北京市丰台区人民政府和义街道办事处

2024年度部门决算（公开）

目录

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

北京市丰台区人民政府和义街道办事处（简称和义街道办事处）是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），名称为北京市丰台区人民政府和义街道办事处（含行政执法机构1个，名称为综合行政执法队），下设科室为综合办公室，党群工作办公室，平安建设办公室，城市管理办公室，社区建设办公室，民生保障办公室，纪工委（监察组）。下属事业单位3个：北京市丰台区和义街道市民活动中心（北京市丰台区和义街道党群活动中心）、北京市丰台区和义街道便民服务中心（北京市丰台区和义街道退役军人服务站）、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心（北京市丰台区和义街道综治中心）。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计15006.52万元，比上年减少2409.95万元，下降13.84%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计14185.71万元，比上年减少653.91万元，下降4.41%。

1.财政拨款收入14158.25万元，占收入合计的99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入13932.91万元，占收入合计的98.22%；政府性基金预算财政拨款收入222.73万元，占收入合计的1.57%；国有资本经营预算财政拨款收入2.61万元，占收入合计的0.02%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入27.46万元，占收入合计的0.19%。

图1：收入决算

   （二）支出决算说明

    2024年度本年支出合计14335.98万元，比上年减少2587.27万元，下降15.29%，其中：基本支出7391.26万元，占支出合计的51.56%；项目支出6944.71万元，占支出合计的48.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计14974.99万元，比上年减少2422.48万元，下降13.92%。主要原因：减少拆违经费、社区服务空间开放式建设项目及老旧小区完善类改造项目等资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14082.57万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5683.42万元，占本年财政拨款支出39.72%；国防支出22.70万元，占本年财政拨款支出0.159%；教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0.001%；文化旅游体育与传媒支出83.26万元，占本年财政拨款支出0.58%；社会保障和就业支出4653.60万元，占本年财政拨款支出32.52%；卫生健康支出641.77万元，占本年财政拨款支出4.49%；节能环保支出119.77万元，占本年财政拨款支出0.84%；城乡社区支出893.14万元，占本年财政拨款支出6.24%；农林水支出1288.32万元，占本年财政拨款支出9.00%；住房保障支出696.43万元，占本年财政拨款支出4.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算5869.43万元，2024年度决算5683.42万元，完成年初预算的96.83%。其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.00万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加区人大代表活动支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算5541.26万元，2024年度决算5118.89万元，完成年初预算的92.38%。主要原因：调减医疗保险单位部分，且2024年12月保险将于2025年1月支付。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算6.05万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加人口抽样调查及第五次全国经济普查支出。

“商贸事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算37.80万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加电动三四轮车回收处置奖励资金。

“民族事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.55万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算1.07万元，2024年度决算1.07万元，完成年初预算的100%。主要原因：妇女之家工作经费按照预算支出。

“组织事务”（款）2024年度年初预算326.57万元，2024年度决算492.83万元，完成年初预算的150.91%。主要原因：增加城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费等。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算0.54万元，2024年度决算0.60万元，完成年初预算的111.11%。主要原因：增加离休干部高龄养老社区“四就近”补助。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算23.63万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加社区公益金、街镇社会工作服务中心项目及社区书记工作室提升项目。

2、“国防支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算22.70万元，完成了预算安排资金的100%。其中：

“国防动员”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算22.70万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加街镇指挥所升级改造及人防公益化利用项目经费。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算5.72万元，2024年度决算0.17万元，完成年初预算的2.89%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算5.72万元，2024年度决算0.17万元，完成年初预算的2.89%。主要原因：用于内审培训支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算89.83万元，2024年度决算83.26万元，完成年初预算的92.69%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算89.83万元，2024年度决算83.26万元，完成年初预算的92.69%。主要原因：增加基层文化建设“六个十”示范项目、百姓周末大舞台场地补贴等经费，且公共文明引导经费按照实际支付。

5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算4599.69万元，2024年度决算4653.60万元，完成年初预算的101.17%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算14.62万元，2024年度决算11.44万元，完成年初预算的78.29%。主要原因：社区管理退休人员自采暖补贴及城镇登记困难失业人员送温暖补贴按照实际支付。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算2791.50万元，2024年度决算3026.42万元，完成年初预算的108.42%。主要原因：增加社区公益金、集中供暖补助等支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算578.71万元，2024年度决算526.64万元，完成年初预算的91.00%。主要原因：离退休人员经费按照实际支付，且2024年12月的养老保险、职业年金将于2025年1月支付。

“就业补助”（款）2024年度年初预算205.00万元，2024年度决算121.39万元，完成年初预算的59.21%。主要原因：灵活就业社会保险补贴和一次性个人就业补贴按照实际申请人数拨付。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.18万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加优抚对象采暖补助经费。

“退役安置”（款）2024年度年初预算4.73万元，2024年度决算3.79万元，完成年初预算的80.10%。主要原因：退役安置补助经费按照活动支付。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算54.80万元，2024年度决算93.22万元，完成年初预算的170.11%。主要原因：增加残疾人事业发展补助、一刻钟无障碍便民服务圈、五星级温馨家园补助经费等。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算904.00万元，2024年度决算815.31万元，完成年初预算的90.19%。主要原因：城市居民最低生活保障、城乡低收入生活补贴按照实际人数支付。

“临时救助”（款）2024年度年初预算20.00万元，2024年度决算20.14万元，完成年初预算的100.71%。主要原因：增加社会孤老临时困难补助经费。

“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算16.00万元，2024年度决算8.72万元，完成年初预算的54.47%。主要原因：城市特困人员救助供养经费按照实际人数支付。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算10.33万元，2024年度决算25.35万元，完成年初预算的245.38%。主要原因：增加国有企业退休人员社会化管理服务补助资金。

6、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算119.50万元，2024年度决算641.77万元，完成年初预算的537.04%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算64.08万元，2024年度决算439.78万元，完成年初预算的686.29%。主要原因：增加2020年9月至2022年12月核酸检测经费和审计经费。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算48.42万元，2024年度决算33.46万元，完成年初预算的69.10%。主要原因：独生子女父母年老一次性奖励费按照实际申请人数支付等。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算158.20万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：调增医疗保险单位部分。

“医疗救助”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.07万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加因病致贫医疗救助资金。

“优抚对象医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.34万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加在乡残疾军人医疗补助资金。

“医疗保障管理事务”（款）2024年度年初预算7.00万元，2024年度决算8.92万元，完成年初预算的127.41%。主要原因：增加退返知青帮困资金。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算115.09万元，2024年度决算119.77万元，完成年初预算的104.06%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算115.09万元，2024年度决算119.77万元，完成年初预算的104.06%。主要原因：增加2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算663.50万元，2024年度决算893.14万元，完成年初预算的134.61%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算216.72万元，2024年度决算379.46万元，完成年初预算的175.09%。主要原因：增加拆违资金、接诉即办专项经费及街道创建无违法群租房小区工作经费。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算446.78万元，2024年度决算513.67万元，完成年初预算的114.97%。主要原因：增加大红门南路（南苑北里小区西门周边）环境综合整治项目及居住区电动自行车充电设施建设以奖代补资金等。

9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1288.32万元，完成了预算安排资金的100%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.21万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加“疏解整治促提升”留白增绿农业种植引导工作、乡村振兴战略奖励经费。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1287.11万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加南中轴和义地铁站周边重点区域整治提升项目、平原造林养护项目、百万亩造林土地流转及留白增绿土地流转项目资金。

10、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算707.62万元，2024年度决算696.43万元，完成年初预算的98.42%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算707.62万元，2024年度决算696.43万元，完成年初预算的98.42%。主要原因：按照实际人数发放住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出222.73万元，主要用于以下方面：城乡社区支出222.73万元，占本年财政拨款支出1.56%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算222.73万元，完成了预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算222.73万元，完成了预算安排资金的100%。主要原因：增加生态林养护资金项目、平原造林养护项目及基本农田保护补贴资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计2.61万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计2.61万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出7391.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：本单位无此项经费；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：本单位无此项经费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元。主要原因：本单位无此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项经费。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计418.83万元，比上年增加13.26万元，增加原因：2024年新招录人员7人，且退休人员中有2人在11、12月退休等原因导致综合人数增加，日常公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2196.70万元，其中：政府采购货物支出22.54万元，政府采购工程支出1542.94万元，政府采购服务支出631.22万元。授予中小企业合同金额2186.7万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额997.15万元，占政府采购支出总额的45.39%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府和义街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2044.22万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务以外开展专项统计工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计调查队开展各类统计调查工作的支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

22.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理街道服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

35.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

40.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

42.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

46.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助支出。

51.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

52.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医院价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

53.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设立项级科目的其他项目支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

58.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

59.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

60.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置于应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

62.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育以及生物质能源建设等方面的支出。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

64.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

66.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

67.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支出国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

和义街道办事处2024年度部门整体支出绩效评价综合得分85.40分，其中部门决策7.86分、部门管理16.54分、部门产出34.57分、部门效益26.43分，绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

北京市丰台区人民政府和义街道办事处

2024年度部门整体支出

绩效评价结论一览表

    为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市市级预算部门整体支出绩效评价操作规范》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及北京市丰台区财政局相关绩效评价工作要求等文件规定，北京市丰台区人民政府和义街道办事处成立绩效评价工作组，于2025年4月对其2024年度部门整体支出绩效情况开展了绩效评价。有关情况如下：

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）机构设置

北京市丰台区人民政府和义街道办事处（以下简称“和义街道办事处”）下属事业单位3个：北京市丰台区和义街道市民活动中心（北京市丰台区和义街道党群活动中心）、北京市丰台区和义街道便民服务中心（北京市丰台区和义街道退役军人服务站）、北京市丰台区和义街道市民诉求处置中心（北京市丰台区和义街道综治中心）。

（2）职责工作任务情况

和义街道办事处是区政府的派出机关，依据法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括：

①组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

②组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

③组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

④组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

⑤推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

⑥做好国防教育和兵役等工作。

⑦法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2.部门整体绩效目标设立情况

（1）总体目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。对标中心城区和南中轴地区功能定位，持续做好疏解整治促提升工作。抢抓发展机遇，推动高质量发展，做到倍增追赶，合作发展，优化营商环境。推进精细化治理，改善辖区环境面貌，推进国家文明城区创建。助力民生保障，惠民政策持续发力，紧扣“七有”要求和“五性”需求，着力增进民生福祉。坚守安全底线，保障辖区安全稳定。不断将全面从严治党引向深入，切实提升街道统筹协调能力、服务能力、管理能力和动员能力，努力建设生态、宜居、文明、平安和义。

（2）阶段性目标

阶段性目标主要包括以下内容：

①贯彻落实接诉即办工作条例，引进接诉即办数据平台，实现诉求中心大数据管理职能，提升街道接诉即办工作效率及管理水平。

②提升精准救助服务水平，落实医疗救助、重大疾病救助、临时救助、教育救助、慈善救助等政策措施，切实做好困难群众兜底保障。

③更好的完成维护辖区治安、提升辖区环境。

④按照“疏解整治促提升”工作要求，有序推动“创无”工作。

⑤培育社区社会组织，极力引导社区志愿服务组织和公益能人参与社区治理，实现社区组织志愿服务的制度化和常态化，从需求出发不断发展队伍，促进社区社会组织品牌化、组织化发展，努力为形成政府治理社会调节居民自治良性互动的局面，实现共建共治共享社区治理新格局。

⑥通过项目资金的使用，更好的打造和义街道辖区整体环境的提升。

⑦优化营商环境，推动与辖区企业的共建共治共享，加强领导走访企业，做好重点企业服务，落实好新一轮营商环境改革任务。

⑧全力保障南苑森林湿地公园建设。

⑨全面加强党的基层组织建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，统筹推进党的基层组织建设，加强党员教育管理，不断提升党支部规范化标准化水平。着力推动“两新”领域党建工作整体提升。

3.绩效评价工作开展情况

（1）基本情况

①评价目的

通过绩效评价，对部门整体支出情况进行分析，全面客观的反映评价工作成效，对部门决策、部门管理、部门产出、部门效益四方面存在的不足提出合理化建议，促进和义街道办事处进一步牢固树立以结果为导向的绩效管理理念，提高科学决策水平，将绩效评价工作提升为指导和义街道办事处日常工作的基础性工作，积极促进和义街道办事处整体绩效工作水平的提升，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。使和义街道办事处管理进一步制度化、科学化、规范化。

②评价原则和方法

结合和义街道办事处整体情况，在绩效评价过程中遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取统计分析、实地调研、问卷调查等方法，梳理和义街道办事处2024年日常管理过程中存在的问题，分析成因、找出症结、提出建议，以利于持续改进。

工作组通过现场对资料进行逐一核实了解部门整体支出情况和取得的效益情况，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况，完成绩效评价报告的撰写。

③绩效评价指标体系

主要包括部门决策、部门管理、部门产出、部门效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价目标设定情况、决策过程、预算资金分配等内容；二是管理指标（20分），主要评价预算执行、预算管理、绩效管理、资产管理等内容；三是产出指标（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；效益指标（40分），主要评价社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

绩效评价工作组结合资料审核和现场调研结果，围绕部门决策、管理、产出和效益四个方面，结合和义街道办事处2024年度整体情况及资金使用的具体情况，确定指标体系。

（2）评价工作组织实施

①绩效评价准备工作

评价工作组于评价前期进行绩效评价工作的内部研讨及培训，制定评价实施方案。

②部门整体绩效评价分析及沟通反馈

评价工作组将现场调研取得的所有资料按决策、管理、产出和绩效四个方面进行归纳整理，并根据初步审核和现场调研梳理的相关问题，完善指标体系。

③撰写绩效评价报告

结合评价工作组审核结果，对和义街道办事处2024年部门整体支出在决策、管理、产出、绩效等方面的情况进行综合分析，最终形成绩效评价报告。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数15,022.59万元，其中，基本支出预算数8,056.92万元，项目支出预算数6,965.67万元。资金总体支出14,335.98万元，其中，基本支出7,391.26万元，项目支出6,944.71万元。预算执行率为95.43%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

2024年绩效目标按照党建工作、重点项目建设、辖区经济发展、环境治理、民生保障、安全维稳分为六类，各类中分别按产出数量、质量、进度、成本设立四项指标，各项指标均已完成。但部门产出数量、质量、时效等相关资料收集不完整，缺少部门产出数据的相关资料。主要完成情况如下：

（1）产出数量

①坚持凝心铸魂，强化思想政治建设。深入开展理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，坚持工委会“第一议题”和理论学习中心组制度。分级分层学习党的二十届三中全会精神，理论中心组“请进来+走出去”学习宣讲36次，赴雄安新区、中关村科学城等调研近10次，开展主题党日活动86次，讲党课81次，覆盖辖区2600余名党员。《“善治和义”打造基层治理新“枫”景》理论文章在《前线》杂志发表。扎实开展党纪学习教育。召开街道“以案为鉴、以案促改”警示教育大会，党工委书记带头围绕《中国共产党纪律处分条例》为单位全体干部讲专题党课，以读书班、专题辅导、参观警示教育基地等多形式推进党纪学习教育常态化长效化。深入推进全面从严治党，推动党的建设提质增效。管党治党责任压紧压实。始终把抓好党建作为最大的政绩，54次工委会研究党建议题141个、占比30%，年度18项党建任务落地见效。各级党建协调委员会召开会议46次，抓实“三项清单”，完成项目49项。压实意识形态工作责任制，强化正面宣传报道，被北京电视台节目正面报道2次，通过中央、市、区级新媒体平台发布新闻218篇，召开舆情研判分析会7次，牢牢掌握工作领导权、主动权。严格执行重大事项请示报告制度，2024年向区委及相关部门请示报告18件。基层组织建设持续深化。强化党支部标准化规范化建设，切实推进基层减负。完成后进社区转化“摘帽”，指导42个党组织按期换届。发展党员5名，排查管理流动党员41名，1602名在职党员完成报到参与防汛抢险、花园城市建设等工作。破解“小马拉大车”难题，规范社区事项，取消微信群62个，摘除标识16个。干部队伍建设持续加强。严格干部选拔任用，全年完成7名同志正副科职务、6名公务员职级、2名事业编职员等级晋升工作，招录公务员3名、事业单位人员3名，安置军转干部1名。强化实践锻炼，有计划选派干部参与“接诉即办”、拆除违法建筑等重要专项工作，持续做好选派“驻村第一书记”“治理书记”工作。正风肃纪反腐纵深推进。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，对涉黑涉恶、形式主义官僚主义问题线索进行梳理起底，持续开展安全生产、接诉即办、拆违腾地等专项监督。

②立足功能定位，加快城市更新。服务保障重点项目。全力服务南森建设，和义农场湿地公园正式开园，通久路（和义段）二期顺利通车，丰台区首个“交房即交证”安置房项目和久路小区如期交房，全力服务位于通久路南侧的全市规模最大的医养项目。加速推进城市更新。牢牢把握城中村改造机遇，积极协同推进南苑湿地城中村、西南郊冷库及周边城中村及大红门一期D区（窑窝村）棚改项目，完成7处平房区962户居民的搬迁腾退。持续深化疏解整治促提升专项行动，启动和义地铁站周边环境品质提升项目，先后拆除大泡子、酒厂路2号等91处违法建设。

③突出创新驱动，培育特色产业。因地制宜发展新质生产力。深化“1131”产业发展格局，打造商业航天、未来食品、智能应用三特色产业园。和义科创产业园获2024年度北京市中小企业知识产权聚集发展区、北京市专精特新服务站称号，全方位服务天兵科技成长为中国商业航天独角兽榜首企业。联合区科信局举办丰台区未来食品产业创新发布会，发布支持未来食品产业发展的若干措施。全国首个“新蛋白食品科技创新基地”落地和义街道并建成投用，同步挂牌国家市场监督管理总局技术创新中心(动物替代蛋白)。合作发展成效显著。深化与清华、北航、中农、首经贸等7所高校共建，聘请2位科技副总，推动天兵科技出资自然基金并与北航深化合作，培育创新生态。成立丰台区未来食品产业联盟、和义街道合作发展联盟，绘制产业图谱，吸引78家单位加入，打造“政产学研用”一体化平台。全力开展招商引资，深入实施“服务管家+服务包”工作机制，班子全员落实企业走访制度，引入和义农场、清澈数创等重点企业落户，为80余家企业提供便利化注册地址，规上企业同比增长71%，高新技术企业同比增长60%，税收完成率132.89%。

④聚焦精细化治理，提升辖区环境品质。精细化治理见行见效。紧抓物业管理“关键小事”，调整和义东里片区物业管理区域，新组建3个物管会，推动1个物管会向业委会转化，选聘久敬佳园小区正式物业。和义学校开西门工作取得实质进展，和义庄北街“秩序严管街”初现成效，完成2处居民专用停车场建设。生态环境品质不断提升。持续打好大气污染防治攻坚战，保持小龙河水质达标，联合区生态环境局开展噪声防治，落实林长制田长制，开展杨柳飞絮高发期防治，指导锦苑小区探索打造“无废社区”，完成揭网见绿近1.8万平方米，进一步提升辖区人居环境。2024年，综合行政执法队在“纳入首环办综合执法考核情况--全区秩序环境考评”和“生活垃圾分类专项执法诉求比考评”两项考核中排名第一。

⑤优化服务供给，提高民生保障水平。扎实办好民生实事。深化接诉即办改革，落实“4+4+5”工作法，建立“1+3”督导激励机制，民生项目池任务提前清零，先后解决了东里小区公房房产证办理、南苑路废旧铁路拆除、北里小区停车棚拆除等一系列重难点问题，2024年原始三率稳步提升，全年诉求降量36%。用实党组织服务群众和党建活动经费，为群众办实事97项。打造养合老年公寓为区域养老服务中心，加强“五星级”温馨家园建设。扎实推进与林西县的对口支援合作，深化与房山区阎村镇西坟村结对协作，持续做好灾后重建支援工作。稳步提升公共服务。推进“互联网+政务服务”，完善街道政务服务标准和社区政务服务站点建设，2024年政务好差评工作中实现“0差评”。扩大电子证照应用范围，街道电子证照调用量全区排名第一。培育“和美义工”志愿服务品牌，聚焦重点民生问题，常态化开展扶困助残、普法宣传、平安建设等志愿服务供给。激发文体活力，辖区各类文化惠民演出、文明实践活动频次同比翻倍增长。

⑥凝聚治理合力，筑牢安全稳定防线。一是深入推进平安建设。深化落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，扎实推进治本攻坚三年行动，违规电三四综合治理工作排名靠前。持续推广使用“企安安”，消除安全隐患3034处。完善应急体系建设，组织开展应急演练拉练180余次，筑牢森林防火、汛期安全防线。严格落实维护社会稳定责任制，常态化推进扫黑除恶斗争。落实领导班子每周三信访接待，成立“苗智媗反诈工作室”，建立“善治和义”综治中心和综合指挥中心平台，数字化赋能平安建设。《构建“信息+行动”双界面机制打通历史遗留难题的解决通道》获评2024年全国新时代“枫桥经验”优秀案例。凝聚民主法治力量。认真履行党管武装职责，巩固发展军政军民团结。打造“同心和义”党建+统战品牌，建成全区首家街镇级“同心专家服务站”，获评丰台区统一战线十大实践创新案例之一。发挥司法职能，认真做好“八五”普法工作，全力提升辖区优质法律服务水平，房本办理经验获评“丰台区首批法治政府建设十大典型案例”。

（2）产出质量

和义街道办事处2024年在党建工作、重点项目建设、辖区经济发展、环境治理、民生保障、安全维稳六方面基本按照国家标准和相关质量标准完成。

（3）产出进度

和义街道办事处2024年在党建工作、重点项目建设、辖区经济发展、环境治理、民生保障、安全维稳六方面基本按计划时间组织实施，于2024年12月末完成。

（4）产出成本

和义街道办事处2024年在党建工作、重点项目建设、辖区经济发展、环境治理、民生保障、安全维稳六方面基本按预算执行。

2.效果实现情况分析

和义街道办事处全年整体运用项目资金，使辖区整体环境得到提升，打造更加宜居的社区生活环境。使辖区的弱势群体在生活上得到帮助，感受到了党对弱势群体的关心关爱。使辖区群众安全感满意度有所提高，增强居民的安全意识，加大科技力量的监控，有利于社区的管控。和义街道办事处“纳入首环办综合执法考核情况--全区秩序环境考评”和“生活垃圾分类专项执法诉求比考评”两项考核中排名第一。2024年政务好差评工作中实现“0差评”。全力服务南森建设，和义农场湿地公园正式开园，通久路（和义段）二期顺利通车，丰台区首个“交房即交证”安置房项目和久路小区如期交房，全力服务位于通久路南侧的全市规模最大的医养项目。

（1）社会效益

和义街道办事处2024年在党建工作、重点项目建设、辖区经济发展、民生保障、环境治理、安全维稳六方面，通过相关工作的开展，使辖区的弱势群体在生活上得到帮助，感受到了党对弱势群体的关心关爱。使辖区群众安全感满意度有所提高，增强居民的安全意识，加大科技力量的监控，有利于社区的管控。

（2）环境效益

和义街道办事处2024年在党建工作、重点项目建设、辖区经济发展、民生保障、环境治理、安全维稳六方面，通过相关工作的开展，使辖区整体环境得到提升，打造更加宜居的社区生活环境，维护了辖区安全稳定，提升了环境治理水平。

（3）可持续性影响

和义街道办事处2024年在党建工作、重点项目建设、辖区经济发展、民生保障、环境治理、安全维稳六方面，通过相关工作的开展，贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，完成市、区人民政府部署的各项任务，在本辖区内行使政府管理职能，维护辖区安全稳定；提升环境治理水平。

（4）服务对象满意度

和义街道办事处2024年在党建工作、重点项目建设、辖区经济发展、民生保障、环境治理、安全维稳六方面，通过相关工作的开展，使投诉率小于5%。

（四）预算管理情况分析

和义街道办事处对本单位预算业务进行控制管理，明确了由综合办公室牵头组织预算编制工作、编制原则及编制程序,建立了预算决策、执行、分析机制及预算绩效管理。2024年度，在实际执行预算管理工作中，预算编制工作由综合办公室牵头，综合办公室与各业务科室反复沟通后，对本单位的预算相关资料进行审核汇总后录入预算系统，统筹平衡后报街道主任办公会批准，上报区财政局。街道办事处将绩效管理理念融入预算管理全过程，通过设定绩效目标、跟踪绩效进展、评估绩效结果等措施，提高了预算执行的效率和效果。在预算编制阶段，明确了各项支出的绩效目标和指标；在预算执行过程中，加强对绩效目标的跟踪和监控；在预算执行完毕后，对绩效结果进行评估和总结，为下一年的预算编制提供参考。

1.财务管理

①财务管理制度健全性

为规范财务收支管理，健全资金管理体系，和义街道办事处结合街道自身情况，建立了与收支经济业务活动相关的管理制度，包括《和义街道办事处预算管理办法（试行）》《和义街道办事处财务管理规定》、《和义街道公务卡管理实施细则》等支出管理办法或规定，明确相关费用归口管理、费用标准，单位经费支出的事前申请、事后报销审核审批管理环节等内容。

②资金使用合规性和安全性

和义街道办事处各项支出能够按照审批权限进行审核，业务经办人对各类凭据真实性负责，综合办公室对各类凭据进行审核。

③会计基础信息完善性

和义街道办事处按《政府会计制度》的有关规定进行会计核算，按丰台区财政局相关通知要求进行预算公开，综合办公室负责落实财政部门关于预算、决算、“三公经费”等内部财务信息公开的相关规定，统筹协调，指导相关部门开展财务信息公开工作。2024年按要求公开了收支预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出情况表、和义街道预算编制说明等内容。

2.资产管理

和义街道办事处综合办公室是街道固定资产实物资产的管理部门，负责固定资产的配置、日常维护、处置、调剂、清查以及实物账册的登记；财务负责流动资产、长期投资的管理以及固定资产增减的账务处理；资产的使用部门（社区）负责资产的保管、使用、内部登记制度。部门负责人为本部门（社区）固定资产管理的第一责任人，各部门（社区）需确定1名固定资产管理员，配合办事处办公室完成本部门（社区）的固定资产登记工作，固定资产使用人负责固定资产的具体保管工作。

截至2024年12月31日，和义街道办事处资产总额2,523.37万元，较上年增加了21.71%。负债总额864.09万元,较上年减少了3.04%。净资产1,659.27万元,较上年增加了40.37%。固定资产净值840.27万元，其中：房屋和构筑物419.74万元，设备294.67万元，文物和陈列品0.65万元，图书和档案43.72万元，家具和用具81.50万元。

和义街道办事处整体资产管理较好，但和义街道办事处未对实物资产进行定期和不定期的盘点，缺少年度盘点资料，部门资产管理及资产利用率需进一步加强。

3.绩效管理

根据北京市丰台区财政局关于开展2024年度区级财政支出全过程绩效跟踪工作的统一部署与要求，和义街道办事处高度重视，积极响应并迅速行动，成立了绩效跟踪工作领导小组，落实预算绩效管理相关工作，强化绩效理念和支出责任。从绩效目标的制定、预算绩效的跟踪监控，到绩效评价的组织实施以及评价结果的应用，每一个环节都在领导小组的指导下有序推进。然而，目前部门在绩效管理组织机构方面仍存在一定不足。虽然成立了绩效跟踪工作领导小组，但尚未设立专门的、常态化的绩效管理组织机构以及为实现绩效所采取的有效措施的支撑材料，虽然单位进行了绩效跟踪工作，由于绩效目标设置方面存在不足，缺少可考核的量化指标，缺乏明确的评判标准，绩效自评工作质量有待提高，且对于预算绩效评价结果的应用不足，没有建立绩效问责制度，绩效管理有待进一步加强。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

和义街道办事处2024年度整体支出绩效评价综合得分85.40分，绩效评定结论为“良好”。

部门决策指标，满分10分，评价得分为7.86分，和义街道办事处按照酝酿、决策的原则议事，按照公众参与、专家咨询论证、合法性评估、集体讨论研究、主要领导末位表态相结合的决策机制，以保证决策依据的充分性。工作内容符合国家、市、区相关法律法规、国民经济和社会发展总体规划，与部门发展目标和部门职责相关。但在部门决策方面需进一步完善，一是和义街道办事处申报预算时填写的《部门整体支出绩效目标申报表》中设置的绩效指标较为笼统，绩效指标不够明确、细化；二是缺少中长期规划作为年度工作计划的依据参考，决策依据不够充分，决策管理有待进一步加强。三是个别项目前期的调研、论证不够充分，导致项目的执行存在一定的调整。

部门管理指标，满分20分，评价得分16.54分，和义街道办事处根据《2024北京市丰台区部门预算编报指南》编制基本支出预算，结合发展规划、部门职能及2024年重点工作，编制项目支出预算，预算编制程序总体较规范、合规。定期按丰台区财政局相关通知要求进行预算公开，2024年按要求公开了收支预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出情况表、和义街道预算编制说明等内容。和义街道办事处办公室为固定资产实物的管理部门，负责固定资产的配置、日常维护、处置、调剂、清查以及实物账册的登记；财务负责流动资产、长期投资的管理以及固定资产增减的账务处理；资产的使用部门（社区）负责资产的保管、使用、内部登记制度；部门负责人为本部门（社区）固定资产管理的第一责任人，各部门（社区）需确定1名固定资产管理员，配合办事处办公室完成本部门（社区）的固定资产登记工作，固定资产使用人负责固定资产的具体保管工作。部门资产管理总体基本规范。但和义街道办事处未对实物资产进行定期和不定期的盘点，部门管理需进一步加强。

部门产出指标，满分40分，评价得分34.57分，和义街道办事处2024年目标按照党建工作、重点项目建设、辖区经济发展、环境治理、民生保障、安全维稳六类，各类中分别按产出数量、质量、进度、成本设立四项指标，各项指标基本已完成。但部门产出数量、质量、时效等相关资料收集不完整，缺少部门产出数据的相关资料。

部门效益指标，满分30分，评价得分26.43分，和义街道办事处全年整体运用项目资金，使辖区整体环境得到提升，打造更加宜居的社区生活环境。使辖区的弱势群体在生活上得到帮助，感受到了党对弱势群体的关心关爱。使辖区群众安全感满意度有所提高，增强居民的安全意识，加大科技力量的监控，有利于社区的管控。和义街道办事处“纳入首环办综合执法考核情况--全区秩序环境考评”和“生活垃圾分类专项执法诉求比考评”两项考核中排名第一。2024年政务好差评工作中实现“0差评”。全力服务南森建设，和义农场湿地公园正式开园，通久路（和义段）二期顺利通车，丰台区首个“交房即交证”安置房项目和久路小区如期交房，全力服务位于通久路南侧的全市规模最大的医养项目。但部门绩效的证明资料不够充分，绩效信息归集不够及时、完备，绩效管理不够规范，绩效信息的规范性需进一步提高。

2.存在的问题及原因分析

（1）部门决策需进一步完善

一是绩效目标不够明确、细化。和义街道办事处申报预算时填写的《部门整体支出绩效目标申报表》中设置的绩效目标较为笼统，没有从数量指标、质量指标、进度指标和成本指标四方面进行明确、细化设置，没有明确阶段性工作任务，各类工作缺少关键环节时间节点；设置的效益指标较笼统，细化量化、可衡量性不足；服务对象满意度指标未设置具体的指标值，预算与绩效间的关系有待进一步加强。

二是决策依据不够充分，和义街道办事处未制定中长期规划，年度工作计划的制定没有参考依据；个别项目存在相同的执行内容，但按不同的类别归集。个别项目前期的调研、论证不够充分，导致项目的执行存在一定的调整。决策管理有待进一步加强。

三是部门规划、工作任务和预算绩效之间缺乏有效衔接，目标管理机制不够完善。部门绩效目标与年度工作计划、预算分配之间的匹配度不够，资金使用方向在突出部门重点职责方面显现不足。

（2）部门管理需进一步加强

一是预算管理需进一步加强，和义街道办事处资金监管机制、措施和有效实施不充分，缺少第三方的审计意见资料。

二是部分项目管理需进一步加强。和义街道办事处部分项目管理缺少顶层设计，未与中长期发展规划、街道职能和年度重点工作任务相结合；部分项目未制定项目实施方案或制定的项目实施方案内容不够完整；部分项目管理机制建设和职责分工不明确，特别是延续性项目，未制定针对该项目的项目及资金管理办法；部分项目未明确实施过程中的监管控制措施，风险预判和应对措施不到位。

三是资产管理需进一步加强。未对实物资产进行定期和不定期的盘点，缺少年度盘点资料，部门资产管理及资产利用率需进一步加强。

（3）部门产出和部门绩效需进一步加强

一是部门产出数量、质量、时效等相关资料收集不完整，缺少部门产出数据的相关资料。

二是部门绩效的证明资料不够充分。履职及重点项目实施效果的证明资料不够充分，缺少对主要绩效指标数据的历史比对，缺少重点项目绩效实现数据汇总分析，绩效资料呈现不够充分；整体履职和重点项目的服务对象设置不完整，针对居民的满意度调查资料呈现不够充分。

三是绩效管理不够规范。和义街道办事处成立了绩效跟踪工作领导小组，但尚未设立专门的、常态化的绩效管理组织机构以及为实现绩效所采取的有效措施的支撑材料，虽然单位进行了绩效跟踪工作，由于绩效目标设置方面存在不足，缺少可考核的量化指标，缺乏明确的评判标准，绩效自评工作质量有待提高，没有建立绩效问责制度，绩效管理有待进一步加强。

（六）建议

1.完善部门决策

一是建议和义街道办事处构建科学合理的绩效目标管理体系，强化预算与绩效一体化。充分借鉴并运用先进的绩效管理、目标管理理念和技术方法，建立“战略目标-工作任务-预算资金-绩效目标”的层层分解机制，强化部门战略目标规划、年度工作任务、预算资金安排、项目绩效目标之间的关联，及时制定中长期发展规划，保证预算编制有据可依。

二是在提升整体决策科学性、项目论证充分性、项目实施可行性的基础上，结合绩效目标制定细化的评价指标及评价标准，在突出重点工作的同时把非重点工作以综合性指标予以体现，使绩效指标与部门整体工作、部门预算相结合，使各分项指标之间相衔接，以便于全面反映及综合评价部门整体绩效。做好绩效目标设置前的调研工作，从数量指标、质量指标、进度指标和成本指标四方面明确、细化设置部门产出，明确阶段性工作任务，细化量化效益指标、可持续指标及服务对象满意度指标，更好地发挥绩效目标在实施中的引领和约束作用，科学合理地编制部门预算，发挥预算的事前控制作用，提高资金使用效率。

2.加强部门管理

一是建议和义街道办事处完善、健全部门管理制度，并严格按照制度执行。及时梳理、修订部门管理制度，提高部门管理能力。同时将制度与内部控制手册执行有效衔接起来，尤其是固定资产盘点工作机制，规范固定资产管理，将制度执行有效落地。

二是在预算管理方面，建议和义街道办事处强化部门预算管理意识，加强项目执行过程中的精细化管理。提高预算编制管理水平，提高资金的使用效率，在行业标准的基础上，进一步设计项目需求标准、数量标准及经费标准，逐步构建“需求—标准—绩效”三位一体的项目管理模式；同时细化年度所有项目预算执行情况的结构分析，突出问题导向，化解部门预算管理风险。决策部门根据职能实现及实际需求决定工作的重点与导向，做好项目前期调研；承担项目的机构负责专业实施，业务部门负责对项目实施的有效监管，管理要覆盖采购、过程、验收等各环节；财务部门负责资金的核算与安全。

三是在项目管理方面，建议加强项目管理的顶层设计，合理分类并清晰层级，突出重点项目安排；建立健全项目管理制度，针对项目制定项目及资金管理办法，规范项目申报和执行管理；按照“事权财权”要求，清晰项目预算与目标任务的对应性，体现财政资金的支撑和保障作用。重点项目于项目实施前应制定项目实施方案，细化项目管理流程，明确项目执行中的工作内容、组织保障、时间进度、制度保障、风险控制和应急措施等，为项目提供指导性文件，保证项目有效执行及效果，提高项目管理水平。针对部门重点项目，做到前期有论证、执行有方案、采购有遴选、合同有审核、过程有监管、监管有痕迹、验收有分析等全过程全方位执行，进而加强合同签订、过程监管、项目验收等关键环节的规范化管理。

四是在资产管理方面，建议建立实物资产定期和不定期的盘点制度，定期不定期对实物资产进行盘点，如有不一致，及时查明原因，提高资产的管理水平和资产利用率。

3.规范部门产出及绩效管理

建议增强绩效意识，加强绩效管理，树立以结果为导向的绩效管理理念，从制度层面规范单位绩效管理及绩效效果应用，梳理绩效目标及产出指标，准确反映年度履职情况，重视工作成果的反馈，在年末按产出指标进行考核；重视对项目完成情况的分析，突出项目组织和绩效完成情况，认真总结项目实施前后的绩效成果，完整展现项目绩效效果。及时收集部门产出、部门效益的相关资料，保证绩效信息归集的及时性、完备性、准确性和规范性，更好地提高财政资金的使用效益。

4.全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良好的基础和保障

结合部门整体支出绩效评价工作的开展，全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良好的基础和保障，不断提升部门管理的社会效益和环境效益，不断提升财政资金的绩效管理水平，促进整体绩效工作水平的提升。从绩效目标设定到执行过程以及成果展现等各个方面提高管理规范化程度，落实绩效管理的各项相关工作要求，提高科学决策水平，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。在实施的过程中，做好信息传递和政策宣传工作，加强社会治理的精细化、法治化和信息化水平，及时化解矛盾纠纷，构建社会和谐，把社会效益放在部门管理的重要位置，使和义街道办事处管理进一步制度化、科学化、规范化。

（七）附件

附件1：部门收入支出情况决算表

附件2：部门绩效目标申报表

附件3：部门绩效目标完成情况对比表

附件1

部门收入支出情况决算表

编制单位：北京市丰台区人民政府和义街道办事处			2024年度					金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按支出性质和经济分类）			行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6	栏 次				9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,932.91	一、一般公共服务支出	32	5,706.23	一、基本支出			58	7,391.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.73	二、外交支出	33		人员经费			59	6,972.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.61	三、国防支出	34	22.70	公用经费			60	418.83
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出			61	6,944.71
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.17	其中：基本建设类项目			62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出			63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	83.26	四、经营支出			64
八、其他收入	8	27.46	八、社会保障和就业支出	39	4,653.80	五、对附属单位补助支出			65
	9		九、卫生健康支出	40	641.77				66
	10		十、节能环保支出	41	119.77				67
	11		十一、城乡社区支出	42	1,120.92	经济分类支出合计			68	14,335.98
	12		十二、农林水支出	43	1,288.32	一、工资福利支出			69	6,934.19
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出			70	4,976.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助			71	1,310.98
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出			72
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）			73
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出			74	1,107.08
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）			75
	19		十九、住房保障支出	50	696.43	八、对企业补助			76	7.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助			77
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.61	十、其他支出			78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79
	23		二十三、其他支出	54					80
	24		二十四、债务还本支出	55					81
	25		二十五、债务付息支出	56					82
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年收入合计	27	14,185.71	本年支出合计						84	14,335.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配						85	—
年初结转和结余	29	820.81	年末结转和结余						86	670.55
	30								87
总计	31	15,006.52	总计						88	15,006.52

编制单位：北京市丰台区人民政府和义街道办事处			2024年度					金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按支出性质和经济分类）			行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6	栏 次				9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,932.91	一、一般公共服务支出	32	5,706.23	一、基本支出			58	7,391.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	222.73	二、外交支出	33		人员经费			59	6,972.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.61	三、国防支出	34	22.70	公用经费			60	418.83
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出			61	6,944.71
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.17	其中：基本建设类项目			62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出			63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	83.26	四、经营支出			64
八、其他收入	8	27.46	八、社会保障和就业支出	39	4,653.80	五、对附属单位补助支出			65
	9		九、卫生健康支出	40	641.77				66
	10		十、节能环保支出	41	119.77				67
	11		十一、城乡社区支出	42	1,120.92	经济分类支出合计			68	14,335.98
	12		十二、农林水支出	43	1,288.32	一、工资福利支出			69	6,934.19
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出			70	4,976.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助			71	1,310.98
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出			72
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）			73
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出			74	1,107.08
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）			75
	19		十九、住房保障支出	50	696.43	八、对企业补助			76	7.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助			77
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.61	十、其他支出			78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79
	23		二十三、其他支出	54					80
	24		二十四、债务还本支出	55					81
	25		二十五、债务付息支出	56					82
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83
本年收入合计	27	14,185.71	本年支出合计						84	14,335.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配						85	—
年初结转和结余	29	820.81	年末结转和结余						86	670.55
	30								87
总计	31	15,006.52	总计						88	15,006.52

附件2

部门绩效目标申报表

（2024年度）

    部门名称：北京市丰台区人民政府和义街道办事处

部门（单位）名称	北京市丰台区人民政府和义街道办事处
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：			14335.98
	基本支出：			7391.26
	项目支出：			6944.71
	其他：
部门（单位）职能概述	和义街道办事处是区政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责包括： 1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。 2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。 3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。 4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。 5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。 6.做好国防教育和兵役等工作。 7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
部门（单位）绩效目标	部门绩效目标： 1、总体绩效目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。对标中心城区和南中轴地区功能定位，持续做好疏解整治促提升工作。抢抓发展机遇，推动高质量发展，做到倍增追赶，合作发展，优化营商环境。推进精细化治理，改善辖区环境面貌，推进国家文明城区创建。助力民生保障，惠民政策持续发力，紧扣“七有”要求和“五性”需求，着力增进民生福祉。坚守安全底线，保障辖区安全稳定。不断将全面从严治党引向深入，切实提升街道统筹协调能力、服务能力、管理能力和动员能力，努力建设生态、宜居、文明、平安和义。2、具体绩效目标（1）贯彻落实接诉即办工作条例，引进接诉即办数据平台，实现诉求中心大数据管理职能，提升街道接诉即办工作效率及管理水平。（2）提升精准救助服务水平，落实医疗救助、重大疾病救助、临时救助、教育救助、慈善救助等政策措施，切实做好困难群众兜底保障。（3）更好的完成维护辖区治安、提升辖区环境。 （4）按照“疏解整治促提升”工作要求，有序推动“创无”工作。（5）培育社区社会组织，极力引导社区志愿服务组织和公益能人参与社区治理，实现社区组织志愿服务的制度化和常态化，从需求出发不断发展队伍，促进社区社会组织品牌化、组织化发展，努力为形成政府治理社会调节居民自治良性互动的局面，实现共建共治共享社区治理新格局。（6）通过项目资金的使用，更好的打造和义街道辖区整体环境的提升。（7）优化营商环境，推动与辖区企业的共建共治共享，加强领导走访企业，做好重点企业服务，落实好新一轮营商环境改革任务。（8）全力保障南苑森林湿地公园建设。（9）全面加强党的基层组织建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，统筹推进党的基层组织建设，加强党员教育管理，不断提升党支部规范化标准化水平。着力推动“两新”领域党建工作整体提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	党建工作	产出数量指标	全面加强党的基层组织建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，统筹推进党的基层组织建设，加强党员教育管理，不断提升党支部规范化标准化水平。着力推动“两新”领域党建工作整体提升。
		产出质量指标	符合相关质量标准
		产出进度指标	12月31日前
		产出成本指标	预算范围内
	重点项目建设	产出数量指标	（1）全力保障南苑森林湿地公园建设，通久路通车，安置房项目和久路小区如期交房。（2）按照“疏解整治促提升”工作要求，有序推动“创无”工作。
		产出质量指标	符合相关质量标准
		产出进度指标	12月31日前
		产出成本指标	预算范围内
	辖区经济发展	产出数量指标	优化营商环境，推动与辖区企业的共建共治共享，加强领导走访企业，做好重点企业服务，落实好新一轮营商环境改革任务，做好合作发展服务。
		产出质量指标	符合相关质量标准
		产出进度指标	12月31日前
		产出成本指标	预算范围内
	民生保障	产出数量指标	（1）贯彻落实接诉即办工作条例，引进接诉即办数据平台，实现诉求中心大数据管理职能，提升街道接诉即办工作效率及管理水平。（2）提升精准救助服务水平，落实医疗救助、重大疾病救助、临时救助、教育救助、慈善救助等政策措施，切实做好困难群众兜底保障。（3）培育社区社会组织，极力引导社区志愿服务组织和公益能人参与社区治理，实现社区组织志愿服务的制度化和常态化，从需求出发不断发展队伍，促进社区社会组织品牌化、组织化发展，努力为形成政府治理社会调节居民自治良性互动的局面，实现共建共治共享社区治理新格局。
		产出质量指标	符合相关质量标准
		产出进度指标	12月31日前
		产出成本指标	预算范围内
	环境治理	产出数量指标	通过项目资金的使用，更好的打造和义街道辖区整体环境的提升。
		产出质量指标	符合相关质量标准
		产出进度指标	12月31日前
		产出成本指标	预算范围内
	安全维稳	产出数量指标	更好的完成维护辖区治安
		产出质量指标	符合相关质量标准
		产出进度指标	12月31日前
		产出成本指标	预算范围内
	效果指标	社会效益指标	使辖区的弱势群体在生活上得到帮助，感受到了党对弱势群体的关心关爱。使辖区群众安全感满意度有所提高，增强居民的安全意识，加大科技力量的监控，有利于社区的管控。
		环境效益指标	街道全年整体运用项目资金，使辖区整体环境得到提升，打造更加宜居的社区生活环境。
		服务对象满意度指标	投诉率小于5%

附件3

部门绩效目标完成情况对比表

（2024年度）

    部门名称：北京市丰台区人民政府和义街道办事处

指标内容			计划内容	实际完成情况
部门（单位）绩效目标			1.总体绩效目标 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。对标中心城区和南中轴地区功能定位，持续做好疏解整治促提升工作。抢抓发展机遇，推动高质量发展，做到倍增追赶，合作发展，优化营商环境。推进精细化治理，改善辖区环境面貌，推进国家文明城区创建。助力民生保障，惠民政策持续发力，紧扣“七有”要求和“五性”需求，着力增进民生福祉。坚守安全底线，保障辖区安全稳定。不断将全面从严治党引向深入，切实提升街道统筹协调能力、服务能力、管理能力和动员能力，努力建设生态、宜居、文明、平安和义。2.具体绩效目标（1）贯彻落实接诉即办工作条例，引进接诉即办数据平台，实现诉求中心大数据管理职能，提升街道接诉即办工作效率及管理水平。（2）提升精准救助服务水平，落实医疗救助、重大疾病救助、临时救助、教育救助、慈善救助等政策措施，切实做好困难群众兜底保障。（3）更好的完成维护辖区治安、提升辖区环境。 （4）按照“疏解整治促提升”工作要求，有序推动“创无”工作。（5）培育社区社会组织，极力引导社区志愿服务组织和公益能人参与社区治理，实现社区组织志愿服务的制度化和常态化，从需求出发不断发展队伍，促进社区社会组织品牌化、组织化发展，努力为形成政府治理社会调节居民自治良性互动的局面，实现共建共治共享社区治理新格局。（6）通过项目资金的使用，更好的打造和义街道辖区整体环境的提升。（7）优化营商环境，推动与辖区企业的共建共治共享，加强领导走访企业，做好重点企业服务，落实好新一轮营商环境改革任务。（8）全力保障南苑森林湿地公园建设。（9）全面加强党的基层组织建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，统筹推进党的基层组织建设，加强党员教育管理，不断提升党支部规范化标准化水平。着力推动“两新”领域党建工作整体提升。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。对标中心城区和南中轴地区功能定位，持续做好疫情防控工作。抢抓发展机遇，推动高质量发展，优化营商环境。推进精细化治理，改善辖区环境面貌，推进国家卫生区创建。助力民生保障，惠民政策持续发力，紧扣“七有”要求和“五性”需求，着力增进民生福祉。坚守安全底线，保障辖区安全稳定。不断将全面从严治党引向深入，切实提升街道统筹协调能力、服务能力、管理能力和动员能力，努力建设生态、宜居、文明、平安和义。一是坚持凝心铸魂，强化思想政治建设；二是立足功能定位，加快城市更新；三是突出创新驱动，培育特色产业；四是聚焦精细化治理，提升辖区环境品质；五是优化服务供给，提高民生保障水平；六是凝聚治理合力，筑牢安全稳定防线。
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况
	产出指标	党建工作	全面加强党的基层组织建设。牢固树立大抓基层的鲜明导向，统筹推进党的基层组织建设，加强党员教育管理，不断提升党支部规范化标准化水平。着力推动“两新”领域党建工作整体提升。	一是深入开展理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，坚持工委会“第一议题”和理论学习中心组制度。分级分层学习党的二十届三中全会精神，理论中心组“请进来+走出去”学习宣讲36 次，赴雄安新区、中关村科学城等调研近10次，开展主题党日活动86 次，讲党课81 次，覆盖辖区2600余名党员。《“善治和义”打造基层治理新“枫”景》理论文章在《前线》杂志发表。二是扎实开展党纪学习教育。召开街道“以案为鉴、以案促改”警示教育大会，党工委书记带头围绕《中国共产党纪律处分条例》为单位全体干部讲专题党课，以读书班、专题辅导、参观警示教育基地等多形式推进党纪学习教育常态化长效化。三是管党治党责任压紧压实。始终把抓好党建作为最大的政绩，54次工委会研究党建议题141 个、占比30%，年度18 项党建任务落地见效。各级党建协调委员会召开会议46 次，抓实“三项清单”，完成项目49项。压实意识形态工作责任制，强化正面宣传报道，被北京电视台节目正面报道2次，通过中央、市、区级新媒体平台发布新闻218篇，召开舆情研判分析会7次，牢牢掌握工作领导权、主动权。严格执行重大事项请示报告制度，2024年向区委及相关部门请示报告18件。四是基层组织建设持续深化。强化党支部标准化规范化建设，切实推进基层减负。完成后进社区转化“摘帽”，指导42个党组织按期换届。发展党员5名，排查管理流动党员41名，1602名在职党员完成报到参与防汛抢险、花园城市建设等工作。破解“小马拉大车”难题，规范社区事项，取消微信群62个，摘除标识16个。五是干部队伍建设持续加强。严格干部选拔任用，全年完成7名同志正副科职务、6名公务员职级、2名事业编职员等级晋升工作，招录公务员3名、事业单位人员3名，安置军转干部1名。强化实践锻炼，有计划选派干部参与“接诉即办”、拆除违法建筑等重要专项工作，持续做好选派“驻村第一书记”“治理书记”工作。六是正风肃纪反腐纵深推进。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，对涉黑涉恶、形式主义官僚主义问题线索进行梳理起底，持续开展安全生产、接诉即办、拆违腾地等专项监督。
			符合相关质量标准	符合相关质量标准
			12月31日前	12月31日前
			预算范围内	预算范围内
		重点项目建设	（1）全力保障南苑森林湿地公园建设，通久路通车，安置房项目和久路小区如期交房。（2）按照“疏解整治促提升”工作要求，有序推动“创无”工作。	一是全力服务南森建设，和义农场湿地公园正式开园，通久路（和义段）二期顺利通车，丰台区首个“交房即交证”安置房项目和久路小区如期交房，全力服务位于通久路南侧的全市规模最大的医养项目。二是加速推进城市更新。牢牢把握城中村改造机遇，积极协同推进南苑湿地城中村、西南郊冷库及周边城中村及大红门一期D 区（窑窝村）棚改项目，完成7 处平房区962 户居民的搬迁腾退。持续深化疏解整治促提升专项行动，启动和义地铁站周边环境品质提升项目，先后拆除大泡子、酒厂路2号等91处违法建设。
			符合相关质量标准	符合相关质量标准
			12月31日前	12月31日前
			预算范围内	预算范围内
		辖区经济发展	优化营商环境，推动与辖区企业的共建共治共享，加强领导走访企业，做好重点企业服务，落实好新一轮营商环境改革任务，做好合作发展服务。	一是因地制宜发展新质生产力。深化“1131”产业发展格局，打造商业航天、未来食品、智能应用三特色产业园。和义科创产业园获2024 年度北京市中小企业知识产权聚集发展区、北京市专精特新服务站称号，全方位服务天兵科技成长为中国商业航天独角兽榜首企业。联合区科信局举办丰台区未来食品产业创新发布会，发布支持未来食品产业发展的若干措施。全国首个“新蛋白食品科技创新基地”落地和义街道并建成投用，同步挂牌国家市场监督管理总局技术创新中心(动物替代蛋白)。二是合作发展成效显著。深化与清华、北航、中农、首经贸等7所高校共建，聘请2位科技副总，推动天兵科技出资自然基金并与北航深化合作，培育创新生态。成立丰台区未来食品产业联盟、和义街道合作发展联盟，绘制产业图谱，吸引78家单位加入，打造“政产学研用”一体化平台。全力开展招商引资，深入实施“服务管家+服务包”工作机制，班子全员落实企业走访制度，引入和义农场、清澈数创等重点企业落户，为80余家企业提供便利化注册地址，规上企业同比增长71%，高新技术企业同比增长60%，税收完成率132.89%。
			符合相关质量标准	符合相关质量标准
			12月31日前	12月31日前
			预算范围内	预算范围内
		民生保障	（1）贯彻落实接诉即办工作条例，引进接诉即办数据平台，实现诉求中心大数据管理职能，提升街道接诉即办工作效率及管理水平。（2）提升精准救助服务水平，落实医疗救助、重大疾病救助、临时救助、教育救助、慈善救助等政策措施，切实做好困难群众兜底保障。（3）培育社区社会组织，极力引导社区志愿服务组织和公益能人参与社区治理，实现社区组织志愿服务的制度化和常态化，从需求出发不断发展队伍，促进社区社会组织品牌化、组织化发展，努力为形成政府治理社会调节居民自治良性互动的局面，实现共建共治共享社区治理新格局。	一是扎实办好民生实事。深化接诉即办改革，落实“4+4+5”工作法，建立“1+3”督导激励机制，民生项目池任务提前清零，先后解决了东里小区公房房产证办理、南苑路废旧铁路拆除、北里小区停车棚拆除等一系列重难点问题，2024 年原始三率稳步提升，全年诉求降量36%。用实党组织服务群众和党建活动经费，为群众办实事97 项。打造养合老年公寓为区域养老服务中心，加强“五星级”温馨家园建设。扎实推进与林西县的对口支援合作，深化与房山区阎村镇西坟村结对协作，持续做好灾后重建支援工作。二是稳步提升公共服务。推进“互联网+政务服务”，完善街道政务服务标准和社区政务服务站点建设，2024 年政务好差评工作中实现“0差评”。扩大电子证照应用范围，街道电子证照调用量全区排名第一。培育“和美义工”志愿服务品牌，聚焦重点民生问题，常态化开展扶困助残、普法宣传、平安建设等志愿服务供给。激发文体活力，辖区各类文化惠民演出、文明实践活动频次同比翻倍增长。
			符合相关质量标准	符合相关质量标准
			12月31日前	12月31日前
			预算范围内	预算范围内
		环境治理	通过项目资金的使用，更好的打造和义街道辖区整体环境的提升。	一是精细化治理见行见效。紧抓物业管理“关键小事”，调整和义东里片区物业管理区域，新组建3个物管会，推动1个物管会向业委会转化，选聘久敬佳园小区正式物业。和义学校开西门工作取得实质进展，和义庄北街“秩序严管街”初现成效，完成2处居民专用停车场建设。二是生态环境品质不断提升。持续打好大气污染防治攻坚战，保持小龙河水质达标，联合区生态环境局开展噪声防治，落实林长制田长制，开展杨柳飞絮高发期防治，指导锦苑小区探索打造“无废社区”，完成揭网见绿近1.8 万平方米，进一步提升辖区人居环境。2024 年，综合行政执法队在“纳入首环办综合执法考核情况--全区秩序环境考评”和“生活垃圾分类专项执法诉求比考评”两项考核中排名第一。
			符合相关质量标准	符合相关质量标准
			12月31日前	12月31日前
			预算范围内	预算范围内
		安全维稳	更好的完成维护辖区治安	一是深入推进平安建设。深化落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，扎实推进治本攻坚三年行动，违规电三四综合治理工作排名靠前。持续推广使用“企安安”，消除安全隐患3034处。完善应急体系建设，组织开展应急演练拉练180余次，筑牢森林防火、汛期安全防线。严格落实维护社会稳定责任制，常态化推进扫黑除恶斗争。落实领导班子每周三信访接待，成立“苗智媗反诈工作室”，建立“善治和义”综治中心和综合指挥中心平台，数字化赋能平安建设。《构建“信息+行动”双界面机制打通历史遗留难题的解决通道》获评2024 年全国新时代“枫桥经验”优秀案例。二是凝聚民主法治力量。认真履行党管武装职责，巩固发展军政军民团结。打造“同心和义”党建+统战品牌，建成全区首家街镇级“同心专家服务站”，获评丰台区统一战线十大实践创新案例之一。发挥司法职能，认真做好“八五”普法工作，全力提升辖区优质法律服务水平，房本办理经验获评“丰台区首批法治政府建设十大典型案例”。
			符合相关质量标准	符合相关质量标准
			12月31日前	12月31日前
			预算范围内	预算范围内
绩效指标	效果指标	社会效益指标	使辖区的弱势群体在生活上得到帮助，感受到了党对弱势群体的关心关爱。使辖区群众安全感满意度有所提高，增强居民的安全意识，加大科技力量的监控，有利于社区的管控。	街道全年整体运用项目资金，使辖区整体环境得到提升，打造更加宜居的社区生活环境。使辖区的弱势群体在生活上得到帮助，感受到了党对弱势群体的关心关爱。使辖区群众安全感满意度有所提高，增强居民的安全意识，加大科技力量的监控，有利于社区的管控。
		环境效益指标	街道全年整体运用项目资金，使辖区整体环境得到提升，打造更加宜居的社区生活环境。	街道全年整体运用项目资金，使辖区整体环境得到提升，打造更加宜居的社区生活环境。
		服务对象满意度指标	使投诉率小于5%	投诉率小于5%

二、项目支出绩效评价报告

“2024年城乡基层党组织服务群众经费”项目综合得分85.12分，其中，项目决策9.44分，项目管理19.48分，项目产出25.40分，项目效益30.80分，“2024年城乡基层党组织服务群众经费”项目绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

北京市丰台区人民政府和义街道办事处

“2024年城乡基层党组织服务群众经费”项目

绩效评价结论一览表

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），北京市丰台区和义街道办事处成立项目绩效评价工作组，于2025年4月对其组织实施的“2024年城乡基层党组织服务群众经费”项目(以下简称“党组织服务群众项目”）开展了绩效评价。有关情况如下：

（一）项目基本情况

1.项目背景

为进一步加大基层基础保障力度,提升基层党组织服务水平,和义街道各社区综合分析12345市民服务热线群众诉求,同时通过入户走访、意见箱、微信群、集中座谈等方式,广泛征集经费使用的意见建议，意见建议经整理后拟定了2024年城乡基层党组织服务群众经费使用计划，提请党员大会或党员代表大会审议。

项目资金用于11个社区60个项目，其中：环境整治类项目13个，主要用于坑洼道路修整、小区环境整治；公共设施维护类项目1个，主要用于污水井、化粪池清掏；民生项目19个，主要用于解决接诉即办重点项目；便民服务类项目14个，主要用于安装便民扶手、集中灭蟑消杀、安装路灯；小额自主经费项目11个，主要用于解决小散急愁、社区应急事务处理；志愿服务类1个，主要用于志愿者队伍建设表彰；群众活动类1个，主要用于支持群众文化活动。

2.项目目标

（1）项目总体目标

通过使用城乡基层党组织服务群众经费，帮助基层党组织培育和实施党建服务项目、培养发展党员群众共同参与的服务组织，同时开展满足群众生产生活需求的各类活动，用于辖区基础设施改造、环境整治相关经费，进而帮助基层党组织提升直接服务群众的能力水平。

（2）项目年度阶段性目标及绩效指标

产出数量指标：项目资金用于11个社区60个项目，其中：环境整治类项目13个，主要用于坑洼道路修整、小区环境整治；公共设施维护类项目1个，主要用于污水井、化粪池清掏；民生项目19个，主要用于解决接诉即办重点项目；便民服务类项目14个，主要用于安装便民扶手、集中灭蟑消杀、安装路灯；小额自主经费项目11个，主要用于解决小散急愁、社区应急事务处理；志愿服务类1个，主要用于志愿者队伍建设表彰；群众活动类1个，主要用于支持群众文化活动。

产出质量指标：实施工程项目，组织活动符合党建引领的要求。

产出进度指标：2024年11月前完成经费支出。

成本指标：全年总支出3,299,991.79元。

效益指标：提升党组织服务群众能力，充分发挥服务群众经费的促进和保障作用，解决部分群众意愿强烈、生活所需的服务群众类项目。

满意度指标：实事工程项目未收到党员、群众投诉。

（二）绩效评价工作开展情况

1.基本情况

（1）评价目的

通过绩效评价，对党组织服务群众项目整体情况进行分析，全面客观的反映评价项目单位的工作成效，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益方面存在的不足提出合理化建议，使预算管理更加科学、完善、进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

（2）评价对象和范围

对北京市丰台区人民政府和义街道办事处实施的党组织服务群众项目2024年度支出情况开展绩效评价。

（3）绩效评价指标体系

主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目绩效4个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入等内容；二是管理指标（20分），主要评价资金管理和组织实施等内容；三是产出指标（30分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等内容；效益指标（40分），主要评价项目效益和受益群体满意度等内容。

（4）评价方法及评价工作过程

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法等方法开展评价工作。

工作组通过现场对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况，最终根据评价前期入户调研及资料收集情况，完成绩效评价报告的撰写。

2.项目资金使用效益

2024年1月北京市丰台区财政局《丰台区财政局关于北京市丰台区人民政府和义街道办事处2024年部门预算的批复》（丰财街镇年初批复[2024]286 号）批复党组织服务群众项目资金2,200,000.00元，2024年7月，《丰台区财政局关于下达 2024 年城乡基层党组织服务群众经费的通知》（丰 财 街 镇 内 暂 存 指 [2024]2418 号）下达该项目资金1,100,000.00元，预算合计为3,300,000.00元，用于和义街道办事处11个社区60个项目的组织实施，涉及环境整治类项目13个，主要用于坑洼道路修整、小区环境整治；公共设施维护类项目1个，主要用于污水井、化粪池清掏；民生项目19个，主要用于解决接诉即办重点项目；便民服务类项目14个，主要用于安装便民扶手、集中灭蟑消杀、安装路灯；小额自主经费项目11个，主要用于解决小散急愁、社区应急事务处理；志愿服务类1个，主要用于志愿者队伍建设表彰；群众活动类1个，主要用于支持群众文化活动。截至2024年12月31日支出3,299,991.79元。

项目的实施提升党组织服务群众能力，充分发挥服务群众经费的促进和保障作用，解决了部分群众意愿强烈、生活所需的服务群众类项目。

3.绩效评价结果和绩效评价指标分析

绩效评价工作组根据项目实际情况，经综合评价，党组织服务群众项目项目综合得分85.12分，项目综合绩效评定结果为“良好”。

项目决策指标，满分10分，评价得分为9.44分，该项目符合经济社会发展规划和部门年度计划，但该项目缺少可行性分析和论证，没有明确阶段性工作任务，各类工作缺少关键环节时间节点，影响绩效产出和绩效目标实现程度的评价。

项目管理指标，满分20分，评价得分19.48分，项目管理较为规范，基本能够按照相关规定组织实施项目，和义街道办事处未制定该项目实施方案，个别零星支出未见合同，项目确定方式及程序需进一步完善。

项目产出指标，满分30分，评价得分25.40分，该项目用于和义街道办事处11个社区60个项目的组织实施，涉及环境整治类项目13个；公共设施维护类项目1个；民生项目19个；便民服务类项目14个；小额自主经费项目11个；志愿服务类1个；群众活动类1个。和义街道办事处未按项目对相关管理资料整理装订成册。

项目效益指标，满分40分，评价得分30.80分，该项目的实施，提升党组织服务群众能力，充分发挥服务群众经费的促进和保障作用，解决了部分群众意愿强烈、生活所需的服务群众类项目；但管理过程的绩效资料不够完善，服务对象满意度调查方面需进一步加强。

（三）存在的主要问题

1.项目绩效目标不够明确细化

该项目缺少可行性分析和论证，没有明确阶段性工作任务，各类工作缺少关键环节时间节点，影响绩效产出和绩效目标实现程度的评价。

2.项目过程管理不够规范完整

和义街道办事处未制定该项目实施方案，个别零星支出未见合同，项目确定方式及程序需进一步完善。

3.绩效成果资料收集不够完整

未按项目对相关管理资料整理装订成册，难以考核项目完成程度及效果，项目的实施直接服务于群众，投诉率调查方面需进一步加强。

（四）建议

1.完善项目绩效目标设定，细化、量化绩效目标

建议完善项目绩效目标设定，目标应该和资金及项目工作内容相关，更好地发挥绩效目标在项目实施中的引领和约束作用，科学合理地编制项目预算，发挥预算的事前控制作用，提高资金使用效率。

2.规范项目过程管理

建议完善项目管理过程资料，一是要制定项目实施方案，在实施方案中明确目标要求、工作内容、组织方式、职责分工、进度安排、验收方式及监督考核，有利于项目管理和考核。二是坚持问题导向和目标导向，加强需求调研，提升财政资金的使用效益。

3.增强绩效意识，加强绩效管理

建议增强绩效意识，加强绩效管理，重视档案管理，在项目执行过程中，及时收集项目产出、项目效益的相关资料，对于益民工程，加强需求调研，严格履行可行性分析和论证程序,不断提升项目实施的效果和效益。

4.全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良好的基础和保障

结合党组织服务群众项目的开展，全面分析总结工作经验，为后续工作开展提供良好的基础和保障，不断提升项目实施的经济效益、社会效益和环境效益，不断提升财政资金项目的绩效管理水平，从绩效目标设定到项目执行过程以及成果展现等各个方面提高管理规范化程度，落实绩效管理的各项相关工作要求。在项目实施的过程中，做好信息传递和政策宣传工作，加强社会治理的精细化、法治化和信息化水平，及时化解矛盾纠纷，构建社会和谐，把社会效益放在项目实施的重要位置。

（五）附件

1．项目预算执行情况表

2．项目绩效目标完成情况及收支明细表

附件1

北京市丰台区人民政府和义街道办事处2024年度项目预算执行情况表

项目名称：2024年城乡基层党组织服务群众经费

单位：万元

项目		预算批复		资金到位情况				预算执行情况											本年支出进度(%)	执行差额		资金超支率（%）	备注
		总预算	其中：财政拨款	合计	第一、二季度	第三季度	第四季度	合计	本年支出							跨年支出				执行差额数	差额原因
									小计	第一、二季度	其中：财政拨款	第三季度	其中：财政拨款	第四季度	其中：财政拨款	金额	其中：财政拨款	时间
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计	1	330.00	330.00	330.00	220.00	110.00	-	330.00	330.00	81.32	81.32	238.36	238.36	10.32	10.32	-	-	-	100.00
项目1.2024年城乡基层党组织服务群众经费	2	330.00	330.00	330.00	220.00	110.00		330.00	330.00	81.32	81.32	238.36	238.36	10.32	10.32				100.00			-

注：1.此表按项目支出年度分项目进行填写；

2.“跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；

3.执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；

4.本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8+15；项目本年支出进度:18=8/1*100%；

5.资金超支率:21=（7-1）/1*100%；

6.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

    附件2

2024年城乡基层党组织服务群众经费项目

绩效目标完成情况及收支明细表

单位：万元

绩效目标完成情况	目标内容	目标调整情况	实际完成情况
	通过使用城乡基层党组织服务群众经费，帮助基层党组织培育和实施党建服务项目、培养发展党员群众共同参与的服务组织，同时开展满足群众生产生活需求的各类活动，用于辖区基础设施改造、环境整治相关经费，进而帮助基层党组织提升直接服务群众的能力水平。	无	通过使用城乡基层党组织服务群众经费，帮助基层党组织培育和实施党建服务项目、培养发展党员群众共同参与的服务组织，同时开展满足群众生产生活需求的各类活动，用于辖区基础设施改造、环境整治相关经费，进而帮助基层党组织提升直接服务群众的能力水平。
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	财政拨款	330.00	330.00
	合 计	330.00	330.00
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	党组织服务群众项目	330.00	330.00
	合计	330.00	330.00

注：1.预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；

2.实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。

3.表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件：

附件1：北京市丰台区人民政府和义街道办事处2024年部门决算报表

附件2：北京市丰台区人民政府和义街道办事处2024年部门支出绩效自评表