第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

主要职能为：

团区委是丰台区各级团组织的领导机关。

主要职责是：

1.做好党的助手和后备军，协助党和政府管理青年事务，做党和政府联系青年的桥梁和纽带，巩固党在青年中的群众基础。

2.负责指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理论宣传、文化体育等活动，培养、推荐、选拔各级各类优秀青少年。

3.积极探索新时期团组织面临的新问题，更好的指导基层团的工作。

4.及时反映全区青少年的思想状况，为上级党组织决策提供依据。

5.承担区未成年人保护委员会办公室的工作。

6.承担区青年联合会秘书处的工作。

7.负责指导全区青年志愿者工作开展。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

内设机构为：

根据上述指责，团区委设置5个职能部（室）。

办公室（宣传部）：协助团区委领导处理机关日常事务；组织起草有关文件；负责常委会、全委会、机关例会的组织落实；负责领导批示和会议决定等重要事项的督办工作；负责文秘、信息、档案、保密、内保和交通管理等工作；负责机关的财务工作；负责人事工作。

负责在全区青年中宣传党的路线、方针、政策，开展形式多样的思想教育活动；负责团区委机关局域网的维护、管理工作；负责研究全区青年工作的规律，总结推广共青团工作经验，宣传和推广全区团员青年的典型事迹。

组织部：负责指导基层团组织实施具体工作；负责团干部任免、考核、培训，团员的登记和审批、发展、奖惩及团费的收缴等；负责组织工作调研，并落实调研成果转化；负责全区团员青年的推优入党的推优荐才工作、区团校的组织实施工作；负责团务目标考核、评比、达标创优及表彰工作；负责全区团员青年和团组织的年度统计工作。

社区工作部：负责社区青少年工作，组织青少年参与社区服务和社区文化建设；负责指导“青年志愿者”集体开展形式多样的社区服务活动，负责“青年志愿者”的培训、检查、评比表彰工作；负责组织社区青少年在社区内开展积极健康的文化节（月）活动，营造良好的社区文化氛围。

权益部：负责维护全区青少年的合法权益，预防未成年人犯罪；负责宣传“两法一条例”（《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《北京市未成年人保护条例》）；负责协调区未成年人保护委员会委员单位处理侵犯未成年人合法权益案件；负责研究青年维权工作。

统战部（区青年联合会秘书处）：负责宣传党关于统战工作的路线、方针、政策；负责对我区青年知识分子、台籍青年、归侨青年、少数民族青年、有宗教信仰的青年及其他青年的统战工作；承担区青联秘书处的工作职责；负责团结凝聚全区各族各界优秀青年，服务于我区的经济建设和社会发展工作；负责召集青联常委会、主席办公会、界别组长会、全委会，起草青联工作计划、总结及文件；负责全区“青年文明号”的创建工作，对基层“青年文明号”创建工作实施具体指导，负责“青年文明号”集体的检查、考核、评比和表彰工作。

共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），为中国共产主义青年团北京市丰台区委员会；事业单位1个，为北京市丰台区志愿服务指导中心（北京市丰台区青少年服务中心），性质为财政补助事业单位。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1390.08万元，比上年增加39.82万元，增长2.95%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1304万元，比上年减少23.59万元，下降1.78%。

1.财政拨款收入1304万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1304万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1300.52万元，比上年增加21.14万元，增长1.65%，其中：基本支出575.36万元，占支出合计的44.24%；项目支出725.16万元，占支出合计的55.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1390.08万元，比上年增加39.82万元，增长2.95%。主要原因：根据工作需要增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1300.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1135.56万元，占本年财政拨款支出87.32%；文化旅游体育与传媒支出4.83万元，占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出61.46万元，占本年财政拨款支出4.73%；卫生健康支出10.15万元，占本年财政拨款支出0.78%；住房保障支出88.53万元，占本年财政拨款支出6.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1167.15万元，2024年度决算1135.56万元，完成年初预算的97.29%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.57万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中人员增加导致人员经费增加。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算1166.89万元，2024年度决算1134.48万元，完成年初预算的97.22%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.26万元，2024年度决算0.51万元，完成年初预算的196.15%。主要原因：上级党组织统筹经费使用情况，下拨党组织经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.83万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.83万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中增加中央转移支付项目经费。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算67.84万元，2024年度决算61.46万元，完成年初预算的90.6%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算67.84万元，2024年度决算61.46万元，完成年初预算的90.6%。主要原因：单位人员调整，在编人员相比申请预算时有所减少，人员经费支出减少。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10.15万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10.15万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年中支出功能分类调整。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算89.61万元，2024年度决算88.53万元，完成年初预算的98.79%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算89.61万元，2024年度决算88.53万元，完成年初预算的98.79%。主要原因：单位人员调整，在编人员相比申请预算时有所减少，人员经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出575.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计35.96万元，比上年减少4.21万元，减少原因：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额542.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出542万元。授予中小企业合同金额542.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额542.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中国共产主义青年团北京市丰台区委员会共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算20万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

主要职能为：

团区委是丰台区各级团组织的领导机关。

主要职责是：

1.做好党的助手和后备军，协助党和政府管理青年事务，做党和政府联系青年的桥梁和纽带，巩固党在青年中的群众基础。

2.负责指导并组织实施全区青少年的思想政治教育、理论宣传、文化体育等活动，培养、推荐、选拔各级各类优秀青少年。

3.积极探索新时期团组织面临的新问题，更好的指导基层团的工作。

4.及时反映全区青少年的思想状况，为上级党组织决策提供依据。

5.承担区未成年人保护委员会办公室的工作。

6.承担区青年联合会秘书处的工作。

7.负责指导全区青年志愿者工作开展。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

内设机构为：

根据上述指责，团区委设置5个职能部（室）。

办公室（宣传部）：协助团区委领导处理机关日常事务；组织起草有关文件；负责常委会、全委会、机关例会的组织落实；负责领导批示和会议决定等重要事项的督办工作；负责文秘、信息、档案、保密、内保和交通管理等工作；负责机关的财务工作；负责人事工作。

负责在全区青年中宣传党的路线、方针、政策，开展形式多样的思想教育活动；负责团区委机关局域网的维护、管理工作；负责研究全区青年工作的规律，总结推广共青团工作经验，宣传和推广全区团员青年的典型事迹。

组织部：负责指导基层团组织实施具体工作；负责团干部任免、考核、培训，团员的登记和审批、发展、奖惩及团费的收缴等；负责组织工作调研，并落实调研成果转化；负责全区团员青年的推优入党的推优荐才工作、区团校的组织实施工作；负责团务目标考核、评比、达标创优及表彰工作；负责全区团员青年和团组织的年度统计工作。

社区工作部：负责社区青少年工作，组织青少年参与社区服务和社区文化建设；负责指导“青年志愿者”集体开展形式多样的社区服务活动，负责“青年志愿者”的培训、检查、评比表彰工作；负责组织社区青少年在社区内开展积极健康的文化节（月）活动，营造良好的社区文化氛围。

权益部：负责维护全区青少年的合法权益，预防未成年人犯罪；负责宣传“两法一条例”（《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》和《北京市未成年人保护条例》）；负责协调区未成年人保护委员会委员单位处理侵犯未成年人合法权益案件；负责研究青年维权工作。

统战部（区青年联合会秘书处）：负责宣传党关于统战工作的路线、方针、政策；负责对我区青年知识分子、台籍青年、归侨青年、少数民族青年、有宗教信仰的青年及其他青年的统战工作；承担区青联秘书处的工作职责；负责团结凝聚全区各族各界优秀青年，服务于我区的经济建设和社会发展工作；负责召集青联常委会、主席办公会、界别组长会、全委会，起草青联工作计划、总结及文件；负责全区“青年文明号”的创建工作，对基层“青年文明号”创建工作实施具体指导，负责“青年文明号”集体的检查、考核、评比和表彰工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

丰台共青团工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实区委和团市委各项工作部署，着力提升共青团的组织力、引领力、服务力，团结带领广大青年为推动丰台各项工作上台阶，实现“妙笔生花看丰台”的美好愿景作出积极贡献。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数1304万元，其中，基本支出预算数664.92万元，项目支出预算数725.16万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1300.52万元，其中，基本支出575.36万元，项目支出725.16万元，其他支出0万元。预算执行率为99.73%。

三、整体绩效目标实现情况

丰台团区委聚焦服务大局、服务青年，坚决贯彻区委部署，认真抓好各项工作。

1.强化思想引领，为党育人实效性进一步提升

筑牢思想政治根基。结合党的二十届三中全会精神等，组织全区1616个团支部开展主题团日活动，覆盖4.5万人次。持续开展“青春筑梦、砥砺前行”等主题宣讲，推动学习教育走深走实。发挥榜样示范引领作用。聚焦重点行业领域，选树30余名“丰台青年榜样”，53个组织和个人获评2024年市级“两红两优三优秀”称号。优化网上共青团建设。用好用活团属新媒体资源，累计发文498篇，原创264篇，点击量达50万余人次。

2.围绕中心工作，青年生力军和突击队作用更加彰显

助力丰台倍增追赶。开展服务首都高质量发展青年行专项工作，邀请各领域青年专家，调研中国歌剧舞剧院、丽泽金融商务区等36地，围绕6个方向凝练调研报告，助力区域高质量发展。邀请中央团校百名学员实地探访万科泊寓，共商青年发展策略。激发创新创业活力。联合中央民族大学团委，成功举办“青创北京”2024年“挑战杯”首都大学生创业计划竞赛、“青系四海”国际交流交往专项赛。开展丰台区青年创新创业交流会暨2024年“挑战杯”优秀项目资源对接会，推动优质项目转化为现实生产力，吸引青年科创人才扎根丰台。推行大学生“返家乡”社会实践项目，联动全区各单位为287名大学生提供140余个社会实践岗位。推动志愿服务提质增效。在汽车博物馆落地北京市首个志愿服务基地，举办南森志愿服务基地揭牌仪式，发布六大生态环境志愿服务项目。服务保障园博园灯会等重大活动，累计上岗5249人次，服务时长3万余小时。参与首都志愿服务项目大赛，获得3金、5银、3铜、4提名的成绩，金奖、银奖数量居全市第一位。联合特殊教育学院打造“青”心相伴 “义”路康伴特色品牌，推动义诊志愿服务进社区、进学校、进企业、进机关。

3.把准青年需求，服务青年民生项目举措务实有效

拓展青年交流平台。开展京港青年系列交流活动，组织4批香港青年参观丽泽商务区、科技园区等，增进京港两地友谊；实施“Young创未来”港澳青年来京实习项目，帮助香港青年在实习中体验北京职场文化。强化与市台联资源共享、合作联动，举办“志愿同心 丰宜福台”2024年京台志愿服务交流活动，积极招募台胞志愿者助力丰台大型活动。举办首届“京雄科创走廊 青年骑行大会”骑行活动，促进京雄两地青年合作共进。拓展团青“朋友圈”。赴内蒙古林西县、山西长子县、青海玉树市、河北雄县开展学习交流，深化对口协作工作机制，建立合作共享机制，积极探索两地团青交流新模式。签署合作共建协议，向内蒙古林西县、扎赉特旗贫困青少年捐赠助学金及营养物资共计10万元，向玉树州青少年捐赠2583本儿童读物，为两地共青团跨区域协调发展按下“启动键”，形成协作发展、互利共赢的良好局面。持续强化与全国政协、中联部、退役军人事务部、北京建工集团、中铁工业等单位团委的交流联动，联合开展主题活动，促进双方资源共享和优势互补。延伸青年服务阵地。盘活社区青年汇资源，举办活动共计千余场次，惠及三万余名青年群体。推出“青年夜校”特色项目，为丰台青年打造充满活力的新“夜”态。寒暑假开设红领巾成长营地5个班次，切实解决双职工家庭等看护需求。深化拓展“丰青缘”交友平台，惠及600余名青年，助力解决青年交友需求。做好青少年社会帮扶。持续推出“两节送温暖”“丰青关爱 筑梦远航”等项目，为丰台区300户困境青少年家庭提供13万余元的学习和生活用品。

4.勇于自我革命，在深彻锻造中焕发新的生机

完善干部队伍建设。注重梯队建设，新招录公务员3人，推动干部队伍有梯队有层次。注重能力提升，提供机会让干部多岗位、多方面历练，积极参与区委重点工作，加强干部内部轮岗，着力培养业务精、情况明、作风好的干部队伍。关心干部成长，今年以来，共提任、转任干部12人次，提升队伍活力。完善青联组织体系建设。圆满完成七届青联换届工作，吸纳优质青年人才，完善委员履职尽责机制，组织动员委员围绕经济社会发展、青少年成长成才等方面建言献策。成立青联足球、篮球、羽毛球等兴趣小组，开展活动50余次，覆盖1000余人次，推动形成以共青团为核心、以青联为枢纽、以社团为紧密层的青年组织体系。激发团组织活力。探索创新基层团的组织形态，打造首个政务服务中心团指委，充分发挥区政务服务中心“全聚合”的优势。常态化开展“团建百强”项目评选活动，阶梯式培育服务大局、服务青少年的优质项目。举办北京市丰台区“青马工程”团青骨干暨团干部培训班，为102名青年干部提供展现自我的广阔舞台。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

团区委十分重视财务制度建设，严格贯彻执行市、区制定的各项财政政策、财政管理制度以及财经纪律，并且依据上级部门的制度、规定，结合街道工作实际制定了本单位财务管理制度。在业务实施的过程中不断对照完善制度，规范单位的财务行为，加强单位的财务管理监督和风险防控。

2.资金使用合规性和安全性

规范资金审批权限及程序、资金支付和发票报销的管理流程。合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。

3.会计基础信息完善性

为保证会计工作的连续性、资金的安全性，真实记录和反映经济业务史料的证据，我们制定了财务内部管理制度，有效保证了会计信息完整真实。自实行会计电子化信息系统后，我们一直保持专用电脑专人使用管理，实行财政专网核算后，固定了专网专机专人。加强网络管理，并经常对财务人员进行安全教育，确保财务信息安全。

（二）资产管理

固定资产管理遵循资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则，规范和加强我单位固定资产管理，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

（三）绩效管理

加强单位绩效管理工作，按照本单位年度工作目标，严格做好单位项目申报工作，定时做好项目绩效监控，定期开展绩效自评工作，增强部门支出责任和绩效意识，提高财政资金使用效益。

（四）结转结余率

2024年调整预算金额1304万元，年末结转结余资金89.56万元，结转结余率为6.87%。

（五）部门预决算差异率

2024年年初预算数1325.4万元，决算数1304万元，部门预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%=-1.61%。

五、总体评价结论

团区委对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的100%，涉及金额725.16万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额89.26万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目12个，涉及金额725.16万元，评价得分在90（含）-100分的12个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。

六、措施建议

今后工作中，我单位将以此次部门绩效自评为契机，进一步提高责任意识，完善绩效管理有关制度；结合预算目标合理调节预算，提高资金使用效率；提高预算绩效管理认识，加强预算管理，对项目中可能存在的变动提前做好预案，防止预算过程中出现偏差；进一步完成完善内部控制制度，根据绩效目标落实责任。

二、项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况（社区青年汇活动经费）

（1）项目立项背景

共青团北京市委下发《关于社区青年汇三力协同提升基层治理贡献度的工作举措》（京团组〔2020〕3号）文件中提出，社区青年汇的总体思路是牢牢把握社区青年汇是共青团在基层创新的重要枢纽型组织平台和活动平台，牢牢把握社区青年汇是共青团引领青年参与基层治理的重要阵地，牢牢把握社区青年汇是共青团在基层联系服务青年的温馨家园，要不断加强社区青年汇建设，提升社区青年汇组织力、引领力、服务力，三力协同增强对基层治理的贡献度，针对广大青年群体的需求以购买社会服务 的形式，委托社会工作事务所承接社区青年汇项目。

（2）项目实施主体

组织机构

组长：社区部主管领导

副组长：社区部部长

组员：社区部全体人员

责任分工

组长：全面负责社区青年汇工作

副组长：负责统筹社区青年汇各项工作

组员：负责社区青年汇工作的具体落实

（3）项目资金使用及投入情况

2017年2月，《共青团北京市委关于印发(关于社区青年汇社会服务项目专项经费使用内容和标准的意见)的通知》，文件要求区财政按照每年每2家青年汇不低于8万元的标准提供经费保障，主要用于购买社区青年汇社会工作服务、完善基础建设、开展活动、开展培训交流、购买社区青年汇运营中心社工岗位、配备物资、提供激励保障、经费审计；除此之外，2019年11月，团市委、市社工委、市财政局联合印发了《关于加强社区青年汇建设的通知》（京团联发〔2019〕8号），文件要求自2020年起，区财政承担本区普通店岗位经费，可结合区域经济社会发展情况，并参照社区工作者薪酬标准，商同级财政研究建立增长机制。2024年区级财政为社区青年汇项目拨付活动费89.26万元、区级店社工岗位经费250万元。

（4）项目主要内容

社区青年汇建设是北京市社会管理创新的重要举措，是实现青年交流、团结、组织的重要平台，是共青团当前和今后一段时期的重点工作任务，对于有效联系、服务全体青年具有重要意义。在全区青年群体聚集地区，建立帮扶青年群体的“社区青年汇”载体，为广大青年提供思想引导、学习培训、志愿公益、创业就业、普法维权、文体健康、交友联谊、城市融入等八大类活动；发现并培育青年社团；密切联系走访青年；开展社会服务项目类任务来实现组织、引领、服务广大青年群体。

（二）项目绩效目标

（1）充分发挥青年汇服务中心、服务青年的载体作用，加强对青年的思想引领；

（2）拓展提升活动平台功能，创新活动形式，吸引广大青年参与；

（3）紧扣青年汇组织力提升，完善机制，严格管理，进一步加强社区青年汇建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价遵循预算绩效相关要求，对2024年丰台社区青年汇项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻社区青年汇项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题、项目管理的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用度，并进一步剖析社会影响、长效机制和持续影响力等情况。

本次绩效评价的对象为2024年丰台社区青年汇项目，评价范围是该项目实施阶段执行情况，以及截止评价时点的各类效益的体现情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正等原则，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合2024年丰台社区青年汇项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。本项目绩效评价采用实地调研、电话回访、业务数据采集、互联网检索、数据复核、审计等绩效评价方法。

根据共青团北京市委员会对此项目的相关要求，绩效评价指标体系及评价标准如下：

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的原则及指标体系标准，对项目实施过程中获取的信息和数据进行归纳、总结和分析。具体实施过程如下：

基础数据整理和分析

根据实地调研及日常工作相关数据资料进行归纳和总结，用以辅助指标打分、访谈分析和绩效评价报告撰写。

（2）指标评分

根据收集和整理的基础数据，参照评分标准对各项指标进行打分。

综合评价情况及评价结论

指标	决策指标	产出指标	过程指标	效益指标	合计
权重	10	30	40	20	100
分值	10	28	40	19	97

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策指标从社区青年汇项目目标进行考核，项目决策指标权重共计10分，实际得分10分。

（二）项目过程情况。

项目过程指标从时效及成本两方面进行考核，项目过程指标权重共计40分，实际得分40分。

（三）项目产出情况。

项目产出指标从质量及满意度两方面进行考核，项目产出指标权重共计30分，实际得分28分，扣分原因为个别社区青年汇出现人员断档，新入职社工实习期间需要学习如何联系青年及组织活动。

（四）项目效益情况。

项目效益指标从社会效益进行考核，项目效益指标权重共计20分，实际得分19分，扣分原因为个别社区青年汇出现人员断档，空岗青年汇未能实现社会效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据区委、团市委的工作要求，丰台团区委将继续稳步落实社区青年汇各项工作，以青年需求为导向，通过活动及项目等内容积极引导青年服务青年。在项目运行过程中存在的问题包括：社工队伍稳定性不足，个别青年汇存在人员断档、空岗等情况，导致青年汇处于缺岗状态，影响产出、效益指标未能按既定指标完成。

六、有关建议

稳定社工队伍，采取有效的激励措施。通过走访、面谈与社工进行交流访谈，了解社工队伍的需求，采取更加人性化的管理方法。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）