北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所2022年度部门决算（草案）

目录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所是全额拨款的公益一类事业单位，年末机构数1个，无下属单位。

主要职责：

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运；

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制51人，实有人数47人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4583.66万元，比上年增加608.13万元，增长15.30%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计4483.84万元，比上年增加1912.76万元，增长74.40%，其中：财政拨款收入4483.62万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.22万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4519.56万元，比上年增加640.10万元，增长16.50%，其中：基本支出1368.45万元，占支出合计的30.28%；项目支出3151.11万元，占支出合计的69.72%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4583.44万元，比上年增加607.98万元，增长15.29%。主要原因：2021年事业单位改革，安置撤编单位分流人员及增加业务量增加的支出不是全年支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4519.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.45万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出4125.11万元，占本年财政拨款支出91.28%；社会保障和就业支出181.92万元，占本年财政拨款支出4.02%；节能环保支出7.19万元，占本年财政拨款支出0.16%；住房保障支出204.67万元，占本年财政拨款支出4.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算0.45元，与2022年度年初预算一致；

“组织事务”（款）2022年度决算0.45元，与2022年度年初预算一致；

2、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4125.11万元，比2022年度年初预算增加68.11万元，增长1.68%。其中：

“城乡社区环境卫生””（款）2022年度决算4125.11万元，比2022年度年初预算增加68.11万元，增长1.68%。主要原因：增加安装车载设备、食堂燃气改造、宣传阵地改造等支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算181.92万元，比2022年度年初预算减少44.30万元，下降19.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算181.92万元，比2022年度年初预算减少44.30万元，下降19.58%。主要原因：基数下调，支出减少。

4、“节能环保支出”(类)2022年度决算7.19万元，比2022年度年初预算减少18.81万元，下降72.35%。其中：

“污染防治”（款）2022年度决算7.19万元，比2022年度年初预算预算减少18.81万元，下降72.35%。主要原因：节约资源，压缩经费，缩减不必要支出。

5、“住房保障支出”(类)2022年度决算204.67万元，比2022年度年初预算减少9.11万元，下降4.26%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算204.67万元，比2022年度年初预算减少9.11万元，下降4.26%。主要原因：基数下调，支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1368.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数9.89万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算26万元减少16.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年我单位无此项支出；

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：2022年我单位无此项支出；

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数9.89万元，比2022年年初预算数减少16.11万元。其中，公务用车购置费2022年决算数7.19万元，比2022年年初预算数26万元减少18.81万元。主要原因：节约资源，压缩经费，缩减不必要支出。2022年购置（更新）1辆，车均购置费7.19万元。公务用车运行维护费2022年决算数2.70万元，比2022年年初预算数0万元增加2.70万元，主要原因：年初预算按作业成本项目申报，“三公”经费公务用车运行维护费无单独预算。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.78万元，公务用车保险1.59万元，公务用车其他支出0.33万元。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.54万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额322.69万元，其中：政府采购货物支出16.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出305.71万元。授予中小企业合同金额197.76万元，占政府采购支出总额的61.28%，其中：授予小微企业合同金额185.75万元，占政府采购支出总额的57.56%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆158台，19529.11万元；单位价值50万元以上的通用设备129台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出：是指政府提供一般公共服务的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.社会保障和就业支出：是指政府在社会保障与就业方面的支出。

9.节能环保支出：是指政府节能环保方面的支出。

10.城乡社区支出：是指城乡社区管理事务方面的支出。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		作业成本
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所
项目负责人		高敬东					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		2958.85		3055.66	3027.19	10	100%		10
		其中：当年财政 拨款		2958.85		3055.66	3027.19	—			—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标:1、数量指标：安排173人完成383.5万平方米道路清扫保洁、洗地、冲刷任务。2、质量指标：道路清扫保洁、洗地、冲刷业务年度合格率达到98%。3、时效指标：道路清扫保洁、洗地、冲刷作业每天按工艺要求完成4、成本指标：按年初预算下达执行。5、效益指标：改善区域内环境卫生面貌提升周边居民满意度达到100%。6、服务对象满意度指标：服务对象满意度达到100%						年度总体目标完成情况综述 1.数量指标：道路清扫保洁、洗地作业、道路冲刷完成381万平方米；2.质量指标:道路清扫保洁、洗地作业、冲刷作业年度合格率99%、以上3.时效指标：道路清扫保洁完成16872次、洗地作业完成10122次、冲刷作业完成13020次；4.成本指标：项目资金支出3761.03万元；5.效益指标：辖区内环境卫生满意率达到99%；6.服务对象满意度指标：接诉即办合格率99%
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值		实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：道路清扫面积		383.5		381	8	7.9	两条道路因狭窄，导致作业车辆无法作业
			指标2：洗地面积		383.5		381	6	5.9	两条道路因狭窄，导致作业车辆无法作业
			指标3：冲刷面积		383.5		381	6	5.9	两条道路因狭窄，导致作业车辆无法作业
		质量指标	指标1：道路清扫保洁年度合格率		≥99%		99%	4	4	中心检查道路1200次不合格1次，合格率完成质量指标
			指标2：洗地年度合格率		≥98%		99%	3	3	中心检查道路1200次不合格6次，合格率完成质量指标
			指标3：冲刷年度合格率		≥100%		100%	3	3	中心检查道路1200次不合格0次，合格率完成质量指标
		时效指标	指标1：按工艺要求清扫保洁次数		17520		16872	4	3.9	雨季中雨以上天气无法正常作业，启动应急预案，及时恢复道路通行
			指标2：按工艺要求洗地作业次数		11520		10122	3	2.6	雨季中雨以上天气无法正常作业，启动应急预案，及时恢复道路通行
			指标3：按工艺要求冲刷作业次数		15750		13020	3	2.5	雨季中雨以上天气无法正常作业，启动应急预案，及时恢复道路通行
		成本指标	指标1：道路清扫保洁作业年度支出		3055.66		3027.19	5	4.9	按权责发生制要求，12月份保险形成结余
			指标2：洗地作业年度支出		3055.66		3027.19	2	1.9	按权责发生制要求，12月份保险形成结余
			指标3：冲刷作业年度支出		3055.66		3027.19	3	2.9	按权责发生制要求，12月份保险形成结余
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		无
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：改善区域内环境卫生面貌提升周边居民满意度100%		95%		94%	15	14.9	施工工地较多，作业后无法保持，加强作业频次。
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：		无
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：辖区内及时清理冲刷作业，降低环境污染，满意度达到100%		100%		99%	15	14.9	施工工地较多，作业后无法保持，加强作业频次。
			指标2：
			……
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标1：接诉即办满意度100%		99%		99%	10	10	接诉即办件全年77次，回复解决率达到99%
			指标2：
			……
总分								100	98.2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		办公用房租金
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心				实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所
项目负责人		高敬东				联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		20	20	20	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为维护城市环境卫生的管理提供保障，负责后勤管理以及一线作业人员的办公用房租赁费，年度内按预算下达金额20万元，按合同协议期限执行完毕。					保障好后勤及一线作业人员办公用房环境，按协议期限、按预算下达资金支付20万元，支出完毕。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：房屋租赁面积（平方米）		3330	3330	20	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：房屋质量牢固性		牢固	牢固	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：资金支付进度		按合同约定支付	按合同约定支付完成	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：年初预算批复(万元)		20	20	10	10
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益 指标	无
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：为环卫作业提供保障		完成作业保障任务	完成	15	15
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：		无
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：租房续租可能性		可续租	可续租	15	15
			指标2：
			……
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标1：住房环境满意度100%		100%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分							100	100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		公车购置
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所
项目负责人		高敬东					联系电话
项目资金 （万元）					年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			26	7.19	7.19	10	90%	9.5
		其中：当年财政 拨款			26	7.19	7.19	—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	依据环卫作业要求购置公务车2台，13万元/台，共计26万元						本年实际购置公务车1台，购置金额7.19万元
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：车辆购置数量			2	1	5	4	节约资源
			……
			……
		质量指标	指标1：车辆质量使用性			≥100%	100%	5	5
			……
			……
		时效指标	指标1：年底前完成支付			按合同约定支付	按合同约定支付完成	5	5
			……
			……
		成本指标	指标1：总体完成预算金额			7.19	7.19			节约资源
			……
			……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			无
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：为环卫作业提供保障			完成作业保障任务	完成	5	5
			……
			……
		生态效益 指标	指标1：			无
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：车辆持续使用性			完成预期指标	完成	20	20
			……
			……
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标1：车辆使用满意度			达到100%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	99.3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		基层党组织工作活动经费
主管部门		北京市丰台区环境卫生服务中心					实施单位	北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所
项目负责人		高敬东					联系电话
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.45	0.45		0.45	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		0.45	0.45		0.45	—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障党组织正常开展党建活动，打牢党建工作基础，切实增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；丰富党组织的活动内容和活动形式。						通过组织党员观看红色电影、组织学习先进事迹等，使党员接受红色教育，提高思想意识，在工作中率先垂范，达到预期目标。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：观影次数：2次，参与人数58人次。			2	完成预期指标	5	5
			指标2：购置党员学习笔记本、党徽等			购置学习用具等	完成预期指标	5	5
			……
		质量指标	指标1：活动参与度≥100%			≥100%	≥86%	5	4.3	原因：工作与活动时间冲突，未能达到全员参与。措施：协调工作与活动时间，做到全员参与。
			指标2：工作完成率≥100%			≥100%	≥100%	5	5
			……
		时效指标	指标1：年底前完成支付			年底前完成支付	完成预期指标	5	5
			指标2：年底前完成支付			年底前完成支付	完成预期指标	5	5
			……
		成本指标	指标1：总体完成预算金额			观看电影2次	支付购票款2900元	10	10
			指标2：总体完成预算金额			购置学习用具等	1600元	10	10
			……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：			无
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：提升凝聚力，提高党员整体素质			完成预期指标	完成	5	5
			指标2：提高党员学习意识，促进党员素质提升			完成预期指标	完成	5	5
			……
		生态效益 指标	指标1：			无
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：调动党员积极性，提高党员自主学习意识，提升凝聚力。			完成预期指标	完成	20	20
			指标2：
			……
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标1：组织各项活动得到党员好评，满意度达到100%			党员满意度达到100%	100%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	99.3

附件2-1：2022年度部门（单位）决算草案[1]_-新村所

北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所