第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门基本情况

中共北京市丰台区委看丹街道工作委员会（简称看丹街道党工委）是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府看丹街道办事处（简称看丹街道办事处）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

看丹街道党工委主要职责是：

1.坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，领 导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项，统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。

2.把党的政治建设摆在首位，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，保持良好的政治生态。

3.强化理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，落实意识形态工作责任制。

4.贯彻新时代党的组织路线，坚持民主集中制，贯彻党管干部、党管人才原则，加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设，加强党的基层组织和党员队伍建设，着力提高党内活动和党的组织生活质量，做好人才工作。

5.加强和改进作风，落实中央八项规定精神及市委贯彻落实办法，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象。

6.加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

7.带头遵守党内法规制度，严格落实党内法规执行责任制，建立健全本街道党建工作制度，不断提高制度执行力。

8.加强对统一战线工作和群团工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

9.组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

10.及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

看丹街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

共包含行政单位1个（含行政执法机构1个），事业单位3个。1个行政单位名称为北京市丰台区人民政府看丹街道办事处，下设综合办公室、党群工作办公室（人大工作委员会办公室）、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）和民生保障办公室6个科室，纪工委（监察组）按照有关规定设置；1个行政执法机构名称为北京市丰台区看丹街道综合行政执法队；3个事业单位名称分别为北京市丰台区看丹街道市民活动中心（北京市丰台区看丹街道党群活动中心）、北京市丰台区看丹街道便民服务中心（北京市丰台区看丹街道退役军人服务站）、北京市丰台区看丹街道市民诉求处置中心（北京市丰台区看丹街道综治中心），均为公益一类事业单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计20320.08万元，比上年减少206.22万元，增长（下降）1%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计19548.76万元，比上年增加404.54万元，增长2.11%。

1.财政拨款收入19548.76万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入19284万元，占收入合计的98.65%；政府性基金预算财政拨款收入251.2万元，占收入合计的1.29%；国有资本经营预算财政拨款收入13.56万元，占收入合计的0.07%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计19803.12万元，比上年减少376.9万元，下降1.87%，其中：基本支出10107.93万元，占支出合计的51.04%；项目支出9695.19万元，占支出合计的48.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计20320.08万元，比上年减少206.22万元，下降1%。主要原因：基本支出增加33.50万元，项目支出减少410.4万元，年末结转和结余增加170.68万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19538.35万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5187.33万元，占本年财政拨款支出26.55%；国防支出42.94万元，占本年财政拨款支出0.22%；文化旅游体育与传媒支出185.19万元，占本年财政拨款支出0.95%；社会保障和就业支出6303.55万元，占本年财政拨款支出32.26%；卫生健康支出1269.08万元，占本年财政拨款支出6.5%；节能环保支出117.31万元，占本年财政拨款支出0.6%；城乡社区支出3590.99万元，占本年财政拨款支出18.38%；农林水支出1317.97万元，占本年财政拨款支出6.75%；住房保障支出1523.99万元，占本年财政拨款支出7.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算5390.30万元，2024年度决算5187.33万元，完成年初预算的96.23%。

其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10.29万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于保障区人大代表活动的支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算4807.86万元，2024年度决算4251.85万元，完成年初预算的88.44%。主要原因：年中调整资金功能分类用于统发事业在职人员医疗保险支出。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算20.09万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于人口抽样调查和经济普查支出。

“商贸事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算33.17万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于电动三四轮车回收处置奖励支出。

“民族事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.27万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于少数民族低保群众春节补助支出。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算1.93万元，2024年度决算1.93万元，完成年初预算的100%。

“组织事务”（款）2024年度年初预算577.10万元，2024年度决算843.67万元，完成年初预算的146.19%。主要原因：年中追加资金用于城乡基层党组织服务群众及党建经费支出。

“统战事务”（款）2024年度年初预算0.72万元，2024年度决算0.72万元，完成年初预算的100%。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算2.70万元，2024年度决算2.90万元，完成年初预算的107.41%。主要原因：年中追加资金用于离休干部高龄养老社区“四就近”补助支出。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算22.45万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于街镇社会工作服务中心及社区书记工作室提升项目支出。

2、“国防支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算42.94万元，完成预算安排的100%，其中：

“国防动员”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算42.94万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于街镇指挥所升级改造及人防公益化利用项目支出。

3、“教育支出”(类)2024年度年初预算7.47万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。其中：

“进修和培训”（款）2024年度年初预算7.47万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：培训采用线上等方式，节约支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算187.13万元，2024年度决算185.19万元，完成年初预算的98.96%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算187.13万元，2024年度决算185.19万元，完成年初预算的98.96%。主要原因：文明引导员离职经费支出有结余。

5、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算6326.16万元，2024年度决算6303.55万元，完成年初预算的99.64%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算188.56万元，2024年度决算233.22万元，完成年初预算的123.68%。主要原因：追加资金用于高校毕业生支农工资及五险一金支出。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算4297.01万元，2024年决算4396.69万元，完成年初预算的102.32%。主要原因：年中追加资金用于社区公益金及社区办公和服务用房租赁支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算685.71万元，2024年度决算660.43万元，完成年初预算的96.31%。主要原因：行政事业离退休人员经费支出减少。

“就业补助”（款）2024年度年初预算387.00万元，2024年度决算275.27万元，完成年初预算的71.13%。主要原因：灵活就业社会保险补贴及一次性个人就业补贴支出减少。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.72万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于优抚对象冬季采暖补助。

“退役安置”（款）2024年度年初预算36.66万元，2024年度决算19.73万元，完成年初预算的53.82%。主要原因：退役安置补助经费及无军籍职工退休人员经费有结余。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算41.00万元，2024年度决算115.38万元，完成年初预算的281.41%。主要原因：年中追加经费用于残疾人、残疾儿童康复补助及残疾人温馨家园建设。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算622.00万元，2024年度决算534.19万元，完成年初预算的85.88%。主要原因：城市居民最低生活保障经费有结余。

“临时救助”（款）2024年度年初预算21.00万元，2024年度决算18.19万元，完成年初预算的86.62%。主要原因：临时救助资金经费有结余。

“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算30.00万元，2024年度决算27.92万元，完成年初预算的93.07%。主要原因：城市特困人员救助供养经费有结余。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算17.22万元，2024年度决算21.83万元，完成年初预算的126.77%。主要原因：年中追加资金用于国有企业退休人员社会化管理服务支出。

6、“卫生健康支出”(类)2024年年初预算212.22万元，2024年度决算1269.08万元，完成年初预算的598%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算125.62万元，2024年度决算846.24万元，完成年初预算673.65%。主要原因：年中追加资金用于疫情期间核酸检测和审计经费支出。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算77.61万元，2024年度决算62.45万元，完成年初预算的80.47%。主要原因：独生子女父母年老一次性奖励经费有结余。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算350.04万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中调整资金功能分类用于统发事业在编人员医疗保险支出。

“优抚对象医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.39万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金残疾军人医疗保险补助。

“医疗保障管理事务”（款）2024年度年初预算9.00万元，2024年度决算7.97万元，完成年初预算的88.56%。主要原因：年中追加资金用于退返知青门诊费用支出。

7、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算110.02万元，2024年度决算117.31万元，完成年初预算的106.63%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算110.02万元，2024年度决算117.31万元，完成年初预算的106.63%。主要原因：年中追加资金用于“煤改电”清洁取暖长效管护支出。

8、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算3152.11万元，2024年度决算3590.99万元，完成年初预算的113.92%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算1990.32万元，2024年度决算2219.69万元，完成年初预算的111.52%。主要原因：年中追加资金用于控违拆违、接诉即办考评激励等项目支出。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预646.84万元，2024年度决算646.84万元，完成年初预算的100%。 “城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算514.96万元，2024年度决算724.45万元，完成年初预算的140.68%。主要原因：年中追加资金用于无主垃圾清运服务、生活垃圾分类示范小区（村）激励、富丰园小区环境提升等项目支出。

   9、“农林水支出”(类)2024年度年初预算291.32万元，2025年度决算1317.97万元，完成年初预算的452.41%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算291.32万元，2024年度决算236.34万元，完成年初预算的81.13%。主要原因：美丽乡村运维及村干部基本待遇和保障支出有结余。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1081.63万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于生态补偿政策调标、铁路沿线及周边绿化改造提升项目、平原造林养护、留白增绿等方面支出。

 10、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算862.95万元，2024年决算1523.99万元，完成年初预算的176.60%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算652.63万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金老旧小区综合整治完善支出。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算862.95万元，2024年度决算871.36万元，100.97%。主要原因：年中追加经费用于编制内人员住房补贴和住房公积金支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出251.2万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出238.2万元，占本年财政拨款支出94.82%；其他支出13万元，占本年财政拨款支出5.18%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算238.2万元，完成预算安排的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算238.2万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于郊野公园养护及美丽乡村运维等支出。

2、“其他支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算13万元，完成预算安排的100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算13万元，完成预算安排的100%。主要原因：年中追加资金用于北京市全民健身示范街道创建及残疾人事业发展补助支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计13.56万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计13.56万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出10107.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，2024年度公务用车保有量0辆。

 

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计646.96万元，比上年增加26.25万元，增长4.23%，增加原因：人员略有增加，日常公用经费相应增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1407.08万元，其中：政府采购货物支出60.98万元，政府采购工程支出885.18万元，政府采购服务支出460.91万元。授予中小企业合同金额1407.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1333.64万元，占政府采购支出总额的94.78%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府看丹街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2878.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出的支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出的支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反应除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反应城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置箱级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京市丰台区人民政府看丹街道办事处（简称“看丹街道办事处”）是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

看丹街道办事处主要职责是：

（1）组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（5）推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2.部门整体绩效目标设立情况

看丹街道办事处部门整体绩效目标是结合部门职能、中长期规划、2024年工作要点、相关政策等内容进行设置的，设置为：组织辖区居（村）民落实卫生健康、养老助残、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等活动；组织实施环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作；组织实施平安建设工作、预防、排查、化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理、统筹辖区资源、实现共建共治共享等。根据整体绩效目标细化明确2024年开展的重点工作分为以下六个方面：

一是推动区域经济高质量发展。全面实施倍增追赶战略，统筹推动招商引资和税源建设，持续增强招商引资力度，探索招商引资的新途径和新方法；深化企业走访服务，充分利用“丰九条”优惠政策和“服务管家+服务包”政策，采取多种措施助力企业，为企业高质量发展创造更佳环境；稳固现有税源，挖掘并培育新的税基，以慧谷国际中心、国家数字出版基地等村集体产业项目为依托，吸引一批优质潜力企业，不断拓展税收渠道，创新推动产业结构的转型升级。加强与丰台科技园区的协同合作，不断优化服务园区社会事务管理模式，完善园区工作服务站功能，提升服务水平，持续优化营商环境，确保在高质量发展道路上稳步前行。

二是加快城市更新步伐。持续推进看丹街道街区控制性详细规划编制工作，尽快形成街区控规报审成果。统筹推动城市更新和城乡一体化建设，强化重点工程、重点项目建设，全力推进看丹、榆树庄两个村的棚改和土地上市，推动拆迁区域7条道路建设，促进各村产业项目落地建设。集中力量推进老旧小区改造，全力推动2022年老旧小区综合整治改造工程项目施工，协调推进多层住宅加装电梯工作。

三是兜牢兜住民生保障。持续深化党建引领“吹哨报到”改革，做实每月一题、街道民生实事项目、社区治理项目库等项目，着力解决群众的烦心事。统筹提供医疗、就业、救助、养老、住房等公共服务，大力推动街道社区卫生服务中心、街道温馨家园建设，优化基本社会服务供给，确保惠民服务落到实处。建设看丹街道劳动人事争议调解中心，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。围绕百姓生活的各个方面，建设更加完善的一刻钟便民生活圈，实现更高质量更充分就业，确保低保、失独家庭、特困、残疾等弱势群体应保尽保，织密织牢民生兜底保障网。深入推进首开、四季2个社区筹建，围绕“五化五提升”，创新物业管理新模式，提升物业服务管理水平。

四是持续提升城市功能品质。拆违治乱工作加大力度，全力开展分类认定和拆除销账工作，完成全年拆违任务，确保新生违法建设“零增长”。巩固创城、创卫成果，深化城乡环境建设，全面推进生活垃圾分类，建设2处垃圾分类驿站，提升家庭厨余垃圾分出率，强化托底小区垃圾分类运维管理。巩固“一微克”行动成果，强化辖区21个上账在建工地管理，进一步提升大气污染防治精细化管理工作。高效实施林长制，深入推进“揭网见绿”、留白增绿及平安铁路沿线绿化，强化水环境治理，做好用水节水及水污染治理，努力打造宜居看丹。

五是切实保障辖区安全稳定。不断深化平安看丹建设，完善公共安全视频监控，优化街道综治中心运行；开展地下空间、危险废物、交通运输、消防安全等重点领域安全生产依法治理，深入开展城乡结合部地区和违法群租房专项整治，筑牢社会面治安防控。落实信访工作责任制，深化多元预防调处化解机制，源头处置涉稳风险，着力化解难点热点问题。常态化开展扫黑除恶斗争，强化平安小区建设，着力增强群众安全感。

六是坚持全面从严治党不动摇。压紧压实全面从严治党政治责任，坚持以党的政治建设为统领，加强思想建设、组织建设、队伍建设和纪律建设，切实增强党的领导能力和水平。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，提升中心组学习效果。以三级党校为阵地，创新开展案例分析、互动研讨等培训方式。完善选人用人机制，做好人才梯队建设，进一步选优配强社区、村干部，提高带头人作用。深挖工作亮点，打造党建品牌，推动党建和业务深度融合。持续加强党风廉政建设，强化政治监督，有效运用“四种形态”，加强基层党内政治生活监督和小微权利腐败惩处力度，一刻不停推进全面从严治党。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数20,320.084983万元，其中，基本支出预算数10,619.688525万元，项目支出预算数9,700.396458万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出19,803.121138万元，其中，基本支出10,107.927889万元，项目支出9,695.193249万元，其他支出0.00万元。预算执行率为97.46%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

2024年，看丹街道办事处工作取得新进展新成效，主要产出数量如下：

①持续优化营商环境，落实“服务管家+服务包”机制、政务服务事项“一网通办”政策，全力当好“有求必应、无事不扰”的服务管家，累计走访企业500余次，解决诉求158件。扎实推进企业纳统上规工作，年内核实准规模企业415家，拟纳统上规单位158家，纳统单位数和纳统率均为全区第一。组织召开2024看丹国际投资合作洽谈会，成立看丹城市场景创新促进中心，发布32项城市场景机会清单；聚焦区域产业落地，落实推动10个重点项目签约；不断深化和完善街道与科技园区协同发展平台机制建设，协助园区妥善解决商务楼宇物业管理等相关问题4项。深化京蒙协作，完善与巴彦扎拉嘎乡合作平台建设，提供资金支持50万元，助力“兴安好物送北京”活动，通过共建帮扶、消费帮扶、产品推介等形式，培育京蒙协作发展新成果

②看丹街道立足政策与资源优势，加速推动高质量城市化进程。规划编制有序进行，街道街区控规形成阶段性成果。大力推进城中村改造，完成3处92户平房的搬迁腾退，看丹路北侧定向安置房项目完成全部宅基地腾退。居住体验一路“升级”，榆树庄村实施全区首个村集体回迁房“统收统租”服务模式，为市民提供高品质租住服务；看丹村安置房项目完成选房工作，向完成回迁上楼的目标迈出坚实一步。不断夯实老旧小区改造成果基础，完成韩庄子西里3栋楼204户雨污水管线改造工作，全市首个央企在京老旧小区韩庄子三里综合整治项目开工惠及807户居民，区域老旧小区基础设施水平大幅提升。基础设施建设全面提速，完成340户居民路侧停车认证、4个小区停车备案、6个小区商电改民电，新增共享车位73个。自筹资金200万元修缮看丹路西段，丰西一号路完工投入使用，有效改善西部地区交通出行。

③不断加深接诉即办条例贯彻执行，严格落实“日调度，周分析，月点评”制度，通过调度解决疑难诉求1659件，各月均有社区荣获区级满分社区和无诉社区。建成街道社区卫生服务中心，中海九浩苑社区通过市级健康社区验收，辖区医疗服务能力持续优化。街道温馨家园和3个社区级温馨家园启动运营，打通联系服务残疾人的“最后一公里”。新增1处西部地区便民生活圈，民生保障体系持续完善。完成看丹街道劳动人事争议调解中心建立工作，成功调解案件31件，切实维护劳动人事关系和谐与社会稳定。兜牢民生底线，统筹资金1900余万元对低保、失独家庭、特困、残疾等弱势群体应保尽保。稳扎稳打推进就业帮扶，举办8场招聘会，帮助544名失业人员实现就业。举办有声有色群众性文体活动339场次，打造5支看丹品牌文化队伍，群众文化归属感不断增强。

④看丹街道聚焦功能改善，推动城市功能品质实现更好提升，拆除违建9.76万平米，不断优化环境提升空间布局。聚焦生态改善，擦亮地区绿色低碳发展底色。建设金角银边5处，完成29处图斑、5.28万平米“揭网见绿”销账任务，看丹平安铁路绿化提升项目竣工，榆树庄村获评北京市气候友好型区域试点单位，打造街道绿色低碳发展亮点品牌。巡河护水1187次、总长度2163.8公里，巩固“清管行动”成果，检查雨水篦子265处，清理污物3.8吨，有效提升路面下水能力。

⑤深入开展安全生产治本攻坚三年行动，依托“企安安”完成隐患整改13905处，开展两轮危险化学品专项检查，整改限额以下工程隐患675处。下大力气整治提升辖区1.16公里铁路沿线环境安全品质，开展群租房专项整治28次，拆除隔断房90处；发放消防“四件套”610套，新装电动自行车充电桩及充电接口1194个，4处138个点位燃气管道占压隐患“清零”，安全稳定基础有效夯实。完善公共安全视频联网汇聚平台建设，整合公安、交通、社区1026路数据资源，划分网格173个，智联共享，强化应急指挥调度功能，汛期指挥调度21次，大数据赋能安全管理水平持续提升。持之以恒推进依法行政工作，全年完成司法调解案件83件，依申请公开6件，社区矫正及安置帮教111人；围绕燃气安全、生活垃圾管理、占道经营治理、大气污染防治、重大活动环境秩序保障等重点工作，依法开展执法检查及处罚，全年立案处罚1356起，位列全区第5。积极化解社会矛盾，妥善处理各类信访问题762件次，化解历史积案5件，平安看丹建设不断增强。

⑥加强思想建设，筑牢思想根基。全年组织召开理论中心组学习15次，围绕党的政治理论、基层治理等内容开展党员学习480余次。强化意识形态阵地作用，发布563篇公众号信息文稿，融媒体转载180余篇。加强舆情监测分析会商研判，及时处置舆情41件，提升舆情处置能力，守好建强意识形态主阵地加强干部队伍建设，凝聚干事创业合力。聚焦青年干部和村级后备干部培养，举办“青羽启航”培训18场，持续激发年轻干部深学争优、善作善成的底气。对21名村级后备干部开展分类轮训，搭建实践平台，锤炼解决实际问题的能力。严格干部选拔任用。坚持党管干部原则，始终将政治标准放在首位，明确以忠诚、干净、担当为选人用人导向，2024年街道机关选拔任用正科级领导干部1名、职级干部34名、社区正职干部1名，为区域发展筑牢人才根基。

（2）产出质量

2024年，看丹街道办事处强化综合执法队伍建设，规范使用行政执法职权。深化落实“吹哨报到”“接诉即办”工作。围绕就业、住房、教育、养老等关乎百姓生活的各个方面，实现更高质量更充分就业，实现低保、失独家庭、特困、残疾等弱势群体应保尽保，织密织牢民生兜底保障网。

（3）产出进度

2024年是中华人民共和国成立75周年，是京津冀协同发展战略启动实施10周年，也是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年，看丹街道全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，积极探索新发展道路，统筹推进城乡环境建设和经济高质量发展，维护社会面安全稳定，增进民生福祉，开创区域经济和社会发展新局面。

2.效益指标实现情况分析

（1）经济效益

看丹街道办事处全面落实倍增追赶，留区税收稳步增长，实际完成全年留区任务指标约2.48亿元，增速同比上升2.7%。积极落实“1511”产业发展提质工程，依托政策、空间、产业优势，引入一批优质潜力企业，促成中林国控实业集团有限公司、北京鸿信德宝新能源科技有限公司、中建材数字科技(北京)有限公司、北京乾源国行环保科技有限公司等多家重点企业迁入街道，年内新设企业1454家，净增企业1080家，位列全区街镇第二。持续夯实集体经济发展基础，12万平米慧谷国际中心开园，招商完成率达70%，打造数字经济研发及产业化发展新范式中心；培育新质生产力，榆构研发国内首台盾构管片AI检测机器人，混凝土装配全球首台陆上10兆瓦风电混塔在内蒙古成功落地，预制混凝土夹心保温剪力墙立模生产线等两条“十四五”国家重点研发项目示范生产线通过验收。

（2）社会效益

看丹街道紧扣“七有”要求和“五性”需求，补齐民生短板、破解民生难题，通过把实事办好、把好事办实与居民“共情”，以服务改善民生，提升群众获得感。政务服务累计接待9596人次、办理事项1.9万余件，按时办结率100%，政务服务“好差评”实现“零差评”。圆满完成市级全民健身示范街道创建和市级综合文化中心效能评估工作。

看丹街道统筹发展和安全，强化底线思维和风险意识，以“时时放心不下”的责任感，不断提升对各类风险预警防范化解能力，以高水平安全保障高质量发展。

看丹街道办事处致力于强化政治功能，坚守管党治党的主体责任。深入理解习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的二十届三中全会精神，坚决执行中央、市区委的各项决策部署，成功整改了50项巡察问题，并完善了11项三资管理制度。巩固了主题教育的成果，切实推进党纪学习教育，领导班子进行了4次集中学习和研讨；基层党组织进行了537次集中学习，以及484次交流研讨和专题辅导，持续将教育成果转化为推动各项事业前进的动力。同时，加强了群团组织的政治建设，优化了组织架构、规范了内部管理，为助力经济发展、维护社会和谐稳定发挥了独特作用。

（3）环境效益

看丹街道办事处高效完成了大气环境精细化管理平台的336项整改任务，区域空气质量持续得到改善，城市生态品质也在不断提升。通过以创建文明城市、卫生城市工作为驱动力，持续动员物业和社区参与，开展周末卫生日活动，问题台账的整改率达到100%，城乡环境建设水平稳步提升。

3.成本指标完成情况分析

（1）经济成本

2024年全年预算数20,320.084983万元，其中，基本支出预算数10,619.688525万元，项目支出预算数9,700.396458万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出19,803.121138万元，其中，基本支出10,107.927889万元，项目支出9,695.193249万元，其他支出0.00万元。预算执行率为97.46%。看丹街道办事处2024年结转结余总额为516.963845万元。看丹街道办事处通过集体决策、政府采购等成本控制手段，产出成本控制合理。

4.满意度指标情况分析

（1）服务对象满意度

看丹街道办事处为各项服务工作设定了服务对象满意度指标。尽管目前尚未收到群众或相关部门的投诉，但部门整体及部分项目尚未启动满意度调查，因此服务对象满意度的完成情况尚不明确。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

看丹街道办事处不断健全内部预算、采购、资产、内控、绩效制度体系，确保经济活动依法依规，提高经济管理水平，加强经济核算，充分发挥经济管理工作的服务与管控作用。

为进一步加强看丹街道机关、下属全额事业单位、各社区、村级集体经济组织财务管理，看丹街道办事处制定《看丹街道关于加强风险防控完善领导班子“三重一大”决策制度的实施办法》《看丹街道资金审批及发票相关规定》《看丹街道办事处支票管理制度》《看丹街道办事处行政事业单位资金往来结算票据管理办法》《看丹街道财政项目专项资金管理办法》《看丹街道社区小额自主经费使用管理办法》《看丹机关固定资产管理制度》《看丹街道办事处合同管理制度》《看丹街道审计科内部控制机制》《看丹街道政府内部招标管理办法（试行）》《看丹街道小额项目内部招标补充管理办法》《看丹街道政府采购管理暂行办法》等管理制度，形成了较为完善的内部财务管理制度、资产管理办法和会计核算制度。

在预算资金管理和绩效跟踪管理方面在内控管理手册中明确了预算编报、执行、调整、公开和决算编报、公开，以及预算绩效管理流程和风险点。《看丹街道财政项目专项资金管理办法》中虽然明确了部分预算资金管理和绩效跟踪管理的要求，但是内容较为宽泛，对于项目预算资金管理和绩效跟踪的指导性存在不足。

（2）资金使用合规性和安全性

看丹街道办事处相关资金在使用过程中严格按照《看丹街道关于加强风险防控完善领导班子“三重一大”决策制度的实施办法》《看丹街道财政项目专项资金管理办法》《看丹街道资金审批及发票相关规定》《看丹街道办事处行政事业单位资金往来结算票据管理办法》《看丹街道办事处支票管理制度》等制度执行。看丹街道办事处严格执行有关工资及津贴补贴政策，不存在超范围、超标准发放津贴补贴、奖金和其他福利的情况。看丹街道办事处2024年执行过程中不涉及“三公”经费、会议费和差旅费支出情况。切实加强培训费、印刷费、办公设备购置等重点支出管理。严格执行有关规定，按规定的开支范围和标准执行预算，未出现自行提高标准的情况。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续。

看丹街道办事处财政资金严格按照《丰台区财政局关于北京市丰台区人民政府看丹街道办事处2024年部门预算的批复》（丰财街镇年初批复〔2023〕129号）文件中批复的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况。

看丹街道办事处严格按照《政府采购法》《招标投标法》等有关规定，规范政府采购行为。政府采购工作能按照采购政策《看丹街道政府内部招标管理办法（试行）》《看丹街道小额项目内部招标补充管理办法》《看丹街道政府采购管理暂行办法》等要求实施，资金使用符合政府采购的程序和流程。

看丹街道办事处严格现金支出管理，凡纳入《市级预算单位公务卡强制结算目录》的财政授权支付公务支出项目，按规定通过银行转账或公务卡方式结算，均做到不再使用现金。资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

（3）会计基础信息完善性

看丹街道办事处按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》文件要求规范会计行为，加强会计基础工作。做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表，完整归集票据、合同、协议、会议纪要等会计档案。会计档案按规定年限保存，并由专人负责。看丹街道办事处基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.资产管理

看丹街道办事处认真落实《北京市财政局关于转发〈财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见〉的通知》（京财资产〔2016〕291号）、《财政部关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》（财资〔2015〕90号）的各项要求，对现有的资产管理规章制度进行梳理，逐步完善涵盖资产配置、使用、处置等各个环节的管理办法，结合自身特点制定了《看丹机关固定资产管理制度》《看丹街道领导干部办公用房管理办法》《看丹街道机关办公用品管理办法》。

看丹街道办事处能够做到落实资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度，看丹街道办事处资产的主要管理部门为综合办公室，综合办公室负责采购计划的制定，资产的采购、登记、分配、调剂、清查、处置、残值处理等工作，各办公室、所、队、中心负责资产的具体使用和保管，财务负责资产的核算，并配合综合办公室完成资产的调剂和清查等工作，看丹街道办事处建立了固定资产明细账。

看丹街道办事处2024年不涉及资产对外投资和资产处置的工作，资产不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；资产均符合相关资产配置标准的要求；资产使用符合相关规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产购置工作符合相关政策要求，均能按要求进行报批工作，不存在资产不公开处置行为。

3.绩效管理

为贯彻落实中共北京市委北京市人民政府发布的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益，加强预算绩效运行监控，依据《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》（京财绩效〔2020〕2034号）等相关文件的要求，看丹街道办事处按照《丰台区财政局关于开展2024年度绩效运行监控自评工作的通知》（丰财绩效〔2023〕1056号）要求，结合看丹街道办事处项目情况，对92个项目，从预算资金执行、管理以及绩效目标完成等方面，实施半年度预算绩效监控管理。

看丹街道办事处组织开展单位绩效监控工作，工作小组结合项目半年度绩效资料提交情况及对项目的绩效监控情况，撰写《2024年丰台区项目支出绩效目标执行监控汇总表》《北京市丰台区人民政府看丹街道办事处2024年项目支出绩效目标执行监控报告》，反映各项目2024年绩效监控工作组织落实情况、预算执行情况、绩效目标完成情况、原因分析等，并提出意见和建议。做到及时对绩效信息进行汇总分析整理，并对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

看丹街道办事处对2024年度项目开展绩效评价，评价项目139个，占部门项目总数的100%，涉及金额10,347.444061万元。其中，部门评价项目1个（2023年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金），涉及金额50.00万元，评价得分92.10分；单位自评项目138个（部分项目存在使用不同资金做同一内容情况，合并后自评表为132个），涉及金额10,297.444061万元，评价得分在90（含）-100分的138个、评价得分在80（含）-90分的0个、评价在60（含）-80分0个、评价得分在60分以下0个。

4.结转结余率

看丹街道办事处2023年结转结余率为1.69%，2024年决算数据显示结转结余总额为516.963845 万元，均为年末结转，2024年结转结余率为2.54%，比2023年结转结余率高0.86%。

5.部门预决算差异率

看丹街道办事处年初部门预算金额为16,539.685251 万元，年度部门决算金额为20,320.084983 万元，2024年部门预决算差异率为-22.86%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

看丹街道办事处2024年度整体支出绩效评价综合得分94.18分，其中当年预算执行情况19.49分、整体绩效目标实现情况56.50分、预算管理情况18.19分，绩效评定结论为“优”。具体情况详见下表：

评价内容	分值	评价得分	得分率
当年预算执行情况	20	19.49	97.46%
整体绩效目标实现情况	60	56.50	94.17%
预算管理情况	20	18.19	90.93%
综合得分	100	94.18	94.18%
绩效评定级别	优

2.存在的问题及原因分析

（1）绩效目标及绩效指标设置细化、量化程度不足。看丹街道办事处整体绩效目标设置较为笼统，仅明确单位工作的重点方向，缺少对目标任务的量化分解，指标的可考核程度不足。部分项目绩效目标设置较为笼统，细化程度不足，不能很好的反应项目实施内容，如部分项目数量指标笼统的设置为“服务社区（村）数量=19个”，未明确项目具体实施的内容是什么，考核该项指标对于项目实施不具代表性；质量指标设置为“完成率=100%”未体现项目实施的质量要求及标准，指标的可考核程度存在不足；成本指标设置仅体现项目成本控制总额缺少分项控制金额或者单位成本情况，不利于节约资金充分发挥资金的使用效益。

（2）绩效管理办法有待进一步加强。目前仅制定了预算管理全流程的内控流程和风险点，对绩效目标管理、事前绩效评估管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理等办法有待进一步加强。

（3）反映部门履职效果的资料不够完整，缺少对比分析资料，不能充分呈现部门履职效果。部门整体及项目满意度调查工作有待加强，存在未开展满意度调查、满意度调查工作不完善等现象，部门履职效益如社会效益指标、可持续性影响的可评价程度有待加强。

（六）措施建议

（1）进一步优化部门整体绩效目标设置，根据部门职责和预算，分层次提炼部门整体目标；在深入论证的基础上，设置更加贴近部门职责且具体、量化的指标。重视项目绩效目标设置，使项目绩效目标内容能够更加贴合项目的实际内容，提高绩效目标及绩效指标设置的准确性，提高指标的可评价程度。

（2）进一步提升绩效管理办法。根据《中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件要求，结合看丹街道办事处绩效管理的实际情况，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益。

（3）总结和梳理部门整体绩效实现情况，进一步收集反映实施效果的支撑资料；采取服务对象满意度调查、座谈、访谈等方式，通过多种途径了解服务对象满意度情况，以服务对象现实需求作为改进部门决策与绩效的主要依据。

二、项目支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《丰台区财政局关于开展丰台区2024年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2025〕355号），北京市丰台区人民政府看丹街道办事处（以下简称“看丹街道办事处”）成立了项目绩效评价工作组，对“2023年垃圾分类示范小区奖励资金”项目（以下简称“该项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目背景

为贯彻落实市委、市政府关于现阶段推进生活垃圾分类工作有关决策部署，为推动辖区生活垃圾分类示范小区创建，看丹街道办事处根据《北京市生活垃圾分类推进工作指挥部办公室〈关于印发北京市生活垃圾分类示范小区、村创建激励暂行办法〉的通知》(市垃圾分类指办〔2020〕32号)的文件要求，“由各区政府和经济技术开发区管委会对生活垃圾分类示范小区所在社区、村原则上给予10万元的激励资金，按照《北京市生活垃圾分类、减量以奖代补资金管理办法》(京财公用〔2018〕2895号)，所需资金由各区政府结合市政府以奖代补资金和自身财力统筹安排，确保拨付发放到位。激励资金本着惠民、为民的原则，主要用于示范小区、村的生活垃圾分类入户宣传、居民培训、发放“两桶一袋”以及社区动员的其他方面工作”。看丹街道办事处于2023年开展生活垃圾分类示范小区评选工作，以充分调动居住小区、村开展生活垃圾分类工作的主动性和积极性。

（2）主要内容及实施情况

该项目具体实施部门为北京市丰台区人民政府看丹街道办事处城乡管理办公室（以下简称“看丹街道办事处城乡办”）。该项目内容为给予5个示范小区奖励资金，该资金用于更换破损分类桶、完善统战基础设施、制作宣传栏、发放分类指南、开展主题等相关工作。

按照《北京市生活垃圾分类推进工作指挥部办公室〈关于印发北京市生活垃圾分类示范小区、村创建激励暂行办法〉的通知》(市垃圾分类指办〔2020〕32号)的文件要求，看丹街道办事处城乡办联合街道、社区、物业等单位，制定了“五有四好”评选标准。“五有”是指：①有明确的管理责任人；②有规范的投放点；③有清晰的垃圾流向；④有良好的分类氛围；⑤有便捷的可回收物和大件及装修垃圾交投处置渠道。“四好是指”：①投放环境好； ②日常管理好；③组织发动好；④分类效果好。

2023年申报的小区数量共5个，分别为万科蓝、四合欣园、华林家园、阳光四季、韩庄子四里，看丹街道办事处城乡办采取“社区申报+实地考察+综合评审”方式确定示范小区名单，并由市区两级、街道考察了5个申报的小区并全部通过。示范类居住小区（村），依据“五有四好”标准进行创建，创建成功后依据《生活垃圾分类考评指标方案》+“五有四好”标准开展日常检查考核。

由于该项目资金可用于示范小区内的生活垃圾分类入户宣传、发放宣传品、设施采购维护以及社区动员等其他方面工作。看丹街道办事处城乡办按照街道有关要求进行比选确认服务公司。2024年11月1日至2024年11月19日期间通过三方比选方式确定第三方采购单位为山东卡博恩工程机械有限公司、郓城恒达环卫设备有限公司、北京锦原企业管理有限公司和北京泰弘嘉业建筑工程有限公司，于2024年12月31日前完成项目验收工作。

（3）资金投入和使用情况

该项目总项目预算为50.000000万元，5个示范小区，每个小区，每个小区给予10万元奖励资金。截至2024年12月31日，支付金额为50.000000万元，其中包括办公费5.420000万元，委托业务费18.042800万元，其他商品和服务支出26.537200万元。

2.绩效目标

总体目标为：主要用于奖励社区垃圾分类工作较好的示范小区（村），经北京市城市管理委考核验收，共通过奖章奖励5个小区，按照全市统一标准每小区10万元进行发放，保障垃圾分类收集、收运、处置正常运维。

该项目阶段性目标为：

（1）数量指标：奖章奖励示范小区（村）数量5个。

（2）质量指标：奖励发放率100%。

（3）时效指标：项目实施周期≤12月。

（4）成本指标：激励资金经费50.000000万元以内；按照全市统一标准发放奖励单位成本控制数10万元。

（5）效益指标：保障垃圾分类收集、收运、处置正常运维。

（6）服务对象满意度指标：受益对象满意度≥90%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对“2023年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金”项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。

3.绩效评价工作过程

本项目依据项目单位提供的资料，经入户调研，在征求项目单位意见的基础上，形成最终报告。

（三）综合评价情况及评价结论

1.综合评价情况

该项目综合评价得分92.10分，其中：决策管理8.60分（满分10.00分），过程管理18.50分（满分20.00分），项目产出38.00分（满分40.00分），项目效益27.00分（满分30.00分），绩效级别评定为“优”。

2.评价结论

该项目实施可推进生活垃圾分类工作的开展，从而提高垃圾的资源价值和经济价值，减少垃圾处理量和处理设备的使用，降低处理成本，减少土地资源的消耗。极大地改善该区域居民的生活体验，提升居民的幸福感和满意度。但项目决策资料不充分，部分绩效指标设置的合理性及细化量化程度不足，实施方案指导性不足，相关管理过程资料归集不完善，项目绩效资料归集不充分。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

（1）项目立项情况

该项目根据《北京市生活垃圾分类推进工作指挥部办公室〈关于印发北京市生活垃圾分类示范小区、村创建激励暂行办法〉的通知》(市垃圾分类指办〔2020〕32号)文件要求设立，该项目实施生活垃圾分类激励工作，旨在进一步加强生活垃圾分类管理，建立生活垃圾分类激励机制，提高社会对于生活垃圾分类知晓率和参与率，引导更多的单位和个人参与垃圾分类，推动全社会积极参与生活垃圾分类，项目实施内容具有一定的公共性。该项目实施内容与看丹街道办事处城乡办“负责本辖区内生活垃圾的日常管理工作。指导居（村)民委员会组织动员辖区内单位和个人参与生活垃圾减量、分类工作”职能相关，项目立项依据较为充分。

看丹街道城乡办在收到《北京市生活垃圾分类推进工作指挥部办公室〈关于印发北京市生活垃圾分类示范小区、村创建激励暂行办法〉的通知》(市垃圾分类指办〔2020〕32号)后，积极开展调研工作，明确项目实施内容，填报《北京市生活垃圾分类示范小区推荐汇总表》，由区城管委根据街道上报资料情况确定当年预算规模并上报丰台区财政局，从而批复当年预算。项目立项程序较为规范。

评价认为，该项目立项依据较为充分，立项程序基本规范。

（2）绩效目标情况

该项目总体绩效目标设置为“主要用于奖励社区垃圾分类工作较好的示范小区（村），经北京市城市管理委考核验收，共通过奖章奖励8个小区，按照全市统一标准每小区10万元进行发放，保障垃圾分类收集、收运、处置正常运维。”内容较为合理，明确了项目实施的整体内容及项目实施效果。但部分绩效指标不够明确，细化量化程度及可评价性不足。如数量指标仅体现奖章奖励示范小区（村）数量，未明确项目购置物品数量，如购置扫雪机数量，购置冲洗机数量等内容；质量指标仅体现奖励发放率，未体现购置物品验收合格率；时效指标未明确项目实施过程中的关键时间节点，如奖励发放时间、开展比选时间、合同签订时间等；成本指标缺少单项成本控制金额；效益指标设置仅为定性描述，指标量化程度不足，指标的可考核程度不足。

评价认为，该项目总体绩效目标较为明确，基本明确了项目的实施内容，但部分绩效指标设置的合理性及细化量化程度不足。

（3）资金投入情况

根据工作任务相关要求，看丹街道通过奖章奖励5个小区，分别为万科蓝、四合欣园、华林家园、阳光四季、韩庄子四里。按照全市统一标准每小区10万元进行发放，故确定该项目2024年初预算金额为50.000000万元。项目预算测算过程的依据较为充分，测算方式较为科学合理，但资金分配方式不符合分配原则，该项目实施方案中资金分配原则为：预算资金中80%的资金用于设施设备更新购置，预算资金中20%的资金用于宣传培训工作。资金使用的分配原则确定的决策资料未提供，且资金实际使用过程中，项目宣传培训费用用于购买宣传品，未开展培训工作，且使用比例未达到20%，资金分配原则确定合理性有待提升。

评价认为，该项目预算测算过程的依据较为充分，项目资金分配方式合理性不足。

2.项目过程情况

（1）资金管理情况

为了规范使用财政资金，看丹街道办事处制定了《看丹街道关于加强风险防控完善领导班子“三重一大”决策制度的实施办法》《看丹街道经费支出审批及发票报销制度》《看丹街道办事处支票管理制度》《看丹街道办事处行政事业单位资金往来结算票据管理办法》《看丹街道专项经费使用制度》等财务管理制度。该项目实施过程中基本按照上述制度执行，规范资金审批程序，资金支出规范性较为充分。

评价认为，该项目资金使用按照看丹街道办事处的审批流程进行，资金支出规范性较为充分。

（2）组织实施情况

看丹街道办事处制定了《看丹街道财政项目专项资金管理办法》《看丹街道办事处合同管理制度》等管理制度，结合该项目实际情况制定了项目实施方案，方案明确了组织架构、时间进度安排和实施保障条件等，但项目实施方案有效性不足，方案中未明确具体的考核标准、奖补资金使用方向、验收标准等内容；实施保障条件中各项措施明确性不足，对于项目实施的指导性不足。

该项目基本按照《看丹街道政府采购管理暂行办法》《看丹街道财政项目专项资金管理办法》《看丹街道办事处合同管理制度》等制度要求开展采购、合同管理、项目过程管理等工作。但项目过程管理存在项目实施的过程资料归集不充分的问题，虽然项目最终补贴名单是经区级评议、市级现场核验、市级综合评议等工作程序审定的，但是看丹街道办事处城乡办对于上报示范小区推荐名单确定过程不够明确，名单确定依据充分性体现不足。

评价认为，该项目基本按照相关制度执行，但项目过程资料归集不充分。

3.项目产出情况

根据项目单位提供的购置物品入库单、出库单等资料，该项目基本完成了5个示范小区激励资金使用工作，完成智能清洁车、扫雪机、冲洗机和智能清扫车等设备的采购工作，完成垃圾桶站改造工程。但是由于年初绩效目标设置细化量化程度不足，项目完成内容是否符合项目实施预期情况不明确。

评价认为，该项目基本完成5个示范小区创建工作，但是项目绩效目标完成情况体现不充分。

4.项目效益情况

该项目实施可推进生活垃圾分类工作的开展，从而提高垃圾的资源价值和经济价值，减少垃圾处理量和处理设备的使用，降低处理成本，减少土地资源的消耗。极大地改善该区域居民的生活体验，提升居民的幸福感和满意度。但项目绩效资料归集不充分，缺少项目实施前后居民生活区域卫生环境的对比分析，未体现该项目实施对于提升居住形象和群众的幸福感的具体作用，项目实施效益呈现不够充分。

该项目服务对象满意度设置“居民满意度≥90%”，通过线上方式就垃圾分类知识了解情况开展了满意度调查工作，调查结果显示居民满意度较好。

评价认为，该项目具有良好的社会效益，但是相关资料归集不够完善。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法

2023年垃圾分类示范小区奖励资金项目组织实施后，提升了居民生活区域的环境卫生，确保周边居住环境得到改善。

2.存在的问题及原因分析

（1）项目部分绩效指标不够明确，细化量化程度及可评价性不足。如数量指标仅体现奖章奖励示范小区（村）数量，未明确项目购置物品数量，如购置扫雪机数量，购置冲洗机数量等内容；质量指标仅体现奖励发放率，未体现购置物品验收合格率；时效指标未明确项目实施过程中的关键时间节点，如奖励发放时间、开展比选时间、合同签订时间等；成本指标缺少单项成本控制金额；效益指标设置仅为定性描述，指标量化程度不足，指标的可考核程度不足。

（2）该项目资金分配原则设立合理性不足，按照实施方案中资金分配原则，将预算资金按照设施设备占比80%，且资金实际使用过程中，项目宣传培训费用用于购买宣传品，未开展培训工作，且使用比例未达到20%，资金分配原则确定合理性有待提升。

（3）项目实施方案有效性不足，方案中未明确具体的考核标准、奖补资金使用方向、验收标准等内容；实施保障条件中各项措施明确性不足，对于项目实施的指导性不足。项目实施的过程资料归集不充分，缺少看丹街道办事处城乡办对于示范小区推荐名单确定的过程资料，名单确定依据充分性体现不足。

（4）项目绩效资料归集不充分，缺少项目实施前后居民生活区域卫生环境的对比分析，未体现该项目实施对于提升居住形象和群众的幸福感的具体作用，项目实施效益呈现不够充分。

(六）有关建议

1.建议科学、合理设置总体绩效目标，细化、量化各分项绩效指标，如数量指标中需要根据项目实施的内容明确购置物品数量，如购置扫雪机数量，购置冲洗机数量等内容；质量指标仅体现奖励发放率，未体现购置物品验收合格率；时效指标涵盖项目组织实施的各个关键时间节点；成本指标反映分项成本控制要求；效益指标要根据项目实施效果，进行细化量化设置，明确项目实施对于环境改善的促进作用。

2.加强资金使用，按照实施方案中资金分配原则使用其资金。加强项目考察管理，并留存相关资料，加强项目实施过程管理的规范性。

3.完善项目实施方案，明确具体的考核标准、奖补资金使用方向、验收标准等内容；细化项目实施保障条件，提高实施方案的有效性。注重项目实施过程资料的收集，提高项目决策的客观性。

4.重视绩效成果的归集，充分树立花钱必问效，无效必问责的绩效理念，注重绩效成果和效果的呈现，进一步加强项目实施后环境改善情况分析。

(七）指标体系及打分情况表