第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市丰台区工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，主要职责为：1、发挥民主监督作用，积极参政议政；2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

北京市丰台区工商业联合会内设3个职能部室：

1、办公室。负责机关的政务事务工作；负责文秘、信息、议案、建议和提案、信访、保密、档案、对外联系及重要事项的催办、查办工作；负责外事接待、人事及后勤行政服务工作。

2、会员联络部。负责发展和组织会员，指导分会建立区域性或行业性的联系，开展评选“优秀会员企业”活动；坚持会员的宣传教育，提高工商联的知名度，宣传会员企业守法、爱国敬业；维护会员企业的合法权益。

3、咨询服务部。负责为会员企业提供市场技术商品等经济信息；发动和组织会员企业参加各种内外展销会、交易会、经贸洽谈会，并提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计419.96万元，比上年减少97.92万元，下降18.91%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计385.12万元，比上年减少75.31万元，下降16.36%。

1.财政拨款收入385.12万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入385.12万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计391.05万元，比上年减少101.34万元，下降20.58%，其中：基本支出345.52万元，占支出合计的88.36%；项目支出45.53万元，占支出合计的11.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计419.96万元，比上年减少97.92万元，下降18.91%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，减少项目数量，压缩项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出391.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出282.65万元，占本年财政拨款支出72.28%；社会保障和就业支出44.99万元，占本年财政拨款支出11.5%；卫生健康支出23.93万元，占本年财政拨款支出6.12%；住房保障支出39.48万元，占本年财政拨款支出10.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算286.42万元，2024年度决算282.65万元，完成年初预算的98.68%。

其中：

“民主党派及工商联事务”（款）2024年度年初预算265.64万元，2024年度决算263.87万元，完成年初预算的99.33%。主要原因：增加退休人员。

“组织事务”（款）2024年度年初预算20.78万元，2024年度决算18.78万元，完成年初预算的90.38%。主要原因：厉行勤俭节约要求,精简党委活动次数，压缩党委活动成本。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算0.31万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.31万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：减少培训活动，压缩培训成本。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算43.21万元，2024年度决算44.99万元，完成年初预算的104.12%。其中：

 “行政事业单位离退休”（款）2024年度年初预算43.21万元，2024年度决算44.99万元，完成年初预算的104.12%。主要原因：增加退休人员。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算23.93万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算23.93万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：新增科目调整。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算35.65万元，2024年度决算39.48万元，完成年初预算的110.74%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算35.65万元，2024年度决算39.48万元，完成年初预算的110.74%。主要原因：人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出345.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2024年无因公出国（境）事项；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：2024年无公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计26.47万元，比上年减少3.55万元，减少原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区工商业联合会（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，学校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

(1)机构设置：包含行政单位1个（含行政执法机构0个），内设3个职能部室：办公室、会员联络部、咨询服务部。

(2)职责及工作任务：北京市丰台区工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，主要职责为：发挥民主监督作用，积极参政议政；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

2.部门整体绩效目标设立情况。

绩效目标设立以工商联职责及工作项目具体情况为依据。项目绩效目标是保证单位基本运行，完成工商联发展需要开展的涉及非公经济企业和非公经济人士的宣传、培训、服务等各项工作。项目绩效目标与工商联职责任务匹配度良好，目标合理性强。

(二)当年预算执行情况

2024年全年预算数419.96万元，其中，基本支出预算数374.43万元，项目支出预算数45.53万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出419.96万元，其中，基本支出374.43万元，项目支出45.53万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

丰台区工商联对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的100%，涉及金额45.53万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额14.4万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。单位自评项目5个，涉及金额31.13万元，评价得分在90（含）-100分的5个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价得分在60（含）-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。                              

2.效果实现情况分析

2024年，在区委区政府的坚强领导下，在市工商联的指导下，区工商联积极发挥桥梁纽带作用，稳步推进各项工作的落实。已经完成预期目标，2024年度完成的主要工作：

(1)促进代表人士健康成长。组织代表人士学习政策理论知识10余次，参加市、区级民营经济代表人士培训30余次。推荐市联及区委统战部党外高层次人才、市妇女代表大会代表、市优化营商环境社会监督员，为代表人士搭建发光发热舞台。

(2)强化民营企业党建。推荐民企党组织和党务工作者参评区直机关工委“两优一先”评选并获表彰。班子成员调研4个党支部并指导工作。联合全联相关党组织开展主题党日活动，共筑非公企业党建堡垒。

(3)打造“北京市民营企业科技创新中心”。在市联的大力支持下，北京市首家民企科创中心落地丰台。开展先行先试，探索支持民营科技企业创新发展的机制模式。采用“统战聚力+工商联赋能+民企为主+市场化、专业化运作”的工作模式精心，构筑“一特色、三服务、六平台”的服务体系架构。

(4)发挥“四个服务平台”作用。一是举办人力资源沙龙5期，参与主办区级招聘会，促进人才与企业精准对接。二是联合相关部门举办培训、交流等活动，提供多元法律服务。三是加强与驻区银行合作，举办银企对接活动。四是通过多种方式向企业宣讲惠企政策10余次，让企业知晓、掌握、享受政策。

(5)发挥商会作用。一是在街镇商会全覆盖基础上下发街镇商会考核评价办法，调动基层商会积极性。对街镇商会领导班子进行培训，指导商会开展工作。二是激发商会效能。建立2家街镇商会“民企会客厅”，开展活动10余场。进行“一商会一品牌”建设，打造“商会之家”等品牌，指导街镇商会举办惠企“服务包活动”、履行社会责任“暖心行”等活动40余场。号召商会企业参与属地治理，为辖区经济社会发展贡献力量。

(6)服务中心大局。一是积极参加北京民企百强发布调研工作，动员160余家企业参加。丰台区20家企业上榜，获得26项荣誉。二是推进支援合作工作，联系10家会员企业与内蒙古扎赉特旗9个自然村签署结对帮扶协议。三是发挥智库专委会作用，进行代表人士建言信息写作培训。完成我区2个课题，向市联提交5篇调研报告。上报问题建议类信息80余篇，积极为企业发声。四是助力“1511”工程，完成5家招商引资任务指标。

(四)预算管理情况分析

1.财务管理

(1)财务管理制度健全性：按照区财政局制度规定落实财务管理制度的制定和执行，财务管理制度健全性高。

(2)资金使用合规性和安全性：按照区财政局各项制度要求使用资金，资金使用合规性强，安全性高。

(3)会计基础信息完善性：会计基础信息真实、完整，会计基础信息完善性高。

2.资产管理

截止2024年底，本部门（包括各下属单位）固定资产总额72.45万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

3.绩效管理

根据财政局相关要求开展项目绩效监督管理和绩效评价。开展项目目标执行年中监控及自评，开展项目绩效目标和整体绩效目标的年终评价。

4.结转结余率

年终结余上交，无结余。

5.部门预决算差异率

2024年部门全年预算数419.96万元，2024年部门全年决算数419.96万元，差异率0。

(五)总体评价结论

1.评价得分情况

根据整体绩效完成情况，评价得分为100分。

2.存在的问题及原因分析

无。

(六)措施建议

将进一步加快项目执行进度。建议进一步有针对性地开展绩效评价工作人员的业务培训。

二、项目支出绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况

按照《丰台区委组织部丰台区委社会工委丰台区财政局关于印发<丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法>的通知》要求，完善非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴机制，不断提高全区社会领域党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实基层基础，建立健全基层党建基础保障投入机制，形成与丰台经济社会发展水平相一致、与社会领域党建工作需求相适应的基础保障体系，推动社会领域基层党建工作全面过硬。

预算资金144000元，由财政专项拨款。根据工商联（商会）会员单位党委2024年度党内统计数据显示，所属党组织共计23家，其中党委1家，党支部22家；其中党组织书记23人，党务工作者15人。按照区委社会工委核算岗位补贴发放标准为，党委1000元/月，党支部500元/月。

2.绩效目标

按照《丰台区委组织部丰台区委社会工委丰台区财政局关于印发<丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法>的通知》要求，认真学习，严格贯彻落实，切实抓好社会领域党建工作。严格按照工商联（商会）会员单位党委2024年度党内统计数据，及时将补贴经费通过银行划账的方式，统一拨付到非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者的个人银行卡中。

(二)绩效评价工作开展情况

1.基本情况

结合评价项目的特性，制定了项目支出绩效评价指标体系，并运用科学、规范的绩效评价方法，客观公正的对2024年度“非公有制企业和社会组织党组织书记及党务工作者岗位补贴”经费支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。绩效评价原则为：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

2.评价组织实施

(1)组成工作小组，进行前期准备工作。

(2)对项目的决策情况，资金安排、使用、管理等情况进行核查，翻阅相关会议纪要，支出凭证等材料，做到科学规范，客观公正。

(3)分析评价。对绩效评价指标进行研究，评分。

(4)编写报告。按照相关文件规定，拟定绩效评价报告。

(三)综合评价情况及评价结论

根据对“非公有制企业和社会组织党组织书记及党务工作者岗位补贴经费”进行综合评价，产出指标、效益指标、满意度指标各项均符合预期且完成度好，评价综合得分100分，项目绩效评价为优秀。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

(四)绩效评价指标分析

1.项目决策情况

按照《丰台区委组织部丰台区委社会工委丰台区财政局关于印发<丰台区关于落实社会领域党建工作基础保障的实施办法>的通知》要求，完善非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴机制，为扎实做好社会领域党建工作，不断提高全区社会领域党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实基层基础，建立健全基层党建基础保障投入机制，形成与丰台经济社会发展水平相一致、与社会领域党建工作需求相适应的基础保障体系，推动社会领域基层党建工作全面过硬。

2.项目过程情况

(1)财政专项拨款“非公有制企业和社会组织党组织书记及党务工作者岗位补贴” 经费144000元，按照财务制度由零余额账户收支结转。

(2)项目的组织实施过程严格按照制度执行。根据工商联（商会）会员单位党委2024年度党内统计数据，所属党组织共计23家，其中党委1家，党支部22家；其中党组织书记23人，党务工作者15人。按照区委社会工委核算岗位补贴发放标准为，党委1000元/月，党支部500元/月。经费通过银行划账的方式，统一拨付到非公有制企业党组织书记、党务工作者的个人银行卡中。

3.项目产出情况

2024年度共发放非公有制企业和社会组织党组织书记及党务工作者岗位补贴144000元，其中党委1家，党支部22家；其中党组织书记23人，党务工作者15人。

4.项目效益情况

完善非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴机制，为扎实做好社会领域党建工作，不断提高全区社会领域党建工作基础保障制度化、规范化、科学化水平，夯实基层基础，建立健全基层党建基础保障投入机制，形成与丰台经济社会发展水平相一致、与社会领域党建工作需求相适应的基础保障体系，推动社会领域基层党建工作全面过硬。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。

2.利用绩效监督结果，促进主管部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。

3.存在的问题：由于工作人员少，发放单位和人数较多，银行账户、账号等未做到定期核对更新，今后将注意改进这方面的工作。

(六)有关建议

无。

(七)其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）