目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区建筑行业管理处2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区建筑行业管理处为北京市丰台区人民政府下属一级单位,单位性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位,无下属单位。

北京市丰台区建筑行业管理处内设科室16个，分别为：办公室、规划建设科、开发配套科、保障房建设管理科、危旧房改造管理科、招投标管理科、劳务管理科、建筑企业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、市政工程管理科、施工现场管理科、工程备案科、消防验收科、应急管理科、综合服务科。

主要职责是:

1.贯彻落实国家关于建筑行业管理的法律法规、规章和政策；执行本市关于建筑行业管理的地方性法规、政府规章；配合研究我区建筑行业管理方面的重大问题,并提出相应措施。

2.承担保障性住房等政策类住房建设协调方面的辅助性工作;承担棚户区及危旧房改造项目协调、管理方面的辅助性工作。

3.承担本区房地产开发项目监督管理方面的行政辅助工作;承担区域内房地产开发企业资质管理方面的行政辅助工作。

4.承担建筑工程招标投标监督管理方面的行政辅助工作。

5.承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展方面的行政辅助工作;承担本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理方面的行政辅助工作。

6.承担本区权限范围内建筑工程质量和施工安全监督方面的行政辅助工作;承担建筑工程消防验收方面的行政辅助工作;承担建筑施工企业安全生产许可证审批管理方面的行政辅助工作;承担建筑工地施工现场管理方面的行政辅助工作;参与建筑工程质量、施工安全事故调查处理。

7.指导本区村镇建筑工程建设,提供村镇建筑工程建设技术服务;组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设。

8.承担建筑工程突发事故（件)、防汛、空气重污染等应急事件的预防处置等相关工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制90人，实有人数82人。

     二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,889.27万元，比上年增加171.44 万元，增长4.61%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3,865.90万元，比上年增加311.47 万元，增长8.76%，其中：财政拨款收入3,865.90万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入预算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计3,889.27万元，比上年增加171.44 万元，增长4.61%，其中：基本支出3,094.40 万元，占支出合计的79.56%；项目支出794.87万元，占支出合计的20.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。              

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,889.27万元，比上年增加171.44 万元，增长4.61%。主要原因：人员经费调整增加基本支出114.85万元，为加强建设工地监管力度，增加建设工地协管员补贴经费、监督检查检测经费、消防验收等项目支出56.49万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,889.27万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出321.59万元，占本年财政拨款支出 8.27%；

城乡社区支出3,023.26万元，占本年财政拨款支出77.73%；

住房保障支出421.42万元，占本年财政拨款支出 10.84%；

灾害防治及应急管理支出123.00万元，占本年财政拨款支出3.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少4.28万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算0万元，比2022年度年初预算减少4.28万元，下降100.00%。主要原因：疫情影响减少了相关费用支出。

2.“社会保障和就业支出”(类) 2022年度决算321.59万元，比2022年度年初预算减少27.78万元，下降7.95%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算321.59万元，比2022年度年初预算减少27.78万元，下降7.95%。主要原因：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少。

 3.“城乡社区支出”(类) 2022年度决算3,023.26万元，比2022年度年初预算减少1.81万元，下降0.06%，基本持平。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算2,360.88 万元，比2022年度年初预算减少0.77万元，下降0.03%，基本持平。

“建设市场管理与监督”（款）2022年度决算 662.39万元，比2022年度年初预算减少 1.03万元，下降0.16%，基本持平。

4.“住房保障支出”(类) 2022年度决算421.42万元，比2022年度年初预算减少27.04万元，下降6.03%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算421.42万元，比2022年度年初预算减少27.04万元，下降6.03%。主要原因：人员减少，住房公积支出减少。

5.“灾害防治及应急管理支出”(类) 2022年度决算123.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”（款）2022年度决算60.00万元，与2022年度年初预算持平。

“消防救援事务”（款）2022年度决算63.00万元，与2022年度年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,094.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算0万元，增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加（减少）0万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计184.88万元，比上年增加7.36万元，增加4.15%。原因：标准调整、办公设备老化等原因增加支出。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额451.59万元，其中：政府采购货物支出2.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出448.81万元。授予中小企业合同金额451.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额451.59万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除了用于消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出以外的其他用于消防方面的支出。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

（1）机构设置

丰台区建筑行业管理处为丰台区人民政府下属一级单位,单位性质为参照公务员管理的全额拨款事业单位,内设机构16个，分别是：办公室、规划建设科、开发配套科、保障房建设管理科、危旧房改造管理科、招投标管理科、劳务管理科、建筑企业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、市政工程管理科、施工现场管理科、工程备案科、消防验收科、应急管理科、综合服务科。

（2）单位职责

贯彻落实国家关于建筑行业管理的法律法规、规章和政策；执行本市关于建筑行业管理的地方性法规、政府规章；配合研究我区建筑行业管理方面的重大问题,并提出相应措施。

承担保障性住房等政策类住房建设协调方面的辅助性工作;承担棚户区及危旧房改造项目协调、管理方面的辅助性工作。

承担本区房地产开发项目监督管理方面的行政辅助工作;承担区域内房地产开发企业资质管理方面的行政辅助工作。

承担建筑工程招标投标监督管理方面的行政辅助工作。

承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展方面的行政辅助工作;承担本区权限范围内建筑企业资质审批和监督管理方面的行政辅助工作。

承担本区权限范围内建筑工程质量和施工安全监督方面的行政辅助工作;承担建筑工程消防验收方面的行政辅助工作;承担建筑施工企业安全生产许可证审批管理方面的行政辅助工作;承担建筑工地施工现场管理方面的行政辅助工作;参与建筑工程质量、施工安全事故调查处理。

指导本区村镇建筑工程建设,提供村镇建筑工程建设技术服务;组织指导农村危房改造、抗震节能农宅建设。

承担建筑工程突发事故（件)、防汛、空气重污染等应急事件的预防处置等相关工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况。

编制2022年度部门预算时，本单位根据承担的职责和开展的业务工作，制定如下整体绩效目标：

一是强化资金预算编制工作，增强预算执行与批复的一致性。二是加强管理力度，保证资金使用效益的发挥和预期目标的实现。三是加强财务管理，努力完成区委、区政府交办的各项工作。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数3,889.27万元，其中，基本支出预算数3,094.40万元，项目支出预算数794.87万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出3,889.27万元，其中，基本支出3,094.40万元，项目支出794.87万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

2022年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100%。

（2）产出质量

2022年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量符合项目预算要求。

（3）产出进度

2022年度各项目的产出进度均符合年初预算。

（4）产出成本

2022年度整体产出成本3,889.27万元 符合全年预算数。

2022年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，绩效目标已达标。                                  

2.效果实现情况分析

（1）经济效益

无。

（2）社会效益

2022年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，绩效目标已达标。其中有部分项目的社会效益提升率不可量化。

（3）环境效益

2022年度对各项目的环境效益提升率进行量化考核，绩效目标已达标。其中有部分项目的社会效益提升率不可量化。

（4）可持续性影响

无。

（5）服务对象满意度

2022年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，绩效目标已达标。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

2022年度进一步建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极学习和探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

（2）资金使用合规性和安全性

严格财务审核制度，在费用支付时，按照预算规定及相关文件要求的费用项目和用途进行审核支付等工作，杜绝截留、挤占、挪用、超支、虚列支出现象的发生，并且将费用的使用情况尽量细化，以全面把控预算的实施情况。

（3）会计基础信息完善性

单位财务会计基础数据信息和会计信息资料均能够真实、完整、准确反映财务经费收支情况，基础信息对预算管理工作的支撑情况良好。

2.资产管理

在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程。

3.绩效管理

严格按照上级预算绩效管理工作要求，结合年度工作计划，科学合理设置绩效指标，参照上年度项目绩效实施结果，优化项目绩效目标申报表的填报。结合预算执行情况，对绩效实施过程进行监控，及时采取纠偏措施调整预算目标及资金安排。充分调动各业务科室积极参与项目绩效管理全过程，结合预算执行情况，落实主体责任，层层分解，将“花钱必问效”的绩效理念深入到预算编制、执行全过程，优先保障 机构运转及绩效好的项目经费，确保财政资金高效、科学、规范使用。

4.结转结余率

年末无结转结余。

5.部门预决算差异率

部门预决算无差异率。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

区行管处严格按照预算编制要求编制单位基本和项目支出，并经财政部门审批同意，项目支出管理上严格按照内部控制制度执行，做到管理规范，运行有效。总体得分96分，根据得分数值列档次为优。

2.存在的问题及原因分析

（1）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（2）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（3）在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支撑和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（六）措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1.财政部门应加强业务指导，加大业务培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守财经纪律，提高业务人员的业务水平和工作能力，不断提高绩效目标管理水平。

2.加强绩效评价管理制度和流程的监管，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

3.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。 

二、项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景

随着建筑行业快速发展，其安全生产日趋严峻，并成为交通业和采矿业之后死亡人数最多的行业。加之丰台区是首都的城市功能拓展区，建筑施工周期短，且建筑规模大、市场开放性强，区内建筑施工企业众多，施工安全监管难度大。为加强丰台区建设工程的监督管理、弥补建筑工地监管力量的不足，自2008年起，丰台区聘用建设工程施工监督协管员（以下简“协管员”），协助监督执法人员对施工现场、安全生产、文明施工、劳务用工等方面进行监督、检查及管理，相关资金由北京市财政局（以下简称“市财政局”）按31650元/人／年的标准实行定额补助。后因社会平均工资水平不断提高，市财政局定额补助不足以支付协管人员劳务费，故区行管处申请实施“建设工程施工监督协管员补贴经费项目”。项目实施以来，一定程度上增强了作业人员的安全意识，夯实了安全生产监管工作基础，提高了施工现场总体安全生产管理水平，减少了安全事故的发生。

2022年，为进一步贯彻安全监管重心前移的指导思想，强化对一线作业人员的安全管理，区行管处继续向丰台区财政局（以下简称“区财政局”）申请财政资金支出约264.49万元，拟聘用协管员57人，开展施工现场安全、建筑劳务管理、施工现场管理等方面的监督检查工作。

（2）项目组织管理机构

区行管处作为项目的主管部门，主要负责项目申报、招投标及协管员培训、工资发放等统筹管理工作；区行管处各业务科室及街乡（镇）、社区（村）为协管员具体使用及管理单位，主要负责协管员具体管理及考核工作。

（3）项目主要内容

2022年，项目主要工作内容为聘请57名协管员，开展施工现场安全、建筑劳务管理、施工现场管理等方面的监督检查工作。施工现场安全监管方面主要包括起重机械、重大危险源、安全文明施工监管等工作；建筑劳务监管方面主要包括施工现场人员实名制管理、用工管理等工作；施工现场监管方面主要包括扬尘治理、绿色施工等工作。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（1）总体目标

施工现场引入监督协管员，缓解区建筑行业建筑工地监管力量上的不足；对施工现场的安全质量监管、绿色施工的监管、在施工程劳务管理进行监督检查，及时发现在施工程的安全隐患、劳务纠纷隐患、施工质量隐患并进行预防，降低安全质量事故和群体性事件的发生。

（2）绩效指标

项目具体绩效指标见表1。

表1：项目绩效指标表

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，衡量和考核项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，通过总结经验、分析问题，采取切实措施进一步加强和改进财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，并为以后此类项目实施的规范性、经济性提供可靠依据。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。在项目绩效评价过程中，全面评价和重点评价相结合，综合采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方法，对项目决策、管理、绩效三方面进行综合评价。

（2）评价指标体系

根据《丰台区财政支出绩效评价管理暂行办法》，评价工作组结合项目资金的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对绩效目标及产出指标完成情况、效益实现情况进行综合评价。

3.绩效评价工作过程。

（1）前期准备

一是组建预算绩效管理领导小组和绩效评价工作小组。为保障评价工作的顺利开展，区行管处组建了财务主管领导任组长、财务部门和相关业务部门共同组成的绩效管理领导小组，根据绩效评价工作职责分工，开展2022年项目自评工作。

二是制定项目绩效评价工作方案。为了更好地开展绩效评价工作，根据绩效评价工作要求，制定《2022年北京市丰台区建筑行业管理处绩效评价工作方案》。

（2）审阅核查

一是了解绩效目标设立情况。通过查阅项目申报书、单位职能文件、项目立项背景及发展规划等资料，以了解绩效目标设定的明确性、合理性。

二是了解项目效益实现情况。通过查阅项目资料，分析评价项目的绩效实现情况，确认项目绩效是否达到了预期目标。

（3）资料信息汇总

在对项目资料审阅核查的基础上，按照项目支出绩效评价指标体系内容和评价重点，对资料进行分类整理、审阅评议。

（4）出具绩效评价报告

根据收集到的项目相关资料，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，提交委托方及项目单位征求意见。根据反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿，报送区行管处。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价得分95.9分，其中，项目决策13分、项目管理29.8分、项目绩效53.1分，绩效评价级别为“优秀”。具体评分情况见附件2。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

（1）绩效目标分析

围绕项目工作内容、结合项目以往年度实施经验，区行管处设定了项目绩效目标，并将其细化为包含产出和效益指标在内的绩效指标。绩效目标及指标设定与区行管处“承担建筑行业管理”的职能相符，与项目工作实际相契合。但评价发现，项目部分绩效指标设置不够完整、准确。

（2）决策过程分析

根据单位职能、项目以往年度实施经验及实际需求，结合项目申报要求，区行管处确定了项目主要工作内容，并编制项目绩效目标、预算明细等项目申报材料，经单位内部审核无误后由财务部门统一向区财政局申报。项目设立符合单位职能，与建筑工程施工监管人力不足的实际需求相契合，决策依据充分。且项目决策过程符合区财政局项目申报要求，决策程序较合规。

2.项目过程情况。

(1).资金使用及管理情况分析

项目预算管理情况分析

根据《北京市建设工程施工现场协管员暂行办法》（京建发〔2013〕37号），协管员所需经费桉照责权一致的原则，纳入区县财政预算统一安排，由市财政局按31650元/人／年予以定额补助。2022年区行管处拟聘用协管员57人，不足部分区行管处按照相关标准，编制项目预算，向区财政局申请区级资金264.49万元，以弥补市财政局拨付经费不足部分。项目实际支出264.49万元，预算执行率为100%。

项目资金到位情况分析

2022年年初，区财政局以《丰台区财政局关于北京市丰台区建筑行业管理处2022年部门预算的批复》（丰财建年初批复〔2022〕251号）将项目资金264.49万元足额拨付至区行管处，资金到位及时。

（3）项目财务管理情况分析

制度建设方面，区行管处制定有《财务管理制度》，对财务组织管理制度、预算管理、收入管理、支出管理、结余管理、货币基金管理等内容进行了较全面的规定。财务管理制度健全。

制度执行方面，区行管处根据预算批复及开展业务的需要，填制资金支付申请，列明资金支出内容和实际金额，按资金支出审批权限履行审批程序，确保资金支出符合预算范围及符合相关标准后批准。同时，财务部门能够对项目进行单独核算，专款专用，经费支出有较完整的审批程序和手续，资金支出程序较规范。

2.项目组织及管理情况分析

（1）项目组织机构情况分析

区行管处负责项目申报、招投标及协管员培训、工资发放等统筹管理工作；区行管处各业务科室及街乡（镇）、社区（村）负责协管员具体管理及考核工作。项目组织机构健全、职责分工较明确。

（2）项目制度建设情况分析

区行管处根据《北京市建设工程施工现场协管员暂行办法》（京建发〔2013〕37号）、《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发〔2015〕5号），制定了《丰台区建设工程施工现场协管员管理办法（修订）》《施工现场协管员遴选聘用实施细则》《丰台区施工现场协管员年度考核评分表》，项目管理制度较健全。

（3）项目过程控制分析

项目实施过程中，区行管处基本能够按照上述制度开展工作，如组织开展了建筑行业工资支付、优化营商环境及扫黑除恶等相关培训，协管员经培训考核合格后执证上岗；各协管员使用科室及单位能够对协管员的工作情况实行月考核和年考核制度，于月末、年末组织开展协管员工作考核，填写协管员月评价表、《丰台区施工现场协管员年度考核评分表》等。但项目过程管控及资料留痕不足。

3.项目产出情况。

(1)项目经济性分析

项目能够按照预算批复和计划内容使用财政资金，同时根据具体业务需求，将资金及时拨付至劳务派遣单位及各协管员，保障了项目的顺利实施。同时，项目开展过程中，区行管处也能采取一定的成本节约措施，如通过公开招标确定承担单位，项目经济性较好。

(2)项目效率性分析

项目预期目标完成情况

2022年，区行管处拟聘请57名协管员开展施工现场安全、建筑劳务管理、施工现场管理等方面的监督检查工作。实际开展过程中因工作调整，个别月份部分协管员指标岗位空缺。

项目完成质量

项目各项工作符合《北京市建设工程施工现场协管员暂行办法》（京建发〔2013〕37号）、《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发〔2015〕5号）、《丰台区建设工程施工现场协管员管理办法（修订）》《施工现场协管员遴选聘用实施细则》等管理制度，项目实施质量较好。

项目实施进度

协管员能够在2022年1月-12月为各科室及单位提供服务，并按照劳务派遣协议开展工作、服从各科室及单位安排，项目实施进度不存在滞后。

4.项目效益情况。

（1）项目实施效益

施工现场引入57名监督协管员，一定程度上能够缓解丰台区建筑行业建筑工地监管力量的不足，同时对施工现场的安全质量、绿色施工、在施工程劳务管理等起到有效的监督、检查作用。一是有利于及早发现在施工程的安全隐患、施工质量隐患，起到早发现、早预防的作用，降低了安全质量事故和群体性事件的发生；二是加大了对劳务用工企业政策法规的宣传力度，有利于提高建筑业劳务作业人员的基本素质，引导劳务作业人员增强自主、依法维权意识，保障自己的合法权益，减少劳务作业人员与劳务分包企业之间的劳务费纠纷，维护社会和谐安定；三是一定程度上改善了施工现场的场容场貌，垃圾清运、围挡状况等方面也能得到有效管理。

（2）服务对象满意度

根据《丰台区建设工程施工现场协管员管理办法（修订）》，各使用单位对协管员的工作情况实行月考核和年考核制度，从区行管处提供《丰台区施工现场协管员年度考核评分表》来看，使用单位对协管员的评价为“较好”，各单位对协管员工作较满意。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.部分绩效指标设置不够完善，绩效管理意识需进一步加强。

2.项目绩效资料留痕不足，过程管理需进一步加强。

3.因工作调整及人员岗位变动，加之2022年社保单位部分的缴纳比例下调，支出减少，申请预算时考虑不全面。

（六）有关建议

1.加强对绩效目标管理政策文件的学习，按照绩效目标填报要求，围绕年度重点工作内容，优化绩效目标与指标设置，增强绩效管理意识；

2.强化资料留痕工作，注意收集、留存项目申报、组织实施过程中的相关过程及绩效资料，进一步提升项目管理水平。

3.加强项目前期调研论证工作，提升项目预算编制的准确性。

(七)附件

1.项目绩效目标完成情况及收支明细表

2.项目绩效评价指标体系及打分情况表

附件1

附件2

项目绩效评价指标体系及打分情况表

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

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项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

    项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。