第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所是全额拨款公益一类事业单位，机构数1，无下属单位。

主要职责;

1.为维护城市卫生的管理提供保障；

2.负责干路、绿地清扫保洁，公厕清扫保洁、维修；

3.负责垃圾渣土清运；

4.负责道路委托遗撒清扫；

5.负责粪便抽运消纳，疏通粪便管道，掏挖化粪池；

6.经销环卫设施。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计7728.23万元，比上年增加（减少）838.81万元，下降9.79%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7586.43万元，比上年增加1507.50万元，增长（下降）24.80%。

1.财政拨款收入6621.18万元，占收入合计的87.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入6621.18万元，占收入合计的87.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入957.32万元，占收入合计的12.62%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入7.93万元，占收入合计的0.1%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7580.32万元，比上年增加（减少）845.60万元，下降10.04%，其中：基本支出2637.36万元，占支出合计的34.79%；项目支出4942.97万元，占支出合计的65.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6749.79万元，比上年减少832.49万元，下降10.98%。主要原因：一是2024年退休人员增加，聘用制职工减少9人，财政拨款基本支出减少；二是2024年长期聘用人员减少29人，财政拨款项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6684.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.17万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出574.96万元，占本年财政拨款支出8.60%；卫生健康支出163.91万元，占本年财政拨款支出2.45%；城乡社区支出5398.75万元，占本年财政拨款支出80.77%；农林水支出175.00万元，占本年财政拨款支出2.62%；住房保障支出370.24万元，占本年财政拨款支出5.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.58万元，2024年度决算1.17万元，完成预算安排的100%。

其中：

“组织事务”（款，下同）2024年年初预算0.58万元，2024年决算1.17万元，主要原因为:年初拨入上半年党员活动经费，年中追加调整。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年初预算623.36万元，2024年决算574.96万元，完成年初预算的92.23%，其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年年初预算623.36万元，2024年决算574.96万元，主要原因为：2024年退休人员增加，社会保障和就业支出减少。

3、“卫生健康支出”（类）2024年年初预算0万元，2024年度决算163.91万元，完成年初预算0%，其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年年初预算0万元，2024年决算163.91万元，主要原因为:2024年调整医疗保险支出功能分类。

4、“城乡社区支出”（类）2024年年初预算5833.12万元，2024年度决算5398.75万元，其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年年初预算5833.12万元，2024年决算5398.75万元，完成年初预算的92.55%，主要原因为:2024年退休人员增加，城乡社区环境卫生支出减少。

5、“农林水支出”（类）2024年年初预算175万元，2024年度决算175.00万元，完成年初预算的100%。其中:

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2024年年初预算175万元，2024年决算175.00万元，主要原因为：农村公厕人员经费支出。

6、“住房保障支出”（类）2024年年初预算411.09万元，2024年度决算370.24万元，完成年初预算的90.06%，其中：

“住房改革支出”（款）2024年年初预算411.09万元，2024年决算370.24万元，主要原因为:2024年退休人员增加，住房保障支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%，主要原因：我单位无此支出。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。主要原因：我单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2637.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出2377.21万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出0万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出260.15万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.25万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.92万元增加减少0.67万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位无此项支出；2024年度因公出国（境）费用，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。我单位无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：我单位无此项支出。2024年度公务接待费，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.25万元，比2024年度年初预算数2.92万元减少0.67万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：我单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.25万元，主要原因：主要用于公务用车运行维护。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元，主要原因为：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额532.43万元，其中：政府采购货物支出29.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出502.73万元。授予中小企业合同金额340.46万元，占政府采购支出总额的63.94%，其中：授予小微企业合同金额340.46万元，占政府采购支出总额的63.94%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所共有车辆76台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映事业单位基层党组织党建活动经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位退休人员经费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映事业单位聘用制人员基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位聘用制人员职业年金缴费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位聘用制人员医疗保险缴费支出。

12、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位环境卫生保障工作作业成本经费支出。

13、住房保障类支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位聘用制人员住房公积金经费支出

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位聘用制人员购房补贴经费支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”）

2024-附件1：北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所决算公开报表

2024-附件2：北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所部门绩效评价项目绩效自评表