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北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所2021年度部门决算（草案）

日期：2022-09-26 10:00 来源：区环卫中心

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北京市丰台区环境卫生服务中心

长辛店环卫所

2021年度部门决算（草案）

目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所2021年度部门决算报表详见附件。。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所是全额拨款的公益一类事业单位。

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施。

（二）人员构成情况

长辛店环卫所截止2021年底，事业编制56人，实际54人；其中：聘用制人员54人。离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6192.68万元，比上年增加538.57万元，增长9.53%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计665.25万元，比上年减少4587.88万元，下降87.34%，其中：财政拨款收入408.6万元，占收入合计的61.42%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入256.55万元，占收入合计的38.56%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.11万元，占收入合计的0.02%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计6090.06万元，比上年增加530.99万元，增长9.55%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出6090.06万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5931.69万元，比上年增加623.13万元，增长11.74%。主要原因：新增乡村公厕作业经费，防疫经费和人员经费政策性增资等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5926.55万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.84万元，占本年财政拨款支出0.01%；节能环保支出13.55万元，占本年财政拨款支出0.23% ；城乡社区支出5740.56万元，占本年财政拨款支出96.86%；农林水支出171.6万元，占本年财政拨款支出2.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算0.84万元，比2021年年初预算增加0.43万元，增长104.88%。其中：

“一般行政管理事务”（款）2021年度决算0.84万元，比2021年年初预算增加0.43万元，增长104.88%。主要原因：人员调动增加党员。

2、“节能环保支出”(类)2021年度决算13.55万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算13.55万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

3、“城乡社区支出”（类）2021年度决算5740.56元，比2021年年初预算增加424.56万元，增长7.99%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算5740.56万元，比2021年年初预算增加424.56万元，增长7.99%。主要原因：增加防疫经费和人员经费政策性增资等。

4、“农林水支出”(类)2021年度决算171.6万元，比2021年年初预算增加171.6万元，增长100%。其中：

“其他农业农村支出”（款）2021年度决算171.6万元，比2021年年初预算增加171.6万元，增长100%。主要原因：增加乡村公厕。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本年度无此项支出

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.72万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.72万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.72万元，比2021年年初预算数0万元增加1.72万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.72万元，比2021年年初预算数0万元增加1.72万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，不单独批复“三公”经费预算。。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.27万元，公务用车维修0.45万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.57万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的90.85%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆75台，6177.60万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0万元。

七、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

8.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。

9.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

10.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所
项目负责人		陈柏森					联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5516	5911.55		5808.92		10		98.26%		9.83
		其中：当年财政拨款		5316	5655		5649.86		—		99.91%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		200	256.55		159.06		—		62%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成长辛店地区道路清扫保洁任务，环卫设施垃圾收集、清扫保洁任务，环卫设施垃圾清运、粪便清掏任务；道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏，年度合格率达到100%；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。						顺利完成长辛店地区251.84万平方米道路清扫保洁任务，98座环卫设施的保洁、维护任务，清运垃圾2.92万吨、粪便3.64万吨；每日按时保洁，垃圾粪便及时清运，设施设备及时修缮；保证作业质量，及时解决居民反映问题，达到满意率100% ；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，保证资金使用效率，按照财政要求于12月初完成全部项目资金支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积（万平方米）			251.84	251.84	10		10
			环卫设施清扫保洁数量（座）			98	98	5		5
			垃圾清运粪便清掏数量（万吨）			6	6.56	5		5
		质量指标	道路清扫保洁标准			干净整洁无污染，重点道路达到干净整洁无浮土无污物；背街小巷达到干净整洁无污染	基本达标	4		3.6		有垃圾清理不及时现象，已对保洁员进行教育，增加保洁力度。
			环卫设施保洁标准			干净整洁无破损，达到使用和检查标准。	基本达标	3		2.8		设施老旧，增加保洁难度，已进行修缮
			垃圾粪便清运清准			垃圾不落地，无遗撒垃圾日产日清、不混装混运；粪便清掏无遗撒，站底清扫干净。	达标	3		3
		时效指标	道路清扫保洁任务完成率			100%	100%	4		4
			设施保洁任务完成率			100%	98.8%	3		2.5		上级检查出现不合格扣分，对责任人进行经济处罚同时进行岗位知识学习教育
			垃圾、粪便清运完成率			100%	100%	3		3
		成本指标	道路清扫保洁成本支出（万元）			4148.55	4079.66	4		3.93		应于次年1月缴纳的职工保险费
			环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元）			681	661.95	3		2.92		应于次年1月缴纳的职工保险费
			垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元）			1082	1067.37	3		2.96		应于次年1月缴纳的职工保险费
	效益指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	改善城市卫生状况，提高居民生活质量			达到作业质量标准	基本达标	15		14.5		长辛店地区由于拆迁改造原因，影响保洁质量，建议增加保洁人员
		可持续影响指标	改善人居环境，提高居民幸福指数			达到作业质量标准	基本达标	15		14.7		长辛店地区由于拆迁改造原因，影响保洁质量，建议增加保洁人员
	满意度指标	服务对象满意度标	居民对环卫作业的满意程度			居民满意度100%	基本达标	10		10		有居民反映情况，已解决，保证居民满意度
总分								100		97.74

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		基层党组织工作活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位			北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所
项目负责人		陈柏森					联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.41	0.84		0.84			10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.41	0.84		0.84			—		100%		—
		上年结转资金								—				—
		其他资金								—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障党组织正常开展党建活动，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；丰富党组织的活动内容和活动形式。						通过组织党员观看红色电影、组织学习先进事迹等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。通过组织党员观看红色电影、组织参观红色文化教育基地、购买学习书籍等，使党员接受红色教育，提高理论水平，增强为党做贡献的思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员活动次数			3		5	20		20
		质量指标	活动参与度			100%		100%	10		10
		时效指标	项目资金支出进度			按时完成		完成	10		10
		成本指标	年初预算0.41万元			0.84		0.84	10		10
	效益指标	社会效益指标	促进积极分子培养教育			完成预期目标		完成	15		15
		可持续影响指标	提高党员整体素质			完成预期目标		完成	15		15
	满意度指标	服务对象满意度标	党员满意度100%			100%		100%	10		10
总分									100		100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		公厕管护费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心				实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所
项目负责人		张颜				联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		0	171.6	171.6	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		0	171.6	171.6	—			—
		上年结转资金					—			—
		其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过对该项目资金的投入，实现本单位14座农村区域公厕日常清扫保洁工作的正常运转，保证公厕干净整洁无污物无异味，为周边居民如厕提供保障，改善农村人居环境；项目支出严格按照现行财政财务制度，加强资金管理，规范运作程序，确保财政资金安全规范，专款专用；资金支出严格遵守财政支出进度，在规定时限内执行完毕。					顺利完成14座公厕日常保洁、修缮工作，和7座异味较大公厕的新风除臭设备的安装工作。提升公厕基础设施建设，为周边居民提供如厕保障；严格按照财务制度和内控制度控制资金支出，做到专款专用；按财政要求于11月底完成该项目资金全部支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村公厕座数		14座	14座	20		20
		质量指标	公厕干净整洁、无污物、无破损		干净、无破损	基本达到目标	10		9.9		公厕地处平房区域，如厕人流量量大，设施设备陈旧，上下水管道老化，保洁难度大。已对破损设施设备公厕进行修缮，达到使用和开放要求。
		时效指标	保洁任务日常完成率		100%	100%	10		10
		成本指标	公厕保洁全年支出金额（万元）		171.6	171.6	10		10
	效益指标	社会效益指标	促进乡村建设，为周边居民入厕提供保障		设施完好，保障居民正常入厕	完成预期目标	15		15
		可持续影响指标	改善农村人居环境		公厕达到环境卫生设施标准	完成预期目标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度标	周边居民满意度		满意度达到100%	达标	10		10
总分							100		99.9

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		食堂油烟净化设施升级改造
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位		北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所
项目负责人		陈柏森					联系电话
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		13.55	13.55		13.55		10		100%		100
		其中：当年财政拨款		13.55	13.55		13.55		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，确保油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值，并持续、稳定达标排放。						已完成长辛店环卫所食堂油烟净化设施升级改造，大大降低了油烟排放强度，达到了餐饮业大气污染物排放标准。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更换高效油烟净化设备、风机及配套设施数量（套）			1	1	15		15
		质量指标	油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放标准			达标	达标	20		20
		时效指标	按时完成情况			100%	100%	10		10
		成本指标	油烟净化设备系统成本支出			13.55	13.55	15		15
	效益指标	生态效益指标	提升食堂油烟净化效率、降低油烟排放强度，改善区域空气质量			100%	100%	10		10
		可持续影响指标	后期维护与检测的持续性			日常定期维护	年度内检测均达标	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	员工满意度			100%	100%	10		10
总分								100		100