总额的16.66%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市公安局丰台分局共有车辆530台；单位价值100万元（含）以上的设备23台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算15054.69万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：其他用于公安方面的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

丰台区位于北京市西南部，地处城乡结合部，北京市公安局丰台分局（以下简称“丰台分局”）承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；预防、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会安全的行为等群众性治安保卫组织的安全防范工作。

业务范围主要包括掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况、案件；刑事案件的侦查工作，并预防违法犯罪；辖区内治安事件和其他公安行政案件；辖区内实有人口、出租房屋；出入境及外事治安管理工作；警卫工作；消防监督；指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部保卫工作；社会安全防范、社会治安综合治理；以及上级交办的其他事项。

2.部门整体绩效目标设立情况

丰台分局部门整体绩效目标是结合部门职能、2024年度重点工作任务、相关政策等内容进行设置的，围绕整体绩效目标情况，丰台分局对整体绩效情况进行了分项设置，

丰台分局部门整体绩效目标是结合部门职能、2024年度重点工作任务、相关政策等内容进行设置的，围绕整体绩效目标情况，丰台分局分4个方面对整体绩效情况进行了分项设置，分别为：

（1）做好本区的维稳安保工作，确保社会大局持续稳定，争取案发率较上年下降。

（2）组织侦破、协助处置各类刑事、治安案件，争取破案率稳步增长。

（3）规范执法流程，提高办案质量。

（4）加大公安宣传教育，全面提升工作效率和整体形象，争取提升我区的群众安全感、满意度。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数212,166.98万元，其中，基本支出预算数173,543.49万元，项目支出预算数38,623.50万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出208,245.75万元，其中，基本支出169,720.14万元，项目支出38,525.61万元，其他支出0.00万元。预算执行率为98.15%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

2024年度纳入部门预算管理的项目76个，截至2024年12月31日，全部项目基本能够按照计划内容完成，达到上级部门部署警务工作及各项警用装备、工程建设的产出数量要求。丰台分局的年度工作任务完成情况较好，通过各项目的实施，基本完成了预期既定的目标，但需进一步加强项目完成情况的资料归集和总结分析。

（2）产出质量

2024年度丰台分局全部项目按照相关管理规定开展，均能完成相关绩效目标，并在项目实施过程中采取了一定的质量控制措施，保障工作质量。丰台分局重点工作的完成质量较高，各项目能够按照计划实施，保障丰台分局的正常运行，但质量完成情况应进一步加强总结性描述。

（3）产出进度

丰台分局按照财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度工作安排，各项目基本于2024年12月31日实施完毕。2024年度丰台分局各项工作任务按计划进行，项目资金拨付及时，项目实施进度情况良好。

2.效益指标实现情况分析

（1）经济效益

2024年度，丰台分局通过各项工作的开展，专案侦破经济犯罪案件，追赃挽损经济损失，破获诈骗案件，经济效益实现情况良好。

（2）社会效益

2024年度，丰台分局通过各项工作的开展，不断加大安保、反恐以及警用装备、信息化建设、基础设施建设等方面的投入，夯实区域维稳，持续加强执法规范化、反恐防恐、打击整治、治安防控、安全监管、规范执法、队伍精细化管理，在政治安全反恐防恐、维稳能力方面得到不断提升，保障群众的财产和生命安全，创造持续稳定安全的社会治安环境，群众满意度提高，形成了较好的社会效益。2024年度丰台分局开展的重点工作具有良好的社会意义和影响，但应加强社会效益等方面成果的总结与呈现，并进一步完善支撑资料。

（3）环境效益

无。

3.成本指标完成情况分析

（1）经济成本

丰台分局按照部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，按照“专款专用、单独核算”原则对资金进行管理，在项目执行过程中采取了政府采购、市场询价、内部比选等一系列成本控制措施，节约了成本。但应继续提高项目预算管理，进一步加强成本控制，保障财政资金效益最大化。

（2）社会成本

无。

4.满意度指标情况分析

（1）服务对象满意度

丰台分局部分项目进行了满意度调查工作，但未开展部门整体方面的满意度调查，缺乏相应调查资料及数据分析。丰台分局应重视服务对象满意度调查工作，及时收集并汇总满意度等绩效资料，深入统计、分析调查结果，以便全面了解服务对象满意度情况，挖掘相关需求，进一步改进与完善各项工作。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

为加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障依法履行职能，根据国家有关法律法规和《北京市公安局财务管理办法》等规定，结合丰台分局财务管理工作实际，丰台分局制定了《北京市公安局丰台分局财务管理办法》《北京市公安局丰台分局固定资产管理办法》等文件，形成了较为完善的内部财务管理制度、资产管理办法。

（2）资金使用合规性和安全性

丰台分局相关资金在使用过程中按照《北京市公安局丰台分局财务管理办法》等制度执行。丰台分局执行有关规定，按规定的开支范围和标准执行预算，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

丰台分局按照《丰台区财政局关于北京市公安局丰台分局2024年部门预算的批复》（丰财政法年初批复〔2024〕30号）要求的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况。

丰台分局按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，规范政府采购行为。政府采购工作能按照采购政策等要求实施，资金使用基本符合政府采购的程序和流程。

丰台分局加强现金支出管理，纳入《市级预算单位公务卡强制结算目录》的财政授权支付公务支出项目，按规定通过银行转账或公务卡方式结算，做到不再使用现金。资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

（3）会计基础信息完善性

丰台分局按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等文件要求规范会计行为，加强会计基础工作。做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表，完整归集票据、合同、协议、会议纪要等会计档案。会计档案按规定年限保存，并由专人负责。丰台分局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.资产管理

丰台分局结合自身特点制定了《北京市公安局丰台分局固定资产管理办法》，落实资产管理主体责任制。

丰台分局2024年不涉及资产对外投资工作，涉及资产处置,资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为，资产不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；资产均符合相关资产配置标准的要求；资产使用符合相关规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产购置工作符合相关政策要求，均能按要求进行报批工作，不存在资产不公开处置行为。

3.绩效管理

为贯彻落实中共北京市委、北京市人民政府发布的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益，加强预算绩效运行监控，依据《北京市丰台区部门预算绩效运行监控管理办法》（丰财绩效〔2021〕2517号）要求，丰台分局组织开展单位绩效监控工作，工作小组结合项目半年度绩效资料提交情况及对项目的绩效监控情况，撰写《2024年丰台区项目支出绩效目标执行监控汇总表》《北京市公安局丰台分局2024年项目支出绩效目标执行监控报告》，反映各项目2024年绩效监控工作组织落实情况、预算执行情况、绩效目标完成情况、原因分析等，并提出意见和建议。做到及时对绩效信息进行汇总分析整理，并对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

丰台分局对2024年度项目开展绩效评价，评价项目65个，涉及金额37,285.95万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额349.18万元，评价得分84.00分；单位自评项目64个，涉及金额36,936.77万元，评价得分均在90（含）-100分。

4.结转结余率

丰台分局2023年结转结余率为3.42%，2024年决算数据显示结转结余总额为3,921.23万元，2024年结转结余率为1.85%，低于2023年结转结余率。

5.部门预决算差异率

丰台分局年初部门预算金额为216,097.75万元，年度部门决算金额为208,245.75万元，2024年部门预决算差异率为-3.63%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

丰台分局2024年度整体支出绩效评价综合得分94.48分，其中当年预算执行情况19.63分、整体绩效目标实现情况56.00分、预算管理情况18.85分，绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表：

评价内容	分值	评价得分	得分率
当年预算执行情况	20	19.63	98.15%
整体绩效目标实现情况	60	56.00	93.33%
预算管理情况	20	18.85	94.25%
综合得分	100	94.48	94.48%
绩效评定级别	优

2.存在的问题及原因分析

（1）绩效管理有待加强

一是部门整体绩效目标与年度重点任务关系、与履职内容应进一步对应。整体绩效目标设置较为笼统，仅明确单位工作的重点方向，缺少对目标任务的量化分解，指标的可考核程度不足。部分绩效指标设置的全面性、细化程度不足，如部分项目数量指标未对应项目内容进行设置，质量指标未明确相关质量规范要求，时效指标未按关键时间节点进行分解，成本指标未细化分项成本；效益指标仅为定性描述，缺少量化数据。

二是部分项目未开展服务对象满意度调查工作。各项目开展工作基本能够得到群众满意，但是未开展服务对象满意度调查，缺乏相应调查资料及数据分析，未能充分体现服务对象满意度指标是否达到预定目标。

（2）项目实施方案有待完善

部分项目未制定完善的实施方案，如项目实施内容、质量控制措施、项目成本、时间计划安排、人员配备、项目验收、制度保障、风险防控与应急等要素不够完善。

（六）措施建议

1.加强绩效管理

建议进一步树立“花钱必问效，无效必问责”理念，科学合理设置绩效目标。一是科学合理设置部门整体绩效目标，依据部门职责及年度重点工作合理设置部门整体绩效目标，从数量、质量、时效、成本等方面明确部门履职及年度工作任务，细化、量化效益指标，增强效益指标的可考核程度。二是科学合理量化设置绩效指标，根据项目实际情况，绩效指标设置尽量细化量化，数量指标明确项目实施的主要产出内容，质量指标要对应项目数量指标内容进行设置，明确项目质量要求如验收合格率等；时效指标体现项目实施的具体时间节点，如采购、合同签订、项目实施、验收等关键环节的时间节点等；成本指标尽量明确各分项成本预算构成金额、单位成本；效益指标应尽量提炼量化指标，提高项目效益指标的可考核性；服务对象满意度指标要尽量明确具体的服务对象，量化设置具体指标值。

2.完善项目实施方案

完善项目管理实施方案，明确项目实施中的组织管理架构、责任分工、采购方式、合同签订、过程监管、验收、风险分析及应对措施等内容。

二、项目支出绩效评价报告（内部）

三、项目支出绩效自评表（内部）

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

 

附件：北京市公安局丰台分局2024年决算表