北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2022年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所2022年度部门决算报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
机构设置：年末机构数1个，无下属单位。
主要职责：为维护城市环境卫生提供管理保障，干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁及维修，垃圾渣土的清运，道路委托遗撒清扫，粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制78人，实有人数73人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5135.07万元，比上年减少452.18万元，减少8.09%，支出总计5135.07万元，比上年减少452.18万元，减少8.09%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计5041.17万元，比上年增加4131.68万元，增加454.28%，其中：财政拨款收入4360.23万元，占收入合计的86.5%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入674.43万元，占收入合计的13.38%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入6.51万元，占收入合计的0.12%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计5050.09万元，比上年减少449.22万元，减少8.16%，其中：基本支出2135.58万元，占支出合计的42.28%；项目支出2914.5万元，占支出合计的57.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4366.19万元，比上年减少324.04万元，减少6.9%，主要原因：人员工资减少，工资福利减少。财政拨款支出总计4366.19万元，比上年减少324.04万元，减少6.9%，主要原因：人员减少，减少了工资福利支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4285.01万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.6万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出366.1万元，占本年财政拨款支出8.55%；节能环保支出7.51万元，占本年财政拨款支出0.17%；城乡社区支出3329.69万元，占本年财政拨款支出77.71%；农林水支出249.6万元，占本年财政拨款支出5.83%；住房保障支出331.51万元，占本年财政拨款支出7.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.6万元，与2022年度年初预算一致。其中：
“组织事务”（款，下同）2022年度决算0.6万元，与2022年度年初预算一致。
2、“城乡社区支出”(类)2022年度决算3329.69万元，比2022年年初预算4447.27万元，减少1117.58万元，减少25.12%。其中：
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算3329.69万元，比2022年年初预算4447.27万元，减少1117.58万元，减少25.12%。主要原因：人员减少，减少了工资福利支出。
3、“农林水支出”（类）2022年度决算249.6万元，比2022年年初预算增加249.6万元，增长100%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算249.6万元，比2022年年初预算增加249.6万元，增长100%。主要原因：2022年增加二类公厕和三类公厕的管护费用。
4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算366.1万元，比2022年年初预算415.92万元，减少49.82万元，减少11.97%。其中：
“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算366.1万元，比2022年年初预算415.92万元，减少49.82万元，减少11.97%。主要原因：2022年度保险基数降低，保险支出减少。
5、“住房保障支出”(类)2022年度决算331.51万元，比2022年年初预算337.81万元，减少6.3万元，减少1.86%。其中：
“住房保障支出”(类)2022年度决算331.51万元，比2022年年初预算337.81万元，减少6.3万元，减少1.86%。主要原因：2022年度住房公积金基数下降，公积金支出减少。
6、“节能环保支出”(类)2022年度决算7.51万元，比2022年年初预算13万元，减少5.49万元，减少42.23%。其中：
“节能环保支出”(类)2022年度决算7.51万元，比2022年年初预算13万元，减少5.49万元，减少42.23%。主要原因：压缩经费，缩减不必要支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2135.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数7.51万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算14.19万元，减少6.68万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年我单位没有因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2022年我单位没有公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数7.51万元，比2022年年初预算数14.19万元，减少6.68万元，减少47.07%。其中，公务用车购置费2022年决算数7.51万元，比2022年年初预算数13万元，减少5.49万元。2022年购置（更新）1辆，车均购置费7.51万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数1.19万元减少1.19万元，主要原因：压缩经费，缩减不必要支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额112.41万元，其中：政府采购货物支出8.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出104.29万元。授予中小企业合同金额71.97万元，占政府采购支出总额的64.02%，其中：授予小微企业合同金额63.85万元，占政府采购支出总额的56.8%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆81台，总价值5192.56万元；单位价值50万元以上的通用设备36台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。
8.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。
9.农林水支出：是指政府在农林水事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出：是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
12.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 | 公车购置费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 马家堡环卫所 | ||||||||||
项目负责人 | 郝政达 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 13 | 7.51 | 7.51 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 13 | 7.51 | 7.51 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
购置1辆公务用车，原公务车到达报废年限，已经无法正常运行，需要采购更新1辆能够满足单位业务需求，保障环境卫生工作作业的正常开展。 | 按照采购需求已购买一台公务用车，保障单位日常工作运行。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购买公务车数量（辆） | 1 | 1 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 保证单位业务作业正常运行 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
加强公车管理、保障安全出行 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||||
时效指标 | 接到有效派车单及时出车 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 购买公务车（万元） | 7.51 | 7.51 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 长期保障单位业务用车 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 按规定用车标准及时派车 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 出行满意率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
各项运行保障满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 | 作业成本 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所 | ||||||||||
项目负责人 | 张栓平 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2661.53 | 2602.41 | 2568.31 | 10 | 98.69% | 9.87 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2161.53 | 1927.98 | 1897.68 | — | 98.43% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | 500 | 674.43 | 670.63 | — | 99.44% | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.数量指标：安排164人完成220.66万平方米道路清扫保洁任务，完成5.3万余吨垃圾清运、0.68万余吨粪便清掏任务；完成3座设施保洁任务。 2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率97%、设施清扫保洁年度合格率97%、清运年度合格率97%； 3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏； 4.成本指标：道路清扫保洁预算2064.56万万元，设施清扫保洁预算198.91万元，垃圾清运粪便清掏预算338.94万元； 5.经济效益指标：有偿收入500万元； 6.社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度100%； 7.生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境； 8.可持续影响指标：环境卫生作业每天都需按时按点进行； 9.服务对象满意度指标：接诉即办满意率100%、解决率100%。 | 1.数量指标：完成277.48万平方米道路清扫保洁任务，完成5.3万余吨垃圾清运、0.68万余吨粪便清掏任务；完成3座设施保洁任务。 2.质量指标:道路清扫保洁年度合格率98%、设施清扫保洁年度合格率100%、清运年度合格率100%； 3.时效指标：道路、设施每天按时清扫保洁，垃圾粪便按时间节点清运清掏； 4.成本指标：道路清扫保洁实际支出2055.24万元，设施清扫保洁实际支出193.13万元，清运实际支出319.94万元； 5.经济效益指标：有偿创收674.43万元； 6.社会效益指标：市级部门和辖区居民满意度100%； 7.生态效益指标：为百姓创造100%舒适、干净的居住和出行环境； 8.可持续影响指标：环境卫生作业每天都按时按点进 9.服务对象满意度指标：接诉即办满意率100%、解决率100%。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁面积（万平方米） | 220.66 | 220.66 | 10 | 10 | |||||||
环卫设施清扫保洁数量（座） | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
垃圾清运粪便清掏数量（万吨） | 5.98 | 5.98 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 道路清扫保洁年度合格率 | 100% | 98% | 4 | 3.92 | 疫情防控原因，作业人员不足。 加强管理、人机配合。 | |||||||
环卫设施清扫保洁年度合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||
垃圾清运、粪便清掏年度合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||
时效指标 | 每天按时清扫保洁 | 100% | 100% | 4 | 4 | ||||||||
每天按时清扫保洁 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||
按时间节点清运清掏 | 100% | 100% | 3 | 3 | |||||||||
成本指标 | 道路清扫保洁成本支出（万元） | 2064.56 | 2055.24 | 4 | 3.98 | 未支出金额为应付2022年12月份社保费及住房公积金、个税 | |||||||
环卫设施收集、清扫、保洁成本支出（万元） | 198.91 | 193.13 | 3 | 2.91 | 未支出金额为应付2022年12月份社保费及住房公积金、个税 | ||||||||
垃圾清运、粪便清掏成本支出（万元） | 338.94 | 319.94 | 3 | 2.83 | 未支出金额为应付2022年12月份社保费及住房公积金、个税 | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 提升有偿效益（万元），减少财政资金投入 | 500 | 674.43 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 市级部门和辖区居民满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
生态效益 指标 | 为社区居民、行人创造舒适、干净的居住和出行环境 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 环境卫生作业每天都需按时按点进行 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 接诉即办满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
接诉即办解决率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 99.51 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 | 基层党组织工作和活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 马家堡环卫所 | ||||||||||
项目负责人 | 郝政达 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织，开展党的组织生活、主题活动。 | 全年共组织1次党员主题电影观看活动，注重以知促行，坚持把学习教育与推进环卫工作相结合。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 观看主题电影（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
购买党徽及笔记本（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
购买宣传展板（次） | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 活动参与度 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 项目于12月底前完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 观看主题电影（万元） | 0.175 | 0.175 | 5 | 5 | ||||||||
购买党徽及笔记本（万元） | 0.305 | 0.305 | 5 | 5 | |||||||||
购买宣传展板（万元） | 0.12 | 0.12 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 增加党组织的凝聚力 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 促进党员个人能力提高 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 主题活动得到党员好评 | 100% | 100% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 | 公厕管护费 | ||||||||||||
主管部门 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | 实施单位 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 马家堡环卫所 | ||||||||||
项目负责人 | 王占景 | 联系电话 | |||||||||||
项目资金 | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0 | 249.60 | 249.60 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政 拨款 | 0 | 249.60 | 249.60 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照北京市丰台区农村任教环境整治和美丽乡村建设整体工作安排，结合我单位农村二类公厕和三类公厕具体工作标准，完成17座美丽乡村公厕日常保洁任务，提高农村居民的生活环境。 | 圆满完成17座美丽乡村公厕日常保洁任务，为市民提供干净整洁的如厕环境，提高农村居民的生活环境。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公厕保洁数量（座） | 17 | 17 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 干净整洁、无明显异味 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 全年每天随脏随时保洁 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 公厕保洁成本（万元） | 249.60 | 249.60 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 市级部门和周边居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 生态环境不断优化 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
可持续影响指标 | 保洁作业每天都需按时进行 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 接诉即办满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
接诉即办解决率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
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承办：北京市丰台区政务服务和数据管理局
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