北京市丰台区环境卫生服务中心
大红门环卫所
2021年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
大红门环卫所2021年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：财政拨款事业单位1个，无下属单位。主要职能：为维护城市环境卫生的管理提供保障；负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；负责垃圾渣土清运；负责道路委托遗撒清扫；负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；经销环卫设施。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制96人，实有人数89人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6659.96万元，比上年增加788.44万元，增长11.84%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1564.56万元，比上年减少3953.19万元，下降252.67%，其中：财政拨款收入508万元，占收入合计的32.47%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1056.38万元，占收入合计的67.52%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.18万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计6532.44万元，比上年增加861.13万元，增长13.18%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出6532.44万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6659.96万元，比上年增加988.44万元，增长14.84%。主要原因：因马家堡、右安门环卫所业务合并到我所，业务、设施及人员都增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5475.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.19万元，占本年财政拨款支出0.02%；城乡社区环境卫生支出5396.69万元，占本年财政拨款支出98.55%；其他农业农村支出78万元占本年财政拨款支出1.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算1.19万元，比2021年年初预算增加0.64万元，增长54.%。其中：
“一般行政管理事务”（款，下同）2021年度决算1.19万元，比2021年年初预算增加0.64万元，增长54%。
2、“城乡社区环境卫生支出”(类)2021年度决算5396.69万元，比2021年年初预算增加502.69万元，增长9.31%。其中：“城乡社区环境卫生支出”（款）2021年度决算5396.69万元，比2021年年初预算增加502.69万元，增长7.87%。主要原因：因马家堡环卫所、右安门环卫所合并，增加设施及人员追加财政拨款。
3、“其他农业农村支出”（类）2021年度决算78万元，比2021年年初增加78万元，增长100%主要原因：增加美丽乡村二类、三类公厕经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.43万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加1.43万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2、公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.43万元，比2021年年初预算数0万元增加1.43万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.43万元，比2021年年初预算数0万元增加1.43万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公”经费无单独预算。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.05万元，公务用车维修1.38万元，公务用车保险0元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.38万元。授予中小企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆90台，6014.10万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
七、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。
8.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。
9.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。
10.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 环卫作业成本 | |||||||||||
主管部门 | 丰台环卫中心 | 实施单位 | 大红门环卫所 | |||||||||
项目负责人 | 左雷霆 | 联系电话 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 5774 | 6380.38 | 6252.86 | 10 | 98% | 9.8 | ||||||
其中：当年财政 拨款 | 5334 | 5324 | 5196.48 | — | 98% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | 440 | 1056.38 | 1056.38 | — | 100% | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
年初设定目标: 1.数量指标：安排240人员完成352.36万平方米道路清扫保洁任务，83人员进行62座环卫设施收集、清扫、保洁，垃圾6万吨，粪便1.4万吨清运、清掏任务；2.质量指标:道路清扫保洁、设施清扫保洁、垃圾清运粪便清掏年度合格率达到92%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁预算3045.78万元，设施清扫保洁预算968.6万元，垃圾清运粪便清掏预算2366万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到92%。 | 年度总体目标完成情况综述： 年度总体目标完成情况综述：1.数量指标：道路清扫保洁完成352.36万平方米，设施清扫保洁62座，车辆共运行1.56万车次，清运垃圾6.1万吨，粪便1.54万吨，；2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率95%，设施清扫保洁年度合格率92%、垃圾清运粪便清掏年度合格率92%；3.进度指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏；4.成本指标：道路清扫保洁实际支出2918.26万元，设施清扫保洁实际支出968.6万元，垃圾清运粪便清掏实际支出2366万元；5.效益指标：市级业务道路清扫保洁作业检查合格率98.1%、市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁合格率85 %、市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒95%；6.服务对象满意度指标：上级部门道路作业检查合格率97.6%，上级部门检查环卫设施作业合格率92%，上级部门检查清运清掏作业合格率100%。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁面积（万平方米） | 352.36 | 352.36 | 4 | 4 | ||||||
环卫设施清扫保洁数量（座） | 62 | 62 | 3 | 3 | ||||||||
垃圾清运粪便清掏数量（万吨） | 6 | 6.1 | 3 | 3 | ||||||||
质量指标 | 道路清扫保洁年度合格率 | 92% | 98% | 8 | 8 | |||||||
环卫设施清扫保洁年度合格率 | 92% | 92% | 6 | 6 | ||||||||
垃圾清运、粪便清掏年度合格率 | 92% | 92% | 6 | 6 | ||||||||
时效指标 | 道路每天按时清扫保洁 | 100% | 100% | 4 | 4 | |||||||
环卫设施每天按时清扫保洁 | 100% | 97% | 3 | 2.9 | 人流量大，增加保洁频 | |||||||
垃圾清运、粪便按时间节点清运清掏 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||||
成本指标 | 道路清扫保洁成本支出（万元） | 3045.78 | 2918.26 | 2 | 1.9 | 年末有结转 | ||||||
环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元） | 968.6 | 968.6 | 2 | 2 | ||||||||
垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元） | 2366 | 2366 | 2 | 2 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | ||||||||||
无 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||
社会效益 指标 | 市级检查道路干净整洁、无扬尘、无污染 | 100% | 96% | 2 | 1.9 | 市级道路检查共107次，其中2次地铁口不合格、2次尘土残存量检测不合格，未达到100%合格指标。整改措施：加强地铁口的保洁频次和增加人员，加大水车冲刷力度，充分利用人工抱管冲刷降低道路尘土残存量。 | ||||||
市级检查垃圾进站不落地、如厕环境干净整洁 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||
市级检查垃圾清运、粪便清掏及时、不遗洒、不满冒 | 100% | 95% | 2 | 1.9 | 终端消纳慢影响后端转运 | |||||||
生态效益 指标 | 干路清扫保洁 | 92% | 97% | 2 | 2 | |||||||
设施作业 | 92% | 90% | 2 | 1.8 | 垃圾分类不标准 | |||||||
垃圾清运、粪便清掏 | 92% | 92% | 2 | 2 | ||||||||
可持续影响指标 | 干路清扫保洁 | 92% | 95% | 6 | 6 | |||||||
设施作业 | 92% | 92% | 4 | 4 | ||||||||
垃圾分类 | 92% | 70% | 10 | 7 | 垃圾分类不彻底 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 上级部门检查道路作业合格率 | 92% | 97% | 5 | 5 | ||||||
上级部门检查环卫设施作业合格率 | 92% | 92% | 4 | 4 | ||||||||
上级部门检查清运清掏作业合格率 | 92% | 92% | 3 | 3 | ||||||||
总分 | 100 | 96.2 | ||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 | 公厕管护费 | ||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 大红门环卫所 | ||||||
项目负责人 | 左雷霆 | 联系电话 |
| ||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 0 | 78 | 78 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政 拨款 | 0 | 78 | 78 | — | 100% | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
年初设定目标: 1.数量指标：安排10人员完成3座二类以上农村公厕保洁作业和2座二类以下农村公厕保洁作业；2.质量指标:农村公厕清扫保洁年度合格率达到92%；3.进度指标：5座农村公厕每天按时清扫保洁；4.成本指标：农村公厕清扫保洁预算78万元；5.效益指标：市级业务检查100分；6.服务对象满意度指标：上级部门作业检查合格率达到92%。 | 年度总体目标完成情况综述：年度总体目标完成情况综述：1.数量指标：农村公厕清扫保洁5座；2.质量指标:农村公厕清扫保洁年度合格率85%；3.进度指标：农村公厕每天按时清扫保洁5座；4.成本指标：农村公厕清扫保洁实际支出78万元；5.效益指标：市级业务检查90分；6.服务对象满意度指标：上级部门农村公厕清扫保洁作业检查合格率85%。 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 公厕5座 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 设施清扫保洁年度合格率达到92% | 92% | 85% | 20 | 17 | 上级部门业务检查中15%保洁不到位被通报。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查，尽最大努力做好保洁工作。 | |||
时效指标 | 设施每天按时清扫保洁100% | 100% | 85% | 10 | 8.5 | 部分保洁员上下班迟到早退，约占到15%。改进措施：按照环卫作业规范对保洁员进行考核，加强教育和检查。 | |||
成本指标 | 设施清扫保洁预算78万元 | 78 | 78 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||
社会效益 指标 | 市级业务检查100分 | 100 | 90 | 10 | 9 | 市级行业检查中两座公厕保洁不及时被通报。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查，杜绝市级检查被通报扣分。 | |||
生态效益 指标 | 环境清洁无污染100分 | 100 | 80 | 10 | 8 | 二类以下农村公厕地理位置和条件相对较差，周边居民多、使用率高，保洁难度大，环境略差。改进措施：加大设施改造投入，改善设施环境，必要时增派保洁员。 | |||
可持续影响指标 | 设施完好可正常使用100分 | 100 | 90 | 10 | 9 | 部分设施老化、房屋水、冲水不便。整改措施：向上级部门报告大修项目，小修项目自行维修。 | |||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 上级部门作业检查合格率达到92% | 92% | 85% | 10 | 8.5 | 上级部门业务检查中15%保洁不到位被通报。改进措施：按环卫作业规范对保洁员进行考核，加强批评教育和检查，尽最大努力做好保洁工作。 | ||
总分 | 100 | 90 | |||||||
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 | 基层党组织活动和活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 丰台环卫中心 | 实施单位 | 大红门环卫所 | ||||||||||
项目负责人 | 左雷霆 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.56 | 1.19 | 1.19 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 0.56 | 1.19 | 1.19 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
年初设定目标: 通过组织开展“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”主题教育，使全体党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行 力。在今后的工作中起到先锋模范带头作用，带领职工群众为丰台区环境卫生事业发展做出贡献。 | 年度总体目标完成情况综述： 1.组织观看主题教育电影，向优秀共产党员学习，净化干部党员自己的灵魂。 2.订购党员学习笔记本，党徽使全体党员干部牢记“不忘初心、牢记使命”的初衷。 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 观影3次135人 | 3次 | 3次 | 5 | 5 | |||||||
订购党员学习笔记本，党徽,支部旗 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |||||||||
参观革命圣地租车 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 观影3次135人 | 3次 | 3次 | 5 | 5 | ||||||||
订购党员学习笔记本，党徽,支部旗 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |||||||||
参观革命圣地租车 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 10月底完成观影 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
11月底完成订购党员学习笔记本，党徽、支部旗 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
6月底完成租车 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 参与率＞98% | 5400 | 5400 | 3 | 3 | ||||||||
完成率＞98% | 5250 | 5250 | 4 | 4 | |||||||||
完成率＞98% | 1200 | 1200 | 4 | 4 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | |||||||||||
社会效益 指标 | 提高党员整体素质 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||||||
学史明理 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
党史教育 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
生态效益 指标 | 指标1：观影 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||||
指标2：笔记本 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
指标1：租车 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
可持续影响指标 | 指标1：观影 | 100% | 100% | 3 | 3 | ||||||||
指标2：笔记本 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
指标1：租车 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 观影好评 | 好评率达100% | 100% | 4 | 4 | |||||||
订购笔记本、党徽好评、支部旗 | 好评率达100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
租车 | 好评率达100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
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承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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