北京市丰台区归国华侨联合会
2024年度部门决算（公开）
目录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
侨联部门职能主要为：1.宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、北京市《实施办法》等有关规定，协助有关部门做好维权工作。2.全面掌握丰台区侨情，认真开展调查研究，了解新情况，研究新问题，总结新经验，提出做“侨”工作的意见、建议，给区委当好参谋。3.组织归侨、侨眷、侨界委员及海外侨胞亲属学习党和政府的侨务政策，开展爱国主义和社会主义教育。4.做好侨界代表人士的访问、讲学、经贸洽谈的服务工作，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞亲属与他们在海外的亲属联系，发挥“侨”的优势，为丰台区经济建设服务。5.作为侨联工作的长期性任务，认真做好归侨二、三代、留学生及移居海外人员及家属的工作。6.积极参与协商、推荐人大代表和政协委员中的归侨、侨眷的人选工作。7.逐步拓展与海外华人、华侨社团的联系，同他们建立稳定而广泛的友谊，促进与各国华侨、华人社团的友好合作，扩大在海外的影响。8.做好区域性侨务工作，指导街道侨联组织做好基层侨联工作。9.贯彻“一国两制”方针，会同有关涉“侨”单位，做好维护祖国和平统一工作。10.负责来信来访接待工作，做好机关的文件管理、保密及信息工作。11.联合院校、协会等做好海外华裔青少年工作。12.承办区委交办的其他事项。
侨联共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个，侨联不设内设机构。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计173.54万元，比上年增加9.56万元，增长5.83%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计166.23万元，比上年增加6.08万元，增长3.8%。
1.财政拨款收入166.23万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入166.23万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计169.34万元，比上年增加9.99万元，增长6.27%，其中：基本支出155.89万元，占支出合计的92.06%；项目支出13.45万元，占支出合计的7.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计173.54万元，比上年增加9.56万元，增长5.83%。主要原因：开展2024年港澳和海外侨胞走进丰台活动，追加项目经费3.3万元；行政事业单位医疗支出(原职工基本医疗保险缴费）、行政事业单位养老支出等人员经费正常增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出169.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出115.53万元，占本年财政拨款支出68.22%；教育支出0.03万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出19.06万元，占本年财政拨款支出11.26%；卫生健康支出12.55万元，占本年财政拨款支出7.41%；住房保障支出22.16万元，占本年财政拨款支出13.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年初预算132.21万元，2024年度决算115.53万元，完成年初预算的87.38%。其中：
“群众团体事务”（款）2024年初预算121.43万元，2024年度决算102.09万元，完成年初预算的84.07%。主要原因：过紧日子。
“组织事务”（款）2024年初预算0.06万元，2024年度决算0.07万元，完成预算安排资金的58.33%。主要原因：此项为基层党组织党建活动经费，款项由组织部分为上半年、下半年两批安排预算，故年初预算仅为总体预算的1/2，全年预算数0.12万元，开展各类党建活动使用0.07万元，为正常支出。
“统战事务”（款）2024年初预算10.72万元，2024年度决算13.38万元。完成预算安排资金的100%。主要原因：开展2024年港澳和海外侨胞走进丰台活动，追加项目经费3.3万元，全年预算数为13.38万元，完成100%。
2、“教育支出”(类)2024年初预算0.18万元，2024年度决算0.03万元，完成年初预算的16.67%。其中：
“进修及培训”（款）2024年初预算0.18万元，2024年度决算0.03万元，完成年初预算的16.67%。主要原因：仅使用此款项根据组织部通知要求，订购第六批全国干部学习培训教材1套，未开展线下培训。
3、社会保障和就业支出(类)2024年初预算19.29万元，2024年度决算19.06万元，完成年初预算的98.81%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年初预算19.29万元，2024年度决算19.06万元，完成年初预算的98.81%。主要原因：正常支出。
4、卫生健康支出(类)2024年全年预算数14.2万元，2024年度决算12.55万元，完成预算安排资金的88.38%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年全年预算数14.2万元，2024年度决算12.55万元，完成预算安排资金的88.38%。主要原因：根据财政局要求，全区统一修改支出功能分类科目，资金正常支出。
5、住房保障支出(类)2024年初预算22.53万元，2024年度决算22.16万元，完成年初预算的98.36%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年初预算22.53万元，2024年度决算22.16万元，完成年初预算的98.36%。主要原因：正常支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出155.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：无因公出国（境）工作。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：无公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：无公车。
二、机关运行经费支出情况
2024年机关运行经费支出合计8.21万元，比上年增加0.18万元，增加原因：正常调整。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.15万元。授予中小企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市丰台区归国华侨联合会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。（我单位在区政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。）
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算6.12万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映参照公务员管理的行政单位的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映参照公务员管理的行政单位的党支部工作相关支出。
9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映参照公务员管理的行政单位的开展侨联工作项目支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映参照公务员管理的行政单位开展培训支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映参照公务员管理的行政单位退休职工的退休费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映参照公务员管理的行政单位的在职职工基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映参照公务员管理的行政单位在职职工职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映参照公务员管理的行政单位在职职工医疗保险含生育支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映参照公务员管理的行政单位在职职工住房公积金支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映参照公务员管理的行政单位支付的在职职工住房补贴支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
北京市丰台区归国华侨联合会2024年度部门（单位）整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构设置及职责工作任务情况
包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个，侨联不设内设机构。职责及工作任务：宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、北京市《实施办法》等有关规定，协助有关部门做好维权工作。全面掌握丰台区侨情，认真开展调查研究，了解新情况，研究新问题，总结新经验，提出做“侨”工作的意见、建议，给区委当好参谋。组织归侨、侨眷、侨界委员及海外侨胞亲属学习党和政府的侨务政策，开展爱国主义和社会主义教育。做好侨界代表人士的访问、讲学、经贸洽谈的服务工作，鼓励归侨、侨眷及海外侨胞亲属与他们在海外的亲属联系，发挥“侨”的优势，为丰台区经济建设服务。作为侨联工作的长期性任务，认真做好归侨二、三代、留学生及移居海外人员及家属的工作。积极参与协商、推荐人大代表和政协委员中的归侨、侨眷的人选工作。逐步拓展与海外华人、华侨社团的联系，同他们建立稳定而广泛的友谊，促进与各国华侨、华人社团的友好合作，扩大在海外的影响。做好区域性侨务工作，指导街道侨联组织做好基层侨联工作。贯彻“一国两制”方针，会同有关涉“侨”单位，做好维护祖国和平统一工作。负责来信来访接待工作，做好机关的文件管理、保密及信息工作。联合院校、协会等做好海外华裔青少年工作。承办区委交办的其他事项。
（二）部门整体绩效目标设立情况。
绩效目标设立以侨联职责及工作项目具体情况为依据。项目绩效目标是保证单位基本运行，完成侨联发展需要开展的涉及归侨侨眷、海内外华侨华人的宣传、活动等侨联各项工作。项目绩效目标与侨联职责任务匹配度良好，目标合理性强。
二、当年预算执行情况
2024年全年预算数173.648044万元，其中，基本支出预算数160.086984万元，项目支出预算数13.56106万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出169.348225万元，其中，基本支出155.891065万元，项目支出13.45716万元，其他支出0万元。预算执行率为97.52%。
三、整体绩效目标实现情况
（一）产出完成情况分析
1.产出数量：基本支出预算项目根据侨联实际已经完成；项目计划数4个，完成4个；完成数量全部达到要求。
2.产出质量：使用基本支出很好地完成了机关工作，保障机关日常运转良好;使用“2024年侨联工作经费”面向归侨侨眷、海内外华侨开展多项侨务工作；使用“2024年基层党组织党建活动经费”购买了用于党员干部自我学习的图书，加强了侨联基层党组织的建设;使用“2024年港澳和海外侨胞走进丰台活动”经费保障了2024年港澳和海外侨胞走进丰台活动的成功举办；使用“2024年“侨之家”项目经费”开展了丰台区侨联“侨之家”“学习红色历史弘扬嘉庚精神团结奋进新时代”活动。
3.产出进度：在年内全部完成。
（二）效果实现情况分析
1.经济效益：积极发挥资源优势，服务区域发展。加强区校合作，共建发展平台；深化横向联系，拓展工作手臂；广泛开展调研，推动创新发展；坚持侨界传统，积极服务社会，为服务新时代首都发展，推动丰台区倍增追赶、合作发展贡献侨界力量，
2.社会效益：开展“学习红色侨史弘扬嘉庚精神”侨之家系列活动、“交流协作谋发展携手共进展作为”北京华商会走进丰台活动、政协侨联界委员工作室+“侨之家”主题活动暨第十六届“大爱行天下”公益活动、2024年“中国寻根之旅”海外华裔青少年夏令营北京戏曲主题营、2024年“丽泽教育行”活动、2024年“侨法宣传暨志愿服务月”及“宪法宣传周”等活动,取得了良好的社会效益。
3.环境效益：暂不涉及。
（三）成本指标完成情况分析
1.经济成本。整体成本可控。基本支出成本可控，支出155.891065万元，小于预算数160.086984万元。项目支出成本控制良好，支出13.45716万元，小于预算数13.56106万元。
2.社会成本。暂不涉及。
（四）满意度指标情况分析
1.服务对象满意度：侨界群众满意度较高。
四、预算管理情况分析
（一）财务管理
1.财务管理制度健全性：侨联财务由区政府机关事务管理服务中心财务科统一管理，由其按照区财政局制度规定落实财务管理制度的制定和执行，财务管理制度健全性高。
2.资金使用合规性和安全性：侨联资金由区政府机关事务管理服务中心财务科监督、管理，资金使用合规性强，安全性高。
3.会计基础信息完善性：由区政府机关事务管理服务中心财务科负责产生、监督、管理会计基础信息，保障会计基础信息真实、完整，会计基础信息完善性高。
（二）资产管理
侨联固定资产由区政府机关事务管理服务中心资产科统一管理。流动资产由区政府机关事务管理服务中心财务科监督、管理。侨联开展项目活动产生的低值易耗品，按照财务制度规定执行出入库、领用管理。
（三）绩效管理
侨联根据财政局相关要求开展项目绩效监督管理和绩效评价。开展项目目标执行跟踪监控及自评，开展项目绩效目标和整体绩效目标的年终评价。
（四）结转结余率
2024年结转结余率为2.54%，低于2023年的2.9%。
（五）部门预决算差异率
2024年部门预决算差异率为2.48%，低于2023年的8.56%。
五、总体评价结论
（一）评价得分情况：根据整体绩效完成情况，评价得分为99.5分。
（二）存在的问题及原因分析
无。
六、措施建议
“基层党组织党建活动经费”项目预算执行力度稍显不足，原因是开展基层党组织党建活动的新手段、新方法还不够丰富，将在今后的工作中统筹加快项目预算资金执行进度。
建议进一步有针对性地开展绩效评价工作人员的业务培训。
“2024年侨联工作经费”项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
“侨联工作经费”项目是根据侨联人民团体工作职责设置的，全部为区财政拨款，用于开展服务经济社会发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设相关的宣传、活动等侨务工作所需；“2024年侨联工作经费”预算为10万元，完成预算资金9.957932万元，预算执行率99.58%，项目实施情况良好。
（二）项目绩效目标。
项目的总体目标是：保证单位基本运行且完成侨联发展需要开展的涉及归侨侨眷、海内外华侨华人的宣传、活动等侨联各项工作。项目的阶段性目标是：在项目实施阶段，按时开展项目活动，保证活动质量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是使项目更切合实际需求，评价对象是侨联纳入财政资金的经常性预算项目，评价范围为该项目内所有活动内容。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价的原则以是否完成项目工作目标为原则，以产出指标（即数量指标、时效指标等)、效益指标（即社会效益指标等）、满意度指标、成本指标等为指标体系，以定性和定量分析作为评价方法，以完成的具体情况作为评价标准。
（三）绩效评价工作过程。绩效评价是侨联财务支出工作的重点内容。绩效评价由侨联结合区财政局相关工作安排，以项目实施、进度、完成情况为依据，进行相应评价分析，并出具报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据对“2024年侨联工作经费”项目进行综合评价，产出指标中的数量指标、时效指标，效益指标中的社会效益指标，满意度指标中的服务对象满意度指标，以及成本指标中的经济成本指标，各项均符合预期且完成度好，评价综合得分100分，项目绩效评价为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
项目属于部门履职所需，与部门职责范围相符。项目按照区财政局规定程序申请设立。项目资金使用前经侨联办公会议研究通过，并纳入“三重一大”项目，由区纪委区监察委监督；使用时严格按照财务制度要求执行。
（二）项目过程情况。
该项目资金较少故未纳入招投标范畴，由侨联通过预算一体化系统申报用款计划并进行预算执行，并依据相关规定实施政府采购或政府购买服务，项目管理情况良好，各项活动的组织实施符合进度要求，基本完成且活动效果较好。
（三）项目产出情况。
数量指标：全年实际开展侨联工作次数18次，超过目标中的5次。
时效指标：全部项目均在当年完成。
（四）项目效益情况。
项目的社会效益指标已经完成预期目标，归侨侨眷和海外华侨的凝聚力得到增强，侨联影响力得到提升。全年开展“学习红色侨史弘扬嘉庚精神”侨之家系列活动、“交流协作谋发展携手共进展作为”北京华商会走进丰台活动、政协侨联界委员工作室+“侨之家”主题活动暨第十六届“大爱行天下”公益活动、2024年“中国寻根之旅”海外华裔青少年夏令营北京戏曲主题营、2024年“丽泽教育行”活动、2024年“侨法宣传暨志愿服务月”及“宪法宣传周”等活动，为服务新时代首都发展，推动丰台区倍增追赶、合作发展贡献侨界力量，取得了良好的社会效益。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
该项目预算合理、资金使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，取得了良好的预期效果。存在的问题为预算执行进度还需进一步加快，原因为侨联重点工作多集中于下半年，导致进度延后。
六、有关建议
进一步加强对绩效评价工作人员的培训。
七、其他需要说明的问题
无。
主办：北京市丰台区人民政府办公室
承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线：010-87016810
技术服务邮箱：ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
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