中共北京市丰台区纪律检查委员会

2024年度部门决算（公开）

目 录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况 

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共北京市丰台区纪律检查委员会是行政单位，是党的纪律检查机关，与北京市丰台区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。机关共有23个内设机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9728.04万元，比上年增加1297.45万元，增长15.39%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7627.3万元，比上年增加733.38万元，增长10.64%。

1.财政拨款收入7627.3万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7627.3万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计9494.89万元，比上年增加1488.64万元，增长18.59%，其中：基本支出6674.66万元，占支出合计的70.3%；项目支出2820.23万元，占支出合计的29.7%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9728.04万元，比上年增加1297.45万元，增长15.39%。主要原因：执法办案力度加大，项目经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9494.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7231.53万元，占本年财政拨款支出76.16%；教育支出6.26万元，占本年财政拨款支出0.07%；社会保障和就业支出837.91万元，占本年财政拨款支出8.82%；卫生健康支出503.83万元，占本年财政拨款支出5.31%；住房保障支出915.36万元，占本年财政拨款支出9.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算5653.93万元，2024年度决算7231.53万元，完成年初预算的127.90%。

其中：

“纪检监察事务”（款）2024年度年初预算5650.99万元，2024年度决算7225.70万元，完成年初预算的127.87%。主要原因：执法办案力度加大，项目支出增加。

“组织事务”（款）2024年度年初预算2.94万元，2024年度决算5.83万元，完成年初预算的198.30%。主要原因：年中追加预算。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算10.15万元，2024年度决算6.26万元，完成年初预算的61.67%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算10.15万元，2024年度决算6.26万元，完成年初预算的61.67%。主要原因：丰富培训模式，让干部参与培训交流，减少了培训开支。

3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算858.21万元，2024年度决算837.91万元，完成年初预算的97.63%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算858.21万元，2024年度决算837.91万元，完成年初预算的97.63%。主要原因：在职人数较上年减少。

4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算503.83万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算503.83万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：医疗保险记账分类由一般公共服务支出转为卫生健康支出。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算974.99万元，2024年度决算915.36万元，完成年初预算的93.88%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算974.99万元，2024年度决算915.36万元，完成年初预算的93.88%。主要原因：在职人数较上年减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6674.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数34.41万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算35.1万元减少0.69万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：未安排因公出国（境）；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：未安排公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数34.41万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数11.06万元，主要原因：2024年度购置1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数23.36万元，主要原因：公务用车加油、维修以及购置保险。2024年度公务用车保有量15辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计397.32万元。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额52.12万元，其中：政府采购货物支出14.41万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出37.71万元。授予中小企业合同金额26.66万元，占政府采购支出总额的51.15%，其中：授予小微企业合同金额26.66万元，占政府采购支出总额的51.15%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区纪律检查委员会共有车辆15台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算273.29万元。

六、专业名词解释

  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

  9.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  10.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  11.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

区纪委整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区纪律检查委员会是行政单位，是党的纪律检查机关，与北京市丰台区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕上级重大决策部署，持续深入强化政治监督、正风肃纪反腐；协助党委深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为丰台发展提供坚强保障；持续加强纪检监察干部队伍建设，为丰台纪检监察工作高质量发展提供人才力量。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数9728.04万元，其中，基本支出预算数6907.81万元，项目支出预算数2820.23万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出9494.89万元，其中，基本支出6674.66万元，项目支出2820.23万元，其他支出0万元。预算执行率为97.6%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1.产出数量：保障基本经费和19个项目经费。

2.产出质量：保障机关正常运转。

3.产出进度：按照区财政相关要求，结合工作实际，各项支出全部在年底前完成。

（二）效益指标实现情况分析

1.经济效益：厉行节约办公。

2.社会效益：营造风清气正的社会氛围。

3.环境效益：为全委干部提供安全有序的办公环境。

（三）成本指标实现情况分析

1.经济成本：全年总支出9494.89万元。

2.社会成本：追赃挽损取得成效，提高社会效益。

（四）满意度指标实现情况分析

1.服务对象满意度：提升全委干部的满意度。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：各项财务管理制度健全、合规；严格执行市区财政关于预算资金管理、绩效跟踪、会计核算等制度和委机关财务、资产、合同等制度；2024年度修订完善财务管理、差旅费报销和合同管理相关制度，制定采购询价流程及文本，进一步规范日常支出、合同签订、采购业务的审批流程和材料要求。

2.资金使用合规性和安全性:资金拨付均按照区财政相关要求履行完整的审批程序；各项资金使用符合国家财经法规、财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，符合政府采购要求，符合公务卡结算相关规定；大额资金支出执行“三重一大”制度；不存在资金截留、挤占、挪用情况。

3.会计基础信息完善性:基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

依托区财政资产管理系统进行资产管理，配置资产合理，存放保管安全，使用和处理程序规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为，不存在未按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

对项目支出实施绩效评价全覆盖，按时进行绩效目标设定、年中绩效跟踪和绩效自评，及时对绩效信息进行汇总分析整理，目前未发现预算执行与绩效目标相偏离情况。

（四）结转结余率

2024年预算资金的结转结余率为2.4%，较2022年下降2.6个百分点，结转结余逐年减少。

（五）部门预决算差异率

2024年部门预决算差异率为29.75%，主要原因为执法办案力度加大。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我委开展了2024年度部门整体绩效评价，评价得分99分，评价总体结果为：优秀。

（二）存在的问题及原因分析

所有项目经费的年初预算均不存在结余。

六、措施建议

一是加强业务培训。加大财务工作培训力度，教育引导全委干部特别是财务人员树牢财务安全意识。加强财务政策解读，切实增强部门法规意识与支出责任。

二是提高支出效率。加强预算执行进度分析，定期向常委会汇报预算执行情况，针对支出缓慢的情况，及时制定有效措施，督促相关部门加快进度，提升资金使用效益。

三是提升编报水平。不折不扣落实过紧日子要求，科学设定绩效目标，提升项目预算编制科学性和准确性。

二、项目支出绩效评价报告

信息系统运维类项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为保障区纪委机关所属办公设备、网络及各类信息系统设施正常运行，将驻场运维项目作为运行保障类项目，每年立项，并组织项目实施。

2.主要内容

作为机构运行保障类经常性项目，其主要内容有：办公设备日常维护（包括台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印件、扫描设备、会议系统），网络维护（包括各类网络设备及各办公室网络点位）、各类信息系统所需软硬件基础设施维护等。

3.实施情况

2名运维工程师在丰台区纪委区监委进行为期一年的驻场运行维护，通过对丰台区纪委办公设备、网络等基础设施和软件及信息资源日常维护，保障机关网络安全，及时发现并解决问题，提升区纪委区监委工作效率和质量。

1名运维工程师为区纪委网站提供为期一年的远程运维服务，确保网站安全稳定。

4.资金投入和使用情况

项目预算批复为43.16万元，全部为财政资金。在项目实施过程中，根据项目合同以及实际需求，使用预算资金共计43.16万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为保障区纪委所属办公设备、网络及各类信息系统的正常运行，由两名技术工程师在区纪委进行驻场，对区纪委机关办公设备、网络及各类信息系统进行运行维护。

2.阶段性目标

（1）7*8小时现场服务和7*24小时电话服务重大节假日支持。

（2）基础办公设备维护。包括硬件：检测、修复、测试、保养、保修期报修。软件：系统调试优化、应用软件安装与调试安全检测、病毒检测、数据备份、数据恢复。

（3）网络维护。包括网络设备硬件维护、网络调试优化、连接与配置，网络服务的搭建、配置和管理，使用工具及时排除网络故障。

（4）各类信息系统。包括信息系统服务器日常检查、安全监测、数据备份等。安防硬件设备日常检查、故障排查、申报维修。

（5）按需提供网络规划、咨询和优化方案。提供运维服务记录和计划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

在区纪委区监委机关范围内对本年度信息化驻场运维项目进行绩效评价，通过绩效评价来衡量和考核该项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则及方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，综合考核效率和效果。在该项目绩效评价过程中，我们除了运用传统的审阅、计算、核对、分析性复核等方法外，还运用了目标预定与实施效果比较、座谈等方法进行评价。

2.评价指标体系及标准

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

一是组建评价工作组。根据绩效评价工作职责分工，对2024年项目开展部门自评工作。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好的开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定丰台区纪委区监委绩效评价工作方案。

2.审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。评价工作组通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过查阅运维服务记录、年度总结报告等项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标，是否保障了办公设备、网络及信息系统规范化、安全可持续性发展，针对日常经常发生的事务性工作建立高效、标准化、规范化的处理途径，进一步优化和改进故障处理响应速度，更好地保障区纪委区监委信息化安全。

3.资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实。按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理、审阅评议。

4.出具绩效评价报告

评价工作组在项目绩效报告和审阅项目资料基础上，完成项目绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿履行审核、沟通、反馈程序后，形成项目绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

经评议，该项目综合评价为优，绩效评价级别为“达成预期指标”。见下表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据区纪委信息化运维实际需要，为保障运维服务规范化、安全可持续性发展，针对日常经常发生的事务性工作建立高效、标准化、规范化的处理途径，进一步优化和改进故障处理响应速度，加强提前预警预处理机制全面和具体的提升服务的能力的实际要求，设定了绩效目标和具体产出指标。

该项目绩效目标设定比较明确、合理；与单位职能及年度工作计划完全相符；项目产出指标的申报立项符合相关政策、办法要求。但项目部分效果指标可衡量性不足。

（二）项目过程情况

1．资金使用及管理情况分析

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《北京市预算监督条例》、区财政局《关于2024年部门预算编制通知》要求编报2024年度部门预算，经区纪委常委会审议后，报区财政局。区财政局批复项目预算金额为48.96万元。2024年初收到财政拨付资金。

在项目执行过程中，严格按照预算批复和计划内容管理、组织项目实施。依据预算明细、支付申请和领导批示，将资金及时拨付到位，实际支出金额43.16万元。

项目资金管理，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府会计制度》及财政预算管理等相关要求，预算管理、资金使用、会计核算严格按内控制度《预算管理制度》和《经费支出管理办法》等执行，并进一步健全财务管理制度。

项目资金支出，根据项目经费预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序。在确保资金支出符合预算范围，且符合相关标准后批准。办公室财务部门根据领导批示，及时、足额拨付资金，保障各项工作顺利进行。

项目预算编制比较细化、依据比较充分；项目资金足额、及时拨付到位；单位财务管理制度比较健全，且执行有效；会计核算规范、准确。

2．项目组织情况分析

该项目组织机构健全、职责分工比较明确，保质保量完成了项目的组织实施，较好的完成了工作任务，实现了预期目标。

3．项目管理情况分析

为进一步完善运维项目管理，提高信息化工作的制度化、规范化水平，从运维管理流程、沟通汇报、安全管理、服务礼仪、文档管理以及人员管理等几方面建立了较为完整的运维制度体系，使运维工作有据可依。该项目管理机制健全，且执行比较有效。

（三）项目产出情况

1．项目经济性分析

该项目严格按照预算批复和计划内容使用财政资金。根据具体业务需求，将资金及时拨付到位，保障了项目的顺利实施。此项预算于2024年底执行完毕，财政资金支出43.16万元，无结余。该项目成本控制情况良好，在预算批复内较好的完成了项目，实现了预期目标。

2．项目效率性分析

（1）项目实施进度

该项目周期为一年，项目实施过程严格按照服务协议执行。项目实施进度控制在计划时间内，达到了预期进度目标。

（2）项目完成质量

2024年信息化驻场运维项目中各项工作按计划、方案或合同规定有序开展，项目整体情况良好，实现了预期的绩效目标。

（四）项目效益情况

1.项目预期目标完成情况

项目实施较好地达到了预期目标，实现了预期效果，完成了各项具体工作指标要求，保障内网平稳、有效运行，满足区纪委区监委日常工作需要和信息系统、数据安全的根本目的。

2.项目实施对社会的影响

通过该项目的实施，加强和完善了信息化系统运行维护，有利于提高区纪委区监委各部门工作效率及工作质量。该项目对保障信息系统和数据安全和部门信息化相关业务的开展作用比较明显。

3.项目可持续影响

通过对办公设备、网络及信息系统的运维，有利于保障信息化系统的规范化、标准化，实现信息化建设可持续性发展的作用比较明显。

4.服务对象满意度

2024年度项目实施中，驻场运维工程师对待问题响应及时、处理及时，并善于总结信息化运维服务中存在的问题，为进一步提升信息化运维服务水平做出努力。项目受到了区纪委区监委各部门工作人员的认可，总体满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）服务满意度指标设计的服务对象过于笼统，服务满意度指标调查的结果没有足够支撑材料。

（二）项目开展服务对象满意度调查范围较小，服务对象满意度效果指标没有得到较为全面的反映。

六、有关建议

（一）客观设置服务满意度评价的评价指标，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，应注重服务满意度调查的对象、时间、内容、抽样调查的比例、结果等有关资料的收集整理分析。

（二）重视服务对象满意度调查工作，建议多角度、多形式的开展项目满意度调查工作，及时了解服务对象的反馈与需求，便于更有针对性地开展相关工作。

七、其他需要说明的问题

无。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1.2024年度丰台区纪委部门决算报表

附件2.2024年度丰台区纪委部门项目支出绩效自评表