第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京园博园管理中心为区政府组成部门，共包含行政单位0个,全额拨款事业单位1个，无下属单位。本部门内设机构共10个，分别为：办公室、财务管理部、组织人事部、环境卫生部、游客服务部、工程物业部、园林绿化部、安全保障部、经营服务管理部、宣传活动部。职能主要为：（1）承担园博园的运营及展后园博园的后续管理工作；（2）负责园博园游览活动的组织管理及服务保障；（3）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7410.78万元，比上年增加303.46万元，增长4.27%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7366.07万元，比上年增加1288.97万元，增长21.21%。

1.财政拨款收入7366.07万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6315.08万元，占收入合计的85.73%；政府性基金预算财政拨款收入1050.98万元，占收入合计的14.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7403.78万元，比上年增加321.86万元，增长4.54%，其中：基本支出1095.03万元，占支出合计的14.79%；项目支出6308.75万元，占支出合计的85.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7410.78万元，比上年增加303.46万元，增长4.27%。主要原因：2024年在运营项目经费基本持平情况下，主要增加了为提升游客游园体验感的旅游公共服务设施提升项目和为保障园区用电安全的园区供电系统保障项目支出，同时相较2023年取消了隔离点项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6352.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.81万元，占本年财政拨款支出0.01%；；教育支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出111.99万元，占本年财政拨款支出1.76%；社会保障和就业支出121.69万元，占本年财政拨款支出1.92%；卫生健康支出74.38万元，占本年财政拨款支出1.17%；节能环保支出189.34万元，占本年财政拨款支出2.98%；城乡社区支出4266.97万元，占本年财政拨款支出67.17%；农林水支出1426.08万元，占本年财政拨款支出22.45%；住房保障支出160.55万元，占本年财政拨款支出2.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.41万元，2024年度决算0.81万元，完成年初预算的197.56%。其中：

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算0.41万元，2024年度决算0.81万元，完成年初预算的197.56%。主要原因：年中追加2024年基层党组织党建活动经费。

2.“教育支出”(类)2024年度年初预算1.35万元，2024年度决算1.00万元，完成年初预算74.07%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.35万元，2024年度决算1.00万元，完成年初预算74.07%。主要原因：单位面临机构改革，在已完成全年培训计划后未安排新的培训，0.35万元未形成支付年底财政收回。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算111.99万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算111.99万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：为保障第八届戏曲文化周顺利开展，年中追加中央转移资金第八届中国戏曲文化周场地保障项目经费。

4.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算130.80万元，2024年度决算121.69万元，完成年初预算93.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算130.80万元，2024年度决算121.69万元，完成年初预算93.04%。主要原因：1人调出，导致规范在职人员经费（养老保险）、规范在职人员经费（职业年金）支出减少。

5.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算74.38万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算74.38万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：2024年按通知要求将统发事业在职人员经费（四险职工基本医疗保险缴费）功能分类由城乡社区支出调整为卫生健康支出。

6.“节能环保支出”(类)2024年度年初预算190.00万元，2024年度决算189.34万元，完成年初预算99.65%。其中：

“污染防治”（款）)2024年度年初预算190.00万元，2024年度决算189.34万元，完成年初预算99.65%。主要原因：2024年园博园再生水利用项目为政府采购项目，中标金额比预算减少，签订合同按中标金额进行支付，导致决算较预算减少。

7.“城乡社区支出”(类))2024年度年初预算4584.20万元，2024年度决算4266.97万元，完成年初预算93.08%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算4584.20万元，2024年度决算4266.97万元，完成年初预算93.08%。主要原因：一是6个政府采购项目中标及签订合同金额低于年初预算；二是为提高政府资金使用效益，节约财政资金，单位自行采购项目采用“综合评审”方式选取供应商，因此供应商报价及签订合同金额低于年初预算。

8.“农林水支出”(类)2024年度年初预算1426.80万元，2024年度决算1426.08万元，完成年初预算99.95%。其中：

“林业和草原”（款）2024年度年初预算1426.80万元，2024年度决算1426.08万元，完成年初预算99.95%。主要原因：2024年绿地养护费为政府采购项目，最终采购金额低于年初预算，导致项目支出减少。

9.“住房保障支出”(类)2024年度年初预算163.76万元，2024年度决算160.55万元，完成年初预算98.04%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算163.76万元，2024年度决算160.55万元，完成年初预算98.04%。主要原因：1人调出导致规范在职人员住房保障支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1050.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出50.98万元，占本年财政拨款支出4.85%；城乡社区支出1000.00万元，占本年财政拨款支出95.15%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算50.98万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“旅游发展基金支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算50.98万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：为了提升游客游园体验感，改善游园环境，年中追加中央资金丰台区园博园旅游公共服务设施提升项目。

2、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1000.00万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1000.00万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：为保障园区用电安全，保障各项活动的顺利举办，年中追加供电系统保障项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出1095.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4352.70万元，其中：政府采购货物支出327.21万元，政府采购工程支出362.86万元，政府采购服务支出3662.63万元。授予中小企业合同金额4042.69万元，占政府采购支出总额的92.88%，其中：授予小微企业合同金额1567.51万元，占政府采购支出总额的36.01%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京园博园管理中心（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映事业单位党组织活动项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映事业单位党组织活动方面项目支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游”（款）文化活动（项）：反映事业单位戏曲文化周活动保障和场地维修方面支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出”（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映事业单位旅游公共服务设施提升的支出。

12.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于统发事业在职人员经费（医疗保险含生育）的支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映事业单位再生水利用和水资源净化利用及生态提升等方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位设施设备维护、环境卫生清理、游客服务、安全保卫、消防安全、安全生产和水电费等用于城乡社区事务方面的支出。

17、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映事业单位改善用电设施，提高用电安全等方面的支出。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映事业单位育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树等方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位人员公积金方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位人员购房补贴方面的支出。

  

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况：2024年北京园博园管理中心，作为丰台区人民政府直属全额拨款公益一类事业单位，正处级。内设：办公室、组织人事部、财务管理部、工程物业部、园林绿化部、安全保障部、环境卫生部、经营服务管理部、游客服务部、宣传活动部10个正科级内设机构。编制35人。主要职能为：

承担园博园的运营及展后园博园的后续管理工作；

负责园博园游览活动的组织管理及服务保障；

完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况：中心绩效目标设立与中心部门职责、整体规划建设相符合、匹配，绩效目标设立符合中心建设需要，与中心的年度工作目标相一致，预期可实现，绩效目标设立明确。预算项目的投资额和资金投入量与客观实际相匹配，项目的任务数、计划数与工作任务相对应，设定的绩效指标明确，能充分反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

2024年开放运营总体目标

——重大消防及安全事故为“0”

——游客满意度90%以上

——房屋建筑、水、电等基础设施设备运行服务保障，重要设施设备运行保障考核85分上

——持续提升园区的游园环境，促进园博园旅游事业发展，拉动旅游消费，从而促进河西地区旅游发展

——在3个门区、4个游客服务中心、1个广播室、1部咨询热线、1部投诉热线等岗位，合理派驻专业的管理和服务工作人员，做好入园管理、讲解、广播、热线接听、投诉受理等服务。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数7811.46万元，其中，基本支出预算数1102.03万元，项目支出预算数6709.43万元,其他支出0万元。资金总体支出7403.78万元，其中，基本支出1095.03万元，项目支出6308.75万元，其他支出0万元。预算执行率为94.78%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量:全年游园人数168万，同比增长47.2%。全年完成全园202公顷绿地养护管理及病虫害防制工作。完成园区149.38万平方米道路、绿地等区域和移动卫生间的保洁工作。投入安保力量21900人次对园区进行看护工作。开展26个展园景观修缮，开展小型维修2700余项。多篇信息被《北京日报》、《丰台时报》、《丰台信息》和《丰台普法》等客户端、媒体、刊物采用。

2.产出质量：全年耗电量与去年同期相比持平；全年为入园游客提供服务100余万次，提供问询、找寻、租赁、公益讲解等服务5万余次，以优质服务有效吸引游客。在保证游客服务功能正常运转的基础上，拓展服务形式，全年开展国潮节、民族周、京彩灯会、戏曲周等公益讲解400多场次，受益公众7000多人次，开展科普活动10期，受益公众180余人次，有效提升园博园知名度、美誉度。

3.产出进度：2024年1月1日至2024年12月31日，北京园博园全年对游客免费开放。

4.产出成本：2024年度产出成本总额7403.78万元。                         

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：完成十多场政府公益性活动保障，提升了园博园知名度，为周边的发展注入经济活力。单位预算控制良好，执行预算时厉行节约，预算完成率、调整率、支付进度率已达标。

2.社会效益：全年为入园游客提供服务100余万次，提供问询、找寻、租赁、公益讲解等服务5万余次，以优质服务有效吸引游客。在保证游客服务功能正常运转的基础上，拓展服务形式，全年开展国潮节、民族周、京彩灯会、戏曲周等公益讲解400多场次，受益公众7000多人次，开展科普活动10期，受益公众180余人次，有效提升园博园知名度、美誉度。

全年共计投入安保力量21900人次对园区进行看护工作，开展安全保卫考核工作36次。针对大型活动、维稳时间点，加大重点人群和行为的管控，全年全园安全保卫工作平稳。加大安保力量在园区各出入口进行车辆检查及管理，严控车辆入园。

3.环境效益：积极开展绿地养护、展园景观修缮、森林防火等工作，完成全园202公顷绿地养护管理及病虫害防制工作，确保园区5.5万平方米水面达到创卫标准；全年开展26个展园景观修缮，修复破损景观，消除安全隐患，为游客提供安全优美的游园环境。全年共投入保洁人员15533人次；垃圾清运565吨；出动保洁车辆1240台次；粪便清掏204吨。日常考核18次，全年环境卫生服务项目管理顺利完成。

4.可持续性影响：加强园区的绿化养护水平及园林古建的维修维护，保证园博园的环境治理，确保可持续性发展。围绕日常工作和重大活动开展做好社会宣传。与新媒体矩阵加大协同作业力度，实现媒体宣传全流程跟随活动开展，保障北京园博园“周周有活动、月月有亮点、季季有主题、年度有主线”的顺利开展。通过聚合平台优势，新媒体矩阵信息发布和宣传推广的权威性、覆盖度和认可度等方面均有大幅提升。重点活动聚力精准投放宣发。配合媒体对园区各项工作活动进行正向宣发以及北京园博园品牌引流。

5.服务对象满意度：

2024年游客满意度94%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：北京园博园管理中心于2019年已经制定了《北京园博园管理中心报销管理规定》、《北京园博园管理中心政府采购管理规定 》、《三重一大决策制度实施办法》等内部控制业务操作规范。2024年7月以来，本着“全面统筹、整体思维、系统构建、持续改进”的管理思路，结合中心的实际需要，完善了《预算管理规范》、《采购管理规范》、《资产管理规范》、《合同管理规范》等20多部内部控制管理规范，并在实际工作中持续健全，极大提高了内部控制专业化、规范化、科学化管理水平。

2.资金使用合规性和安全性：按照“一切项目皆合同”的项目化管理思路，建立严格规范的合同拟定、审查、会签、流转、执行、存档等合同管理制度和流程；以财政国库集中支付系统为支付平台，健全完善财务审批与支付管理制度和流程；实行月度资金计划申报、审核、审批等有计划的预算资金管理；建立部门经办人、部门领导、业务主管副主任、财务预算岗、会计核算岗、财务负责人、主管财务副主任相互监督制约的“一岗双责”支付流程控制机制，全面杜绝预算资金使用环节风险。

3.会计基础信息完善性：采用会计年度、使用记账本位币和会计记录符合法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定；填制或者取得原始凭证、编制记账凭证、登记会计账簿符合法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定；　　财务会计报告的编制程序、报送对象和报送期限符合法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。

（二）资产管理：严格按照《北京园博园管理中心资产管理规范》实施，新增资产及时入账，做到账实相符。对2024年资产进行了盘点。资产处置经党组会批准，报财政审批后进行处置。年度按时填报资产年报、产权登记报告。资产保存完整、使用合规、配置合理。资产账务管理合规，账实相符。2024年无闲置资产。

（三）绩效管理：绩效主体责任得到有效落实，2024年开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，并及时将相应的工作提交上报绩效主管部门。

（四）结转结余率：

本年度财政拨款结转结余为407.68万元（其中人员经费7.00万元，项目经费400.68万元），结转结余率为5.41%。

部门预决算差异率：

本年度预决算差异率为13.95%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024年，北京园博园管理中心主要以园区的设备设施的维护、绿地的养护、游客入园服务和全面提升园区的管理水平等方面完成履职效益，部门整体履职基本符合部门年初规划要求，项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求，社会效益较为明显，游客整体满意度高，部门整体支出绩效自评99.27分，评定等级为“优”。综合来看，项目整体情况优秀。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价信息化管理水平滞后。具体原因为：缺乏系统化的软件服务平台。

六、措施建议

一是进一步学习培训绩效评价相关法规政策和标准，项目绩效目标设定要进一步细化量化，做好项目满意度调查分析。

二是积极探索绩效评价信息化管理实现方式，提升绩效评价工作效率。

    二、项目支出绩效评价报告

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目实施主体

项目实施主体为北京园博园管理中心，成立于2011年3月23日，经费形式为全额拨款，主要职责是承担第九届中国（北京）国际园林博览会筹办的具体工作、园博园的运营及展后园博园的后续管理工作。

2.项目立项背景

北京园博园位于北京市丰台区永定河西岸，北至莲石西路，南至梅市口路西延，西至北宫路，西南接园博大道，是永定河绿色生态发展带的核心区。2016年列为国家4A级旅游景区，依照相关服务标准，为优化园博园游园环境，提升服务质量，提高游客服务满意度，2024年北京园博园管理中心立项游客服务外包项目，严格按照程序要求，通过公开招投标形式选定中标服务单位，保障游客服务工作。

3.立项依据

根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》(京财绩效[2013]2334号)等有关文件精神，中央、市、区相关政策规定和财务会计制度，按照2024年中心预算管理的要求和实际，通过总结分析上年度预算执行情况，客观分析本年度园区实际需求及相关政策，广泛征求意见，多次向领导汇报，立项游客服务外包项目，并审核批复。

（二）项目主要内容及实施情况

1.项目主要内容

2024年游客服务部外包项目主要包含3个门区、4个游客服务中心、1个广播室、1部咨询热线、1部投诉热线、1个科普教室等处派驻专业的管理和服务工作人员,负责园区的导览（问询）、咨询热线接听、广播、讲解、数据统计分析、投诉受理、应急救助、安全管理等游客服务工作。

2.预算编制及资金到位情况

本项目资金来源于财政资金，预计总体投入272.15万元。2024年游客服务外包项目财政资金272.15万元于1月足额下达、及时到位。

3.实施情况

采购小组自资金下达后立即启动招标采购工作。项目预算272.15万元，实际到位272.15万元，实际支出271.250025万元，均为财政拨款。起止时间：2024年1月—12月。

（三）项目绩效目标

1.总体目标

为满足园区2024年常态化运营需要，将园区导览（问询）、咨询热线接听、广播、讲解、投诉受理等游客服务工作立项为游客服务外包项目，通过招投标形式确定具有相关资质的企业提供该项服务，通过约定服务内容和标准，严格执行考核办法，完成园区游客服务工作，提高园区服务质量，达到国家4A级旅游景区服务标准，实现完善服务职能，提高园博园服务质量和美誉度的目标。

2.阶段性目标

2024年1月资金足额批复后启动招标工作，2月完成公开招投标程序，3月完成服务合同签订工作，分别于3月、6月、9月、12月完成合同款30%、60%、90%、100%的支付进度。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的、对象和范围

根据《北京市市级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》，结合中心财务部门制定的《北京园博园管理中心预算绩效管理制度》对大额资金项目进行绩效评价，有效加强了预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，稳步推进园博园可持续发展。本次评价对象为2024年游客服务外包项目资金的整体执行情况。

（二）评价原则、评价指标体系、方法及标准

1.原则：一是科学规范原则。绩效评价严格遵循既定程序，科学合理，细致可行；二是目标相关原则。支出与其产出之间有紧密关系，充分发挥财政资金导向作用；三是公开公正原则。评价结果客观公正，并接受社会公开监督。

2.方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法。

3.指标体系（见下表），评价标准为定量与定性结合、日常评价与与工作组评价相结合的方式打分。

一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
产出指标	产出数量指标	在3个门区、4个游客服务中心、广播室、咨询投诉热线派驻工作人员，提供讲解、广播、热线接听、投诉受理等服务。
	产出质量指标	高效完成现场咨询、热线接听、讲解、投诉受理、科普等工作，按照《北京园博园游客服务外包项目考核管理办法》考核打分，符合4A级景区游客服务标准要求。
	产出进度指标	按照每季度付款的形式。
	产出成本指标	总成本272.15万元。
效益指标	经济效益指标	以优质服务创良好游客满意度，有效吸引游客，提升客流。
	社会效益指标	有效提升园博园知名度，为游客提供良好休闲旅游之地。
	环境效益指标	通过游客咨询及投诉渠道，及时了解游客需求并及时协调相关部门做出反馈调整，保护绿色资源，提升公园品质，提高游园体验。
	可持续影响指标	促进当地旅游事业发展，提高丰台河西地区知名度、美誉度。
	服务对象满意度指标	有效提升游客满意度，进一步提高投诉受理工作水平，游客投诉满意度超过90%。

 

（三）评价工作过程

1.准备阶段

一是确定评价对象。财务部门结合预算管理工作，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，根据实际工作确定绩效评价对象。二是制定评价实施方案。根据年度绩效评价工作计划、评价对象及预算管理要求，制定评价工作实施方案，明确绩效评价实施目标，任务、安排和工作要求等具体事项。三是部署绩效评价工作。根据市区财政部门有关要求，结合园博园实际，召开年度评价工作部署会，组织开展相关培训。四是成立绩效自评工作组。成立以班子成员为核心，财务部门为指导监督部门，预算评价部门为主要力量的绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作。

2.实施阶段

根据工作方案内容及部署会要求，明确评价方法及过程，对项目的实施进行现场调研和勘察，并对勘察情况进行视图和文字记录。

3.总结阶段

汇总评价意见，撰写项目绩效评价报告，对绩效自评工作领导组及财务部门反映出的问题，及时反馈并督促整改。

三、绩效评价情况及评价结论

（一）项目自评打分、等级及结论

自评打分97分，等级为优秀。

（二）评价结论

本项目满足了北京园博园作为国家4A级旅游景区的游客服务功能和岗位设置要求，项目预算金额与中标金额相差较小，经市场投标报价检验，预算具有科学合理性。服务过程中采用执行部门日常监督考核、各相关业务部门意见反馈、游客满意度调研等多维度控制形式，控制方法有效。最终实现以优质服务打造吸引力、以丰富服务内容提升园区美誉度、以统一形象打造入口门区良好的视觉形象和服务环境、以持续提升建立与园区发展相适宜的服务品质，并实现服务对象满意度超过90%的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目满足了北京园博园作为国家4A级旅游景区的游客服务功能和岗位设置要求，把握事前控制、过程控制、目标控制三个关键点。严格按照相关法律法规及北京园博园采购制度执行；按照北京园博园服务提供标准化文件，用量化方法进行质量考核，设定标准线；项目支出严格把控。项目成本控制及绩效目标，经市场竞争及服务对象满意度检验，项目决策具有科学合理性。

（二）项目过程情况

项目服务期限为2024年1月—12月。2024年1月资金下达，经中心党组会审议通过选定招标代理机构，严格按照政府采购程序启动公开招标工作，经招投标确定中标服务单位，并于3月完成服务合同签订工作，按照合同约定，按照《游客服务项目质量考核综合评分细则》每月对园内服务单位工作进行月度考核检查，每季度最后一个月依据考核结果进行合同款拨付。季度平均成绩均达到合格，已按照项目进度全额支付合同款。

（三）项目产出情况

按照2024年游客外包项目合同要求，已如期完成北京园博园2024全年游客服务工作。2024年服务入园游客百万人次，全年未发生服务事故和游客服务方面的投诉，服务对象满意率94%。该项目预算资金272.15万元，实际支出272.250025万元，在确保工作任务没有减少的情况下，节约预算成本8999.75元。

（四）项目效益情况

1.项目预期目标完成情况

2024年外包服务单位派驻服务和管理人员，保证了问询、讲解、广播、热线接听、投诉受理等服务功能齐全，岗位保障率100%。全年为入园游客提供服务100余万次，提供问询、找寻、租赁、公益讲解等服务5万余次，以优质服务有效吸引游客。在保证游客服务功能正常运转的基础上，拓展服务形式，全年开展国潮节、民族周、京彩灯会、戏曲周等公益讲解400多场次，受益公众7000多人次，开展科普活动10期，受益公众180余人次，有效提升园博园知名度、美誉度。建立了统一的服务形象和部分岗位标准化操作，基本达成预期指标。持续保持与景区环境和等级相适宜的服务品质，促进服务水平可持续发展。执行部门进行月度考核，合格率100%；游客服务满意度调查中游客满意率达94%，全年数量、质量、效益等各项评价指标均达成。

2.项目实施对经济和社会的影响

经济效益：以优质服务创良好游客满意度，有效吸引游客，提升客流，带动了园区及周边经济效益。

社会效益：园区开展的公益讲解、科普及各类公益性活动，有效提升园博园知名度、美誉度，为游客提供了集文化、旅游、娱乐为一体的城市公园。

3.项目环境效益及可持续影响

环境效益：通过游客咨询及投诉渠道，及时了解游客需求并及时协调相关部门做出反馈调整，保护绿色资源，提高公园园区品质，提升游客游园体验。

可持续影响：本项目服务过程中，执行部门根据月度检查考核情况进行督促整改和落实，确保了服务质量的持续改进提升。不断发挥服务单位的优势，挖掘和拓展符合园区特质的服务内容和形式，提升了园区的持续影响力。

项目服务期满后，总结服务效果和监督考核经验，制定量化的考核管理办法，采用更精细化的管理形式，持续保持与景区环境和等级相适宜的服务品质，促进服务水平可持续发展。

4.服务对象满意度

结合线上线下发放游客服务满意度调查问卷，收回有效问卷200份，游客满意度94%。

五、问题

园区游客服务保障质量有待提高，对外包的监督管理手段欠缺，专技人才不足，对游客服务项目的深入研究和探索不够。

六、建议

（一）建立服务信息公开机制。建议集中力量加快并优化公共服务信息宣传途径，推动园区公益、科普、文化活动等的成功举办，创新信息化工作，提高公共服务信息发布、更新时效，提升服务质量和效率。

（二）改进服务模式。控制人员成本，按照园内实际需求，合理设定游客服务岗位，培养一专多能的一线服务人员，保质保量完成服务工作。

三、项目支出绩效自评表

详见附件