第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

财政拨款事业单位1个，无下属单位。

1、为维护城市环境卫生的管理提供保障；

2、负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3、负责垃圾渣土清运； 

4、负责道路委托遗撒清扫；

5、负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6、经销环卫设施。 

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7529.65万元，比上年减少567.10万元，下降7%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7417.1万元，比上年增加1949.58万元，增长35.66%。

1.财政拨款收入6521.88万元，占收入合计的87.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入6510.68万元，占收入合计的87.78%；政府性基金预算财政拨款收入11.2万元，占收入合计的0.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入890.34万元，占收入合计的12%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入4.88万元，占收入合计的0.07%。

 

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7424.66万元，比上年减少560.19万元，下降7.02%，其中：基本支出2450.88万元，占支出合计的33.01%；项目支出4973.78万元，占支出合计的66.99%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6634.43万元，比上年减少500.97万元，下降7.02%。主要原因：1、2023年政策性补发编制内聘用制人员和退休人员以前年度人员经费；2、2024年编制内聘用制人员转退休人员、编制外长期聘用制人员退休，人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6518.24万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.29万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出418.67万元，占本年财政拨款支出6.42%；卫生健康支出162.83万元；占本年财政拨款支出2.5%；节能环保支出39万元，占本年财政拨款支出0.6%；城乡社区支出5414.38万元，占本年财政拨款支出83.07%；农林水支出120万元，占本年财政拨款支出1.84%；住房保障支出362.07万元，占本年财政拨款支出5.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.65万元，2024年度决算1.29万元，完成年初预算的198.46%。

其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.65万元，2024年度决算1.29万元，完成年初预算的198.46%。主要原因：年中财政拨入2024年基层党组织党建活动经费0.64万元。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算441.92万元，2024年度决算418.67万元，完成年初预算的94.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算441.92万元，2024年度决算418.67万元，完成年初预算的94.74%。主要原因：2024年编制内聘用制人员退休，人员减少,养老保险支出和职业年金支出减少。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算162.83万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算162.83万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：年初“职工基本医疗保险缴费”的支出功能分类为“城乡社区环境卫生”，年中根据财政要求调整到“事业单位医疗”功能分类中。

4、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算39万元，2024年度决算39万元，完成年初预算的100%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算39万元，2024年度决算39万元，完成年初预算的100%。

5、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算5792.95万元，2024年度决算5414.38万元，完成年初预算的93.46%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算5792.95万元，2024年度决算5414.38万元，完成年初预算的93.46%。主要原因：1、2023年政策性补发编制内聘用制人员和退休人员以前年度人员经费；2、2024年编制内聘用制人员转退休人员、编制外长期聘用制人员退休，人员经费减少。

6、“农林水支出”(类)2024年度年初预算120万元，2024年度决算120万元，完成年初预算的100%。其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2024年度年初预算120万元，2024年度决算120万元，完成年初预算的100%。

7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算388.37万元，2024年度决算362.07万元，完成年初预算的93.23%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算388.37万元，2024年度决算362.07万元，完成年初预算的%。主要原因：2024年编制内聘用制人员退休，人员减少，住房公积金支出和购房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出11.2万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出11.2万元，占本年财政拨款支出0.17%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算11.2万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算11.2万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：为提高农村居民环境，完成公厕管护工作，2024年11月财政拨入2024年美丽乡村运维-二类公厕管护费11.2万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2450.88万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.5万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3万元增加0.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出

2.公务接待费。本单位无此项支出

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.5万元，比2024年度年初预算数3万元增加0.5万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.5万元，主要原因：因公务用车年限较长，老化严重，为确保车辆正常运转，增加公务车运行维护费0.5万元。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额529.88万元，其中：政府采购货物支出32.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出497.25万元。授予中小企业合同金额344.55万元，占政府采购支出总额的65.02%，其中：授予小微企业合同金额344.55万元，占政府采购支出总额的65.02%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所共有车辆83台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际缴纳的职业年金支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

2024-附件1：北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所2024年部门决算报表

2024-附件2：北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所2024年部门项目支出绩效自评表