北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
云岗环卫所 为二级独立法人核算事业单位，是一支为维护城市环境卫生管理提供环境保障的专业服务队伍，负责丰台云岗地区干路、绿地、公厕清扫保洁、维修；垃圾渣土清运、粪便抽运消纳、疏通粪便管道、掏挖化粪池等工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数45人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4665.78万元，比上年增加520.72万元，增长（下降）12.56%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计252.03万元，比上年减少3696.22万元，下降93.62%，其中：财政拨款收入132.6万元，占收入合计的52.61%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入113.13万元，占收入合计的44.89%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.30万元，占收入合计的2.5%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计4589.04万元，比上年增加551.37万元，增长13.66%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出4589.04万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计4538.56万元，比上年增加517.25万元，增长12.86%。2021年度财政拨款支出总计4461.83万元，比上年增加540.12万元，增长13.77%。主要原因：除人员经费的正常增资外，新增同级撤编单位聘用制职工13人，增加相应工资福利支出；2021年底新接收30座农村公厕，增加相应人员和公用支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4461.83万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.66万元，占本年财政拨款支出0.01%；节能环保支出5.7万元，占本年财政拨款支出0.13%；农林水支出132.6万元，占本年财政拨款支出2.97%；城乡社区支出4322.87万元，占本年财政拨款支出96.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算0.66万元，比2021年年初预算增加0.36万元，增长120%。其中：
“人大事务”（款，下同）2021年度决算0.66万元，比2021年年初预算增加0.36万元，增长120%。主要原因：此项经费分上下半年两次拨付，年中拨付下半年基层党组织党建活动经费。
2、“节能环保支出”(类)2021年度决算5.7万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算5.7万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
3、“农林水支出”(类)2021年度决算132.6万元，比2021年年初预算增加132.6万元，增长100%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算132.6万元，比2021年年初预算增加132.6万元，增长100%。主要原因：2021年增加二类公厕及三类公厕管护费用。
4、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4322.87万元，比2021年年初预算增加636.87万元，增长14.73%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算4322.87万元，比2021年年初预算增加636.87万元，增长14.73%。主要原因：除人员经费的正常增资外，接收撤编单位聘用制职工13人，增加相应工资福利支出；2021年底新接收30座农村公厕，增加相应人员和公用支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.47万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加2.47万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.47万元，比2021年年初预算数0万元增加2.47万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.47万元，比2021年年初预算数0万元增加2.47万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公经费”无单独预算。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.97万元，公务用车维修1.5万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.82万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出1.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆71台，7751.68万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。
8.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。
9.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。
10.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称
|
作业成本
|
||||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所
|
||||||||||
项目负责人
|
王振飞、严胜平
|
联系电话
|
|
||||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
年度资金总额
|
3688
|
4355.13
|
4278.4
|
10
|
98.24%
|
9.8
|
|||||||
其中：当年财政
拨款
|
3628
|
4242
|
4165.27
|
—
|
|
—
|
|||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
其他资金
|
60
|
113.13
|
113.13
|
—
|
|
—
|
|||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
完成云岗地区道路绿地清扫保洁任务，环卫设施垃圾收集、清扫保洁任务，环卫设施垃圾清运、粪便清掏任务；道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏，年度完成率达到100%；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。
|
顺利完成云岗地区384.75万平方米道路绿地清扫保洁任务，18座环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾2.16万吨、粪便0.71万吨；每日按时保洁，垃圾粪便及时清运，设施设备及时修缮；保证作业质量，年度完成率达到100%；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，保证资金使用效率，按照财政要求于12月初完成全部项目资金支出。
|
||||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
|||||
产出指标
|
数量指标
|
道路绿地清扫保洁面积（万平方米）
|
384.75
|
384.75
|
10
|
10
|
|
||||||
环卫设施清扫保洁数量（座）
|
18
|
18
|
5
|
5
|
|
||||||||
垃圾清运粪便清掏数量（万吨）
|
2.87
|
2.87
|
5
|
5
|
|
||||||||
质量指标
|
道路绿地清扫保洁标准
|
干净整洁无污染
|
达标
|
4
|
4
|
|
|||||||
环卫设施保洁标准
|
干净整洁无破损
|
达标
|
3
|
3
|
|
||||||||
垃圾粪便清运清准
|
垃圾不落地，无遗撒
|
达标
|
3
|
3
|
|
||||||||
时效指标
|
道路绿地清扫保洁任务完成率
|
100%
|
100%
|
4
|
4
|
|
|||||||
设施保洁任务完成率
|
100%
|
100%
|
3
|
3
|
|
||||||||
垃圾、粪便清运完成率
|
100%
|
100%
|
3
|
3
|
|
||||||||
成本指标
|
道路绿地清扫保洁成本支出（万元）
|
3010.11
|
2957.04
|
4
|
3.93
|
12月社保和个税需下年一月支付
|
|||||||
环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）
|
512.06
|
503.05
|
3
|
2.95
|
12月社保和个税需下年一月支付
|
||||||||
垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）
|
832.96
|
818.31
|
3
|
2.95
|
12月社保和个税需下年一月支付
|
||||||||
效益指标
|
社会效益
指标
|
改善人居环境，提升居民健康指数
|
完成预期目标
|
基本达标
|
15
|
13
|
地处城乡结合部，需人工清扫，保洁量多，致清理难度大，建议增加作业人次
|
||||||
可持续影响指标
|
减轻污染，改善环境，美化城市
|
完成预期目标
|
基本达标
|
15
|
13
|
作业范围内有建筑施工导致道路遗撒增多。建议加强施工场所附近的作业力度，协调施工方加强运输管理。
|
|||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
居民对环卫作业的满意度
|
无投诉
|
基本达标
|
10
|
8
|
有投诉，建议加大管理，保质保量完成作业，增加群众满意度
|
||||||
总分
|
100
|
93.63
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
|
食堂油烟净化设施升级改造
|
||||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所
|
||||||||||
项目负责人
|
李永亮
|
联系电话
|
|
||||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
年度资金总额
|
5.7
|
5.7
|
5.7
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
其中：当年财政
拨款
|
5.7
|
5.7
|
5.7
|
—
|
|
—
|
|||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，确保油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值，并持续、稳定达标排放。
|
已完成云岗环卫所食堂油烟净化设施升级改造，大大降低了油烟排放强度，达到了餐饮业大气污染物排放标准。
|
||||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
|||||
产出指标
|
数量指标
|
更换高效油烟净化设备、风机及配套设施数量（套）
|
1
|
1
|
15
|
15
|
|
||||||
质量指标
|
油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物不超过《餐饮业大气污染物排放标准》规定的排放限值。
|
达标
|
达标
|
20
|
20
|
|
|||||||
时效指标
|
2021年3月15日前，完成油烟净化设施升级改造；2021年3月25日前，完成现场检测，出具油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度的检测报告；2021年3月30日前，完成项目验收。
|
按约定时限完成
|
如期完成
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
油烟净化设备系统成本支出
|
57000
|
57000
|
15
|
15
|
|
|||||||
效益指标
|
生态效益
指标
|
提升食堂油烟净化效率、降低油烟排放强度，改善区域空气质量
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
可持续影响指标
|
后期维护与检测的持续性
|
日常定期维护
|
年度内检测均达标
|
10
|
10
|
|
|||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
员工满意度
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称
|
公厕管护费
|
||||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所
|
||||||||||
项目负责人
|
严胜平
|
联系电话
|
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
年度资金总额
|
|
132.6
|
132.6
|
10
|
100%
|
10
|
|||||||
其中：当年财政
拨款
|
|
132.6
|
132.6
|
—
|
100%
|
—
|
|||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
通过对该项目资金的投入，实现本单位10座公厕日常清扫保洁工作的正常运转，保证公厕干净整洁无污物，为周边居民生活提供保障，改善农村人居环境；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。
|
顺利完成10座公厕日常保洁、修缮工作，为周边居民共保障；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，做到专款专用；按财政要求于11月底完成该项目资金全部支出。
|
||||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
|||||
产出指标
|
数量指标
|
乡村公厕座数
|
10座
|
10座
|
20
|
20
|
|
||||||
质量指标
|
公厕干净整洁、无污物、无破损
|
干净、无破损
|
基本达到目标
|
10
|
9
|
部分公厕陈旧老化，增加保洁难度,建议对公厕进行翻新改造
|
|||||||
时效指标
|
保洁任务日常完成率
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
公厕保洁全年支出金额（万元）
|
132.6
|
132.6
|
10
|
10
|
|
|||||||
效益指标
|
社会效益
指标
|
为周边居民入厕提供保障
|
设施完好，保障居民正常入厕
|
完成预期目标
|
15
|
15
|
|
||||||
可持续影响指标
|
改善农村人居环境
|
公厕达到环境卫生设施标准
|
完成预期目标
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
周边居民满意度
|
无投诉
|
基本完成目标
|
10
|
9
|
存在群众投诉问题，建议针对投诉问题，加大清洁力度
|
||||||
总分
|
100
|
98
|
|
||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称
|
办公用房租金
|
||||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所
|
||||||||||
项目负责人
|
王永亮
|
联系电话
|
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
年度资金总额
|
58
|
58
|
58
|
10
|
10
|
10
|
|||||||
其中：当年财政
拨款
|
58
|
58
|
58
|
—
|
100%
|
—
|
|||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
我单位租用佃起村房屋用于保障单位日常办公和车辆调度使用，年度内按双方约定签订合同，周期为一年，并按约定将全年资金全部一次付清。
|
按双方约定将所申请的资金58万，在约定日期全部一次性支付给对方单位
|
||||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
|||||
产出指标
|
数量指标
|
房屋租赁面积（平方米）
|
1580.23
|
1580.23
|
20
|
20
|
|
||||||
质量指标
|
房屋质量牢固性
|
牢固
|
牢固
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
资金支付进度
|
按时支付
|
按时支付
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
房屋年租金（万元）
|
58
|
58
|
10
|
10
|
|
|||||||
效益指标
|
社会效益
指标
|
为环卫作业提供住房保障
|
100%
|
100%
|
15
|
10
|
|
||||||
可持续影响指标
|
租房续租可能性
|
可续租
|
可续租
|
15
|
5
|
|
|||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
住房环境满意度
|
100%
|
100&
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
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||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称
|
基层党组织工作活动经费
|
||||||||||||
主管部门
|
北京市丰台区环境卫生服务中心
|
实施单位
|
北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所
|
||||||||||
项目负责人
|
严胜平
|
联系电话
|
|||||||||||
项目资金 |
|
年初预
算数
|
全年预
算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
年度资金总额
|
0.3
|
0.66
|
0.66
|
10
|
10
|
10
|
|||||||
其中：当年财政
拨款
|
0.3
|
0.66
|
0.66
|
—
|
100%
|
—
|
|||||||
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
保障党组织正常开展党建活动，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；丰富党组织的活动内容和活动形式。
|
通过组织党员到红色教育基地参观，观看红色电影、组织学习先进事迹等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。
|
||||||||||||
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进
措施
|
|||||
产出指标
|
数量指标
|
购党员学习书籍
|
22
|
22
|
10
|
10
|
|
||||||
观影3次
|
4
|
4
|
5
|
5
|
|
||||||||
红色教育基地参观
|
2
|
2
|
5
|
5
|
|
||||||||
质量指标
|
党员活动参与率≥95%
|
95%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
11月底完成年度工作安排
|
按计划完成
|
完成
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
全年预算0.66万元
|
0.66
|
0.66
|
10
|
10
|
|
|||||||
效益指标
|
社会效益
指标
|
促进积极分子培养教育
|
完成预期目标
|
完成
|
15
|
15
|
|
||||||
可持续影响指标
|
提高党员自我学习意识
|
完成预期目标
|
完成
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度
指标
|
服务对象满意度标
|
党员满意度100%
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
附件：
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承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线：010-87016810
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