北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）2022年度部门决算（草案）-北京市丰台区人民政府网站

区科信局及二级单位

北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）2022年度部门决算（草案）

日期：2023-08-28 10:00 来源：区科信局

字体：大中小

目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）2022年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科信局），作为区政府工作部门，加挂大数据管理局牌子。科信局位于北京市丰台区文体路2号及3号楼，是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门。科信局的主要职能为：

1、贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

2、拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

3、编制和实施本区科技创新、信息化、大数据的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

4、负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

5、拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

6、推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

7、负责监督管理科技、信息化、大数据等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

8、鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。

9、推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

10、拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

11、统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。统筹协调社会信用体系建设。

12、负责本区无线电管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。（1）贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。（2）强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在政用、民用、商用方面的创新应用，促进大数据产业健康发展。完善法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

（二）人员构成情况

截至2022年底，共有行政编制32人，实际28人，事业编制（北京市丰台区中小企业服务中心，以下简称中小中心）13人，实际12人。其中处级领导干部共计4人，处级非领导干部7人，科级及以下干部为29人，聘用人员（安全员、其他聘用人员--临时工）5人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计20037.37万元，比上年增加3206.45万元，增长19.05%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计8131.17万元，比上年减少1251.04万元，下降13.33%，其中：财政拨款收入8131.17万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计19977.96万元，比上年增加8371.35万元，增长72.13 %，其中：基本支出1547.67万元，占支出合计的7.75%；项目支出18430.29万元，占支出合计的92.25%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

基本支出和项目支出情况图

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20037.37万元，比上年增加3206.48万元，增长19.05%。主要原因：承担区级工作增多，项目经费增多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19977.96万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出515.83万元，占本年财政拨款支出2.58%；科学技术支出18260.68万元，占本年财政拨款支出91.40%；社会保障和就业支出175.24万元，占本年财政拨款支出0.88%；卫生健康支出677.91万元，占本年财政拨款支出3.39%；资源勘探工业信息等支出79.56万元，占本年财政拨款支出0.40%；住房保障支出208.52万元，占本年财政拨款支出1.04%；灾害防治及应急管理支出60.22万元，占本年财政拨款支出0.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算515.83万元，比2022年度年初预算增加514.78万元，增长49026.67%。其中：

“组织事务”（款，下同）2022年度决算515.83万元，比2022年度年初预算增加514.78万元，增长49026.67%。主要原因：丰泽人才经费。

2、“科学技术支出”(类)2022年度决算18260.68万元，比2022年度年初预算增加9845.17万元，增长116.99%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2022年度决算6878.81万元，比2022年度年初预算减少170万元，下降2.41%。主要原因：疫情原因部分项目未开展，年中新增 “十四五”时期丰台区高精尖产业发展规划资金、2022中关村论坛（科博会）参展经费、2022年中关村论坛（科博会）丰台区展位搭建经费、创客北京2022创新创业大赛经费、2023年产业数字化转型模式研究等项目。

“基础研究”（款）2022年度决算500万元，与2022年度年初预算一致。

“应用研究”（款）2022年度决算28万元，比2022年度年初预算减少22万元，下降44%。主要原因：科技服务业、新材料、人工智能、医药健康四大高精尖产业企业监测统计分析项目未到合同约定时间，项目尾款未支付；丰台区国际科技创新中心（含新场景）等建设项目培育工程（尾款）项目受疫情影响，该项目仅支付了2021年度尾款，2022年未开展新工作任务因此未支付。

“科技条件与服务”（款）2022年度决算90.99万元，比2022年度年初预算增加90.99万元，增长100%。主要原因：年中增加承租非国有房屋科技型孵化器房租减免兑现项目。

“科学技术普及”（款）2022年度决算417.72万元，比2022年度年初预算减少398.98万元，下降48.85%。主要原因：评选出的部分项目单位性质为事业单位，由区级财政收回对应款项代为发放。

“其他科学技术支出”（款）2022年度决算10345.15万元，比2022年度年初预算增加10345.15万元，增长100%。主要原因：新增2021年度国家高新技术企业扶持政策兑现资金、承租非国有房屋科技型孵化器房租减免兑现、北京育青食品开发有限公司扶持资金、2022年度国家高新技术企业扶持政策兑现、“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现资金项目。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算175.24万元，比2022年度年初预算增加19.87万元，增长12.79%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算175.24万元，比2022年度年初预算增加19.87万元，增长12.79%。主要原因：人员增加导致经费增加。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算677.91万元，比2022年度年初预算增加677.91万元，增长100%。其中：

“公共卫生”（款）2022年度决算578.03万元，比2022年度年初预算增加578.03万元，增长100%。主要原因：增加核酸检测提醒短信费及外区集中隔离点运行经费。

“其他公共卫生”（款）2022年度决算99.88万元，比2022年度年初预算增加99.88万元，增长100%。主要原因：增加新冠疫苗接种工作经费（第四批）。

5、“资源勘探工业信息等支出”(类)2022年度决算79.56万元，比2022年度年初预算减少8.44万元，下降9.59%。其中：

“制造业”（款）2022年度决算24.96万元，比2022年度年初预算减少0.4万元，下降1.6%。主要原因：根据实际情况支出。

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2022年度决算54.6万元，比2022年度年初预算减少8.4万元，下降13.33%。主要原因：根据实际情况支出。

6、“住房保障支出”(类)2022年度决算208.52万元，比2022年度年初预算增加2.3万元，增长1.11%。其中：

“住房改革支出”（款）2022年度决算208.52万元，比2022年度年初预算增加2.3万元，增长1.11%。主要原因：人员增多，经费增加。

7、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算60.22万元，比2022年度年初预算减少1.88万元，下降3.02%。其中：

“应急管理事务”（款）2022年度决算60.22万元，比2022年度年初预算减少1.88万元，下降3.02%。主要原因：

根据实际情况支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1547.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括范围为科信局本级1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0元，与2021年“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。

2.公务接待费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，与2022年年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计84.13万元，比上年增加6.45万元，增加原因：人员增加，相应公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额3358.52万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3357.62万元。授予中小企业合同金额2261.86万元，占政府采购支出总额的67.35%，其中：授予小微企业合同金额2250.86万元，占政府采购支出总额的67.02%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆0台，0万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出九项支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

部门运转聘用人员经费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

文融

联系电话

83656412

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.4

100%

其中：当年财政

拨款

6.4

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

文书档案管理人员一名：及时收发传递文件、做好文书档案的归档工作以及其他后勤保障类工作。

文书档案管理人员、及时收发传递文件、做好文书档案的归档工作以及其他后勤保障类工作。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

聘用人数

1名

质量指标

完成工作情况

按时保质保量完成工作

按计划完成

时效指标

拨付资金时间

按月拨付

成本指标

人员经费金额

不超年初预批复数

6.4万元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

基层党组织党建活动经费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

文融

联系电话

83656412

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.05

0.833608

100%

其中：当年财政

拨款

1.05

0.833608

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进一步加强党支部建设，并为基层党支部工作和活动提供必要的经费支持和物质保障。

1.开展党员教育、培训活动

2.为党员干部购买政治理论学习资料费以及订阅各类党员读物

3. 组织党员参观先进的企事业单位、革命历史展览、进行传统教育。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

学习及活动次数

3次

2次

受疫情影响不适合开展活动

质量指标

提供必要经费保障

150元/人/年

时效指标

按时支出经费

11月底

成本指标

活动经费金额

不超过预算批复金额

8336.08元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

党员满意度

90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

外区集中隔离点运行经费

主管部门

科学技术和信息化局

实施单位

科学技术和信息化局

项目负责人

王凌

联系电话

83656297

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

233.169181

100%

其中：当年财政

拨款

233.169181

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

有效防止疫情的扩散，确保隔离人员健康安全

圆满完成集中隔离观察点各项工作任务

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

隔离人员数量

280人

质量指标

隔观住宿标准

每人一户

时效指标

隔离时长

7天

成本指标

不涉及

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

有效防止疫情扩散

隔离点不发生疫情扩散

隔离点无人感染

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

大于95%

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

专职安全员经费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

文融

联系电话

83656412

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

52.096512

50.2176

100%

其中：当年财政

拨款

52.09651

50.2176

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障国家、企业、员工、及人民群众的生命安全与财产安全。杜绝工伤事故，减少人员伤亡，安全生产标准化。

平日及重大节假日前夕均能现场检查，保障员工生命及财产安全。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

指导企业、单位次数

每年至少7次

质量指标

安全员履职情况：

正常履职

时效指标

拨付经费时间：

每季按时拨付

成本指标

安全员经费金额

不超过预算批复金额

520965.12元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

安全生产标准化

杜绝工伤事故，减少人员伤亡

无工伤事故与人员伤方

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

100%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现资金（21结转）

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

科技创新科

项目负责人

贾月云

联系电话

83656384

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5188.67

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

5188.67

—

100%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展“丰九条”第四条、第八条2020年度政策兑现工作，支持企业科技创新发展，鼓励企业科技成果转化，助推区域高质量发展。

全面完成2020年度“丰九条”第四条、第八条政策兑现工作，推动企业科技创新，带动区域经济发展。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

支持企业数量

超过100家

233家

质量指标

申报单位资质

申报单位须符合各项支持标准

申报单位符合各项支持标准

时效指标

支付时间

当年11月前完成

4月前完成

成本指标

项目预算控制数

5188.67

效益指标

经济效益

指标

经济发展

带动区域经济高质量发展

区域经济水平得到有效提升和发展

社会效益

指标

科技创新

企业科技创新实力显著增强

企业科技创新成果显著

满意度

指标

服务对象满意度标

服务企业满意度

服务对象一致满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

“丰泽计划”评选表彰及奖励兑现项目

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

孙玉旭

联系电话

83656385

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

530

515

100%

其中：当年财政

拨款

530

515

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

深入实施人才优先发展战略,加强人才服务，落实科技人才政策。根据区委组织部相关通知要求，根据《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》相关规定，对入选人才（团队）给予资金支持，拨付第二笔50%资金。

深入实施人才优先发展战略,加强人才服务，落实科技人才政策。根据区委组织部相关通知要求，根据《丰台区实施“丰泽计划”引才聚才暂行办法》相关规定，对入选人才（团队）给予资金支持，完成拨付第二笔50%资金。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

拨付资金人才（团队）数量

质量指标

完成工作情况

按时保质保量完成

按计划完成

时效指标

拨付资金时间

根据组织部通知要求，按时完成资金拨付。

根据组织部通知要求，按时完成资金拨付。按时拨付

成本指标

资金拨付金额

515万

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

≥95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

科技创新科

项目负责人

贾月云

联系电话

83656384

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

500

100%

其中：当年财政

拨款

500

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过前沿技术研究带动产业共性技术得研发和项目的落地，从源头打通科技成果转化的全链条，探索一条从基础研究到应用研究、技术研发无缝衔接的科技成果培育、转化、产业化的新路径。

2022 年度丰台联合基金项目申报通过通讯初评、材料评审、会议评审、项目公示等环节，共计资助项目27项，其中重点研究专题项目6项，前沿项目21项。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

重点研究专题

资助不少于4项

资助6项

前沿项目

资助不少于20项

资助21项

质量指标

申报单位资质

申报单位必须为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员

申报单位均为符合项目申报指南且具有研究基础的北京市自然科学基金依托单位人员

时效指标

支付时间

当年11月前完成

8月前完成

成本指标

项目预算控制数

500

效益指标

社会效益

指标

科技创新

提高轨道交通科技研发能力，明确关键技术研究方向

提高了轨道交通科技研发能力，明确了关键技术研究方向

满意度

指标

服务对象满意度标

服务企业满意度

服务对象一致满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		科普项目
主管部门		丰台区科学技术和信息化局					实施单位		科技创新科
项目负责人		贾月云					联系电话		83656384
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		552.9232	207.6282		207.6282		10		100%		100
		其中：当年财政拨款		552.9232	207.6282		207.6282		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年初设定目标:完成2022年科普项目申报工作，拟支持项目15个左右。						年度总体目标完成情况综述：组织开展2022年科普项目评审活动，支持项目13个。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持科普项目数量			13	13	10		10
		质量指标	符合申报指南要求			13	13	10		10
		时效指标	年度支付进度			2022.10	2022.10	10		10
			项目资金支付时间			2022.10	2022.10	10		10
		成本指标	不涉及
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	社会效益			提升区域公民科学素质	达到预期	20		20
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	可持续影响			区域公民科学素质不	不断推进	20		20
	满意度指标	服务对象满意度标	公民接受科学普及度			90%	90	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022中关村论坛（科博会）丰台区展位搭建经费
主管部门		丰台区科学技术和信息化局				实施单位	科技创新科
项目负责人		贾月云				联系电话	83656384
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		184.1	184.1	184.1	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		184.1	184.1	184.1	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	组织筹备此次展览，丰台区展位设在北京国际科技创新中心建设成果展区，本次展览重点对轨道交通、航空航天、数字经济等领域科技成果进行集中展示。					组织筹备2022中关村论坛（科博会）展览，丰台区展位设在北京国际科技创新中心建设成果展区，本次展览重点对轨道交通、航空航天、数字经济等领域科技成果进行集中展示。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参展企业		不少于5家	超过5家	10	10
		质量指标	搭建商资质		丰台区企业	丰台区企业	20	20
		时效指标	支付时间		当年12月前完成	12月前完成	10	10
		成本指标	项目预算控制数		184.1万	184.1万	10	10
	效益指标	社会效益指标	展示丰台区科技创新成果		全方位多角度呈现丰台领先的科技创新成果	采用故事化描述、场景化设计、体验性互动的展览形式，利用实物+实物模型和虚拟现实、全息投影、8K大屏等数字化技术手段，全方位多角度呈现丰台领先的科技创新成果	30	25
	满意度指标	服务对象满意度标	服务企业满意度		大于等于90%	企业满意度大于90%	10	10
总分							100	95

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

科普活动

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

科技创新科

项目负责人

贾月云

联系电话

83656384

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

208.77687

163.9588

100%

100

其中：当年财政

拨款

208.77687

163.9588

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:完成2022年年初设定的开展科普宣传活动。

年度总体目标完成情况综述：组织开展科技周活动、“美丽丰台科普行”“科普大篷车”主题巡展、科普日等活动。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

举办科普活动

质量指标

符合活动举办条件

符合

时效指标

年度支付进度

2022.11

成本指标

不涉及

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

社会效益

提升区域公民科学素质

达到预期

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

区域公民科学素质不断提高

不断推进

满意度

指标

服务对象满意度标

公民接受科学普及度

大于90%

区域公众满意度90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022中关村论坛（科博会）参展经费
主管部门		丰台区科学技术和信息化局				实施单位	科技创新科
项目负责人		贾月云				联系电话	83656384
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		144	144	144	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		144	144	144	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过给予企业一定扶持资金，缓解企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。					对企业进行扶持，缓解了企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	展位面积		600平	600平	10	10
		质量指标	展位位置		北京国际科技创新中心建设成果展区	北京国际科技创新中心建设成果展区	20	20
		时效指标	支付时间		当年12月前完成	11月前完成	10	10
		成本指标	项目预算控制数		144万元	144万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	展示丰台区科技创新成果		全方位多角度呈现丰台领先的科技创新成果	采用故事化描述、场景化设计、体验性互动的展览形式，利用实物+实物模型和虚拟现实、全息投影、8K大屏等数字化技术手段，全方位多角度呈现丰台领先的科技创新成果	30	25
	满意度指标	服务对象满意度标	服务企业满意度		大于90%	企业满意度大于90%	10	10
总分							100	95

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		北京育青食品开发有限公司扶持资金
主管部门		丰台区科学技术和信息化局				实施单位	科技创新科
项目负责人		贾月云				联系电话	83656384
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		100	100	100	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		100	100	100	—		100%		—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过给予企业一定扶持资金，缓解企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。					对企业进行扶持，缓解了企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持企业数量		1家	1家	10	10
		质量指标	企业属地		企业为丰台企业	丰台企业	20	20
		时效指标	支付时间		当年12月前完成	11月前完成	10	10
		成本指标	项目预算控制数		100万元	100万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	企业驻区发展		缓解了企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。	缓解了企业经营危机，支持台资企业长期留区发展，支持企业科技创新，提升企业的市场竞争力。	30	25
	满意度指标	服务对象满意度标	服务企业满意度		企业对政府服务满意	企业对政府服务满意	10	10
总分							100	95

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

科普宣传

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

科技创新科

项目负责人

贾月云

联系电话

83656384

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

46.1378

100%

100

其中：当年财政

拨款

46.1378

100%

100

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年初设定目标:开展科普统计工作培训；完成2022年科普工作宣传，加大对外宣传的力度，提升影响力；运维局公众号“丰台科信”。

年度总体目标完成情况综述：对局公众号“丰台科信”进行运维，开展2021年度科普统计工作培训；加大对外宣传力度，提升丰台科信局对外影响力，强化科普服务社会的作用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

活动次数

2项活动

质量指标

质量符合办理要求

符合办理条件

时效指标

按时完成年度运维推广进度

2022.12

按时支付

2022.12

成本指标

不涉及

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

社会效益

提升区域公民科学素质

达到预期效果

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

区域公民科学素质不

不断推进公众号的对外宣传水平

满意度

指标

服务对象满意度标

公民接受科学普及度

大于90%

区域公众满意度90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

科技服务业、新材料、人工智能、医药健康四大高精尖产业企业监测统计分析

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

孙玉旭

联系电话

83656385

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

研究科技服务业发展思路目标，开展科技服务业等产业监测统计分析、重点企业服务等工作。按月分析研判产业经济运行形势，预测重点企业经营情况，挖掘我区潜在科技服务业固投项目，梳理项目储备情况，做好重点项目的日常跟踪服务。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

4个

质量指标

报告内容

好

时效指标

项目完成时间

≤12

成本指标

项目首付款金额

18万元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

可持续影响

好

满意度

指标

服务对象满意度指标

≥80%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区国际科技创新中心（含新场景）等建设项目培育工程（尾款）

主管部门

197-北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

孙玉旭

联系电话

83656385

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展丰台区国际科技创新中心建设现状分析，形成《丰台区国际科技创新中心建设现状分析报告》。结合丰台区“十四五”时期科技创新发展规划，设计顶层设计，形成《丰台区加快推进国际科技创新中心建设方案》。开展对龙头企业、重点领域、重点项目（含新场景项目）的挖掘、收集和实地走访调研，梳理年度重点任务、重点项目（含新场景项目、科技服务业固定资产投资项目）清单，形成《丰台区国际科技创新中心建设重点任务/项目培育清单》，并对清单项目开展跟踪服务和培育工作。开展跟踪服务及培育工作面向全区企业开展调研，按照市科委要求，围绕“平台类、龙头企业开放创新类、研发攻关类、场景建设类、空间置换类”五个方向，挖掘丰台区可连续五年打造的符合“新场景”和国际创新中心要求的高质量项目，并形成丰台区“新场景”和国际创新中心建设调研、分析报告。

1.分析丰台区国际科技创新中心建设现状、优略势、存在问题，形成《丰台区国际科技创新中心建设现状分析报告》。

2.聚焦丰台自身优势和特色产业，结合丰台区“十四五”时期科技创新发展规划，在梳理整合丰台区科技创新资源的基础上，筹划好国际科技创新中心建设任务和项目，

形成《丰台区加快推进国际科技创新中心建设方案》。

3.开展重点企业和项目走访调研，形成《丰台区国际科技创新中心建设重点任务/项目培育清单》。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

成果数量

质量指标

报告、方案预期完成率

=100%

100%

时效指标

项目成果完成时间.

按时完成

已按时完成

成本指标

项目尾款金额

≤20万元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

社会效益

良

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度指标

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区领导驾驶舱项目系统

主管部门

科信局

实施单位

项目负责人

张駪

联系电话

010-63822481

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

280

279.77

100%

其中：当年财政

拨款

280

279.77

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依托区大数据汇聚平台和电子政务云平台，通过对数据、业务进行重新归类、整理，构建领导桌面接入系统。为区领导掌握产业经济发展、城市运行状态和公共安全事件态势提供“一站式”智能分析和思维判断，对领域数据和重要信息统一汇聚，实现直观化表达、指标化分析、动态化跟踪、图形化展示，实现“一屏观全区”。

充分利用现有平台基础资源，集约建设接入8大专题数据：城市运行、经济发展、民生保障、生态环境、公共安全、文化旅游、政务服务、社情民意，1个领导专报以及N个热点专题。项目汇聚27个委办局1.4亿具体数据，梳理出1158个三级指标，建设35个子专题。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

展示场景数量

＝8个

8大场景、35个子场景

质量指标

建设成效

达到良以上

优

不间断运行天数

≥350天

365天

时效指标

项目资金支付时间

≤5个月

1个月

成本指标

项目首期款

≤280万

279.77万元

可持续影响指标

达到良以上

优

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

95%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

新冠疫苗接种工作经费（第四批）

主管部门

科信局

实施单位

项目负责人

张駪

联系电话

010-63822481

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

99.88

100%

其中：当年财政

拨款

99.88

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照北京市关于疫苗接种点信息化部署的要求，统筹为我区有需求的临时接种点提供信息化保障。为临时接种点位配置笔记本电脑、摄像头;召集运营商公司紧急部署互联网100M专线，保障重点点位顺利投入使用，统筹全区疫苗存放点视频图像，采取每个点位租赁一个4G无线摄像头的方式将视频图像实时接入市大数据平台;投入使用流动疫苗接种车，启用丰台区疫苗接种摸排登记系统，协助街乡完成疫苗接种人员摸排，提高信息化水平,进一步促进疫苗接种模排管理能力提升。

为我区有需求的临时接种点提供信息化保障。为临时接种点位配置笔记本电脑、摄像头;召集运营商公司紧急部署互联网100M专线，保障重点点位顺利投入使用，统筹全区疫苗存放点视频图像，采取每个点位租赁一个4G无线摄像头的方式将视频图像实时接入市大数据平台;投入使用流动疫苗接种车，启用丰台区疫苗接种摸排登记系统，协助街乡完成疫苗接种人员摸排，提高信息化水平,提升了疫苗接种模排管理能力。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

成本指标

服务经费

≤99.89万

99.88万元

时效指标

经费支付时间

≤7个月

1月

质量指标

服务相应时间

≤8小时

2小时

效益

指标

社会效益指标

社会效益

高

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		丰台区社会信用体系建设服务项目
主管部门		丰台区科学技术和信息化局				实施单位	丰台区科学技术和信息化局
项目负责人		彭斯纯				联系电话	83368426
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值			执行率	得分
		年度资金总额		94.9	94.9	94.9	10			100%	10
		其中：当年财政拨款		94.9	94.9	94.9	—			100%	—
		上年结转资金					—				—
		其他资金					—				—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.对成员单位任务落实情况进行督促考评，提出合理化建议。2.开展不同类型的专题信用培训工作5场。3.组织开展丰台区政务诚信状况监测，做好街道和乡镇政务诚信状况监测评价。4.确保丰台区每月按市级标准报送信息。5.开展受评辅导服务，确保“双公示”考核工作顺利通过。6.结合丰台区建设实际，协助研究编制《2022年丰台区社会信用体系建设重点工作任务》，分解任务。7.组织信用修复培训2场，确保参会失信企业作出公开信用承诺。8.开展相关进社区、进商圈、进园区、进企业、进校园等六进宣传活动5场。9开展信用创新应用发展及其他信用工作调研不少于8场，协助各单位解决工作中存在的问题。10.协助丰台区申报示范城市（区），整理申报资料，并按相关要求进行材料报送。					1.已开展。编制完成《丰台区城市信用状况监测指标报送情况简报》和《丰台区“双公示”提示月报》，共23个。2.已开展。8月召开联席会议，开展5类培训PPT。3.已开展。编制丰台区街道和乡镇政务诚信评价指标，并完成3、4季度街镇政务诚信监测。4.已开展。确保每月按市级标准报送营商环境信用监测信息报送工作14张表格。5.已开展。协助6家被北京市抽中为考核对象的区级部门，顺利通过一、二、三季度“双公示”考核。6.已开展。编制《2022年丰台区社会信用体系建设重点工作任务》，分解任务至对应单位。7.已开展。开展信用修复培训2次。8.已开展。开展信用六进宣传活动5次。9.已开展。完成实地调研10次，探索信用应用创新，协助各单位解决工作中存在的问题。10.已开展。完成《丰台区社会信用体系建设示范城市指标对标情况表》和《丰台区关于参评第四批社会信用体系建设示范区的自评估报告》等资料。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展不同类型的专题信用培训		5场	5场		10	10
			编制成员单位任务落实情况进行督促考评月报22个		22个	23个		15	15
			做好诚信六进宣传活动		5场	5场		10	10
			做好信用修复培训活动		2场	2场		3	3
		质量指标	确保按标准报送信息		确保每月按市级标准报送14张表	共11个月保质保量完成14张表内容报送		12	12
			编制重点工作任务		编制丰台区信用重点工作任务	编制2022年丰台区社会信用体系建设重点工作任务，分解任务		5	5
			顺利通过“双公示”考核		确保抽查单位顺利通过考核	协助6家区级被抽查部门顺利通过北京市“双公示”考核		10	10
			协助丰台区申报示范城市（区）		整理申报资料，并按相关要求进行材料报送	编写《丰台区社会信用体系建设示范城市指标对标情况表》和《丰台区关于参评第四批社会信用体系建设示范区的自评估报告》等资料		10	10
		时效指标	按时完成工作		按时完成合同内容	已超额完成合同内容		5	5
		成本指标	控制项目总经费		项目总经费控制在80万以内	项目总经费80万		5	5
	效益指标	社会效益	营造区域诚信氛围		在全区营造浓厚的诚信氛围，提升辖区居民及企业的诚信意识	积极组织各类诚信宣传教育活动，营造浓厚的诚信氛围，提升区域诚信意识		5	5
		可持续影响指标	健全常态化工作机制		增强各成员单位工作的积极性和主动性	建立长效沟通机制，组织联席会议、专题培训、小班教学等，提升一线工作人员信用知识水平		5	5
			开展政务诚信状况监测		组织开展丰台区政务诚信状况监测，做好街道和乡镇政务诚信状况监测评价	编制丰台区街道和乡镇政务诚信评价指标，并完成3、4季度街镇政务诚信监测。		5	5
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度		满意度≥95%	满意度≥95%
总分								100	100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

信息化项目评审一体化平台升级改造

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

张駪

联系电话

63822375

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

其中：当年财政

拨款

—

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实现信息化项目评审一体化平台升级改造，完成项目指引管理、项目评审管理、项目建设管理和项目绩效管理等的建设。

已完成信息化项目评审一体化平台升级改造，完成项目指引管理、项目评审管理、项目建设管理和项目绩效管理等的建设，平台已上线并投入使用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

实现功能数量

≥20个

21个

无

质量指标

系统有效运行天数

≥360天

365天

无

时效指标

资金支付时间

≤4月

4月

无

成本指标

项目合同金额

≤80万元

80万元

无

可持续影响指标

可持续影响

达到良以上

优

无

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

95%

无

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区“城市大脑”建设工程运维

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

张駪

联系电话

63822023

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

67.3624万

67万

100

其中：当年财政

拨款

67.3624万

67万

—

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障丰台区城市精细化管理大数据工程项目正常运行

2022年丰台区“城市大脑”建设工程运维项目通过每天的系统运行监测、每周的系统全面检查和数据备份，确保了区科信局系统稳定高效的运行。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

运维系统对接委办局数量

≥4个

4个

运维系统数量

≥6个

6个

运维系统数据种类

≥7类

7类

质量指标

运维成效

好

时效指标

运维期

=17个月

17月

成本指标

运维费用

≤67.3624万元

67万元

可持续影响指标

可持续影响

好

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

≥90%

90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台运维项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

张駪

联系电话

18901301125

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.1

100%

其中：当年财政

拨款

6.1

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过专业的技术与应急响应服务保障丰台区街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台的稳定运行,提供专业的日常运维服务和系统优化完善服务。

2021-2022年至今系统吹哨事件累计上报11011件，其中综合执法4626件、应急处置474件、重点任务677件、其他5234件。部门报到总计57910次，其中综合执法16329次、重点任务1457次、应急处置729次、其他10440次、主责部门参与17634次、协调部门参与11321次。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

系统运维运次数

I不少于24次

35件/次

质量指标

各功能模块满足各业务部门使用需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

运维及相关服务满足各业务部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

问题解决率

解决率≥95%

达到预期目标

时效指标

服务期限

2021.7.14-2022.7.14

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

6.1万元

可持续影响指标

保障使用街乡吹哨部门报到三级联动综合治理信息平台的各政单位的吹哨业务需求的正常运作

提高了各街乡及各委办局的吹哨事件的办理效率

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

98%

19.6

各单位基本满意

总分

100

99.6

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

大数据汇聚链路交换接入项目

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京矩质数元科技有限公司

项目负责人

张駪

联系电话

63822375

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

47.6

100%

其中：当年财政

拨款

47.6

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

本期项目通过开展大数据汇聚平台链路交换运维服务，以新增链路接入、已有链路调整完善、日常运维服务等方式，对丰台区大数据汇聚平台的服务器操作系统、数据库系统、应用软件及大数据汇聚链路进行维护，及时响应全区相关部门、街镇的数据汇聚共享需求，并保证丰台区大数据汇聚平台高效、正常运行。

为满足我区各部门数据共享的实际需求，2022年持续开展大数据汇聚链路交换接入服务，通过新增20条链路、调整完善12条链路以及日常运维服务等方式，接入市住房城乡建设委、市文化和旅游局、市卫生健康委、市税务局、市水务局、市市场监督管理局、市民政局、市经信局、市发展改革委、市司法局、市统计局等11个市级部门，以及区生态环境局、区水务局、区委政法委、区住建委、区卫健委、区政务服务局等7个区级部门，共计约71615万条数据。以上数据有效支撑了区科信局大数据平台、区科信局领导驾驶舱、丰台区重点产业展示系统、区科信局公共信用信息共享平台等4个平台系统相关业务场景落地。

目前丰台区大数据汇聚交换接入链路运行总体稳定，链路的安全性、健壮性表现良好，功能使用正常，各项工作均已完成，用户使用意见良好，符合项目合同条款要求，达到项目年度预期目标。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

新建交换链路数量

=20条

20条

无

质量指标

共享交换能力

达到良以上

优

无

产出质量指标

达到良以上

优

无

服务标准

达到良以上

优

无

时效指标

项目建设周期

≤1年

约一个月

无

成本指标

项目支付金额

≤48万元

47.6万元

无

效益指标

经济效益

指标

社会效益指标

达到良以上

优

无

满意度

指标

服务对象满意度标

用户满意度指标

≥90 %

90%

无

总分

100

无

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区集中隔离管理小程序系统

主管部门

科信局

实施单位

中科大脑

项目负责人

张駪

联系电话

010-63822481

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设涉疫人员转运隔离管理体系，实现涉疫人员及时转运、隔离点资源统一调配，提升数据准确性，实现中高风险人员数据实时对接，隔离点统一管理。

建设完成丰台区集中隔离管理小程序，实现了涉疫人员及时转运、隔离点资源统一调配，提升数据准确性，实现中高风险人员数据实时对接，隔离点统一管理。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

转运人数

≥1000人

＞2000

质量指标

数据采集率

≥95%

100%

时效指标

服务期限

≥2年

2年

效益

指标

社会效益指标

提高隔离点转运效率

优

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

信息化项目评审专家费

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

大数据管理科

项目负责人

王棋

联系电话

63822375

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

14.8

100%

其中：当年财政

拨款

14.8

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

评审项目数量

≥30个

优良中低差

150000

好坏

159

无

质量指标

评审标准

达到良以上

优

无

时效指标

评审项目时间

≤12个月

无

成本指标

项目金额

≤15万元

14.8万元

无

效益指标

经济效益

指标

经济效益

好

无

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度指标

≥90%

90%

无

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2023年产业数字化转型模式研究
主管部门		区科信局					实施单位		区科信局
项目负责人		王宏伟					联系电话		83656305
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	36		36		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	36		36		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	依托依文服饰股份有限公司产业平台和数字资产平台进行案例调研，分析数据要素和区块链技术赋能我国传统产业数字化转型中的价值，了解国内外数字资产交易模式的发展现状与趋势，结合我国国情分析并总结非同质化通证促进虚拟资产产业链发展的模式路径，编写《依文产业数字化转型模式研究报告》。						项目于2022年12月下旬签订委托协议，目前正处于课题研究阶段。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成果报告数量			1个	0	15		0		项目尚未完成。
		质量指标	成果报告质量			合格		15		0		项目尚未完成。
		时效指标	完成时间			<=6个月		15		0		项目尚未完成
		成本指标	项目收付款			<=360000		15		15
		社会效益指标	社会效益			对产业数字化转型的促进指导作用		25		0		项目尚未完成
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度			>=90%	90%	5		0		项目尚未完成
总分								100		25

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

中小企业发展专项资金

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

王宏伟

联系电话

83656305

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

31.6

80%

其中：当年财政

拨款

31.6

—

80%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

举办“创客北京2022”创新创业大赛，打造具有丰台区特色创新创业品牌赛事活动，搭建优秀企业(项目)展示的平台、政府主管部门、行业专家、投资机构和参赛企业对接交流的平台。通过为中小企业和创业者提供专场培训、投资对接、宣传展示、经验分享和互动交流等多种形式的服务，发掘和培育一批“专精特新”优秀企业和优秀团队。

根据国家和北京市有关工作要求，成功举办“创客北京2022”创新创业大赛丰台分赛区大赛，开展赛事宣传、项目征集与评审、企业培训、项目路演等工作，向市级推荐,42个优秀项目，10个项目进入市级TOP150，推动中小企业双创升级。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

征集参赛项目总数（个）

230

质量指标

进入市级比赛项目数（个）

时效指标

活动完成时间

11月底前

9月底

成本指标

不超过预算数

≤31.6

31.6

效益指标

经济效益

指标

对参赛企业影响

获奖企业获得奖金及优惠办公空间

获奖的项目除获得现金奖励外，还可优先获得竹海最高500万投资意向，100平米国际化共享办公空间，免费注册落地

社会效益

指标

对我区创新创业氛围影响

激发区域创新创业氛围

生态效益

指标

对我区创新创业生态构建影响

对于丰台区创新创业生态构建起到非常积极的作用

对于丰台区创新创业生态构建起到了非常积极的作用

可持续影响指标

对我区创新创业环境持续影响

推动大众创业万众创新，同时也成为北京构建高精尖产业结构的重要抓手

满意度

指标

服务对象满意度标

服务满意度

≥90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区软件信息服务业发展研究课题经费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京上奇数字科技有限公司

项目负责人

杨婷婷

联系电话

83656305

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.5

100%

其中：当年财政

拨款

13.5

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

深入研究数字经济标杆城市背景下，丰台区软件和信息服务业发展现状、产业链优劣势、问题挑战等关键内容。

本项目在对我区软件和信息服务业发展现状调研基础上，现已完成课题报告，对我区相关领域的发展有一定的指导和现实意义。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

研究成果报告

1套

质量指标

专家评审意见

通过专家评审

时效指标

完成时效

1年

效益指标

可持续影响指标

可持续性影响

推动软件和信息服务业健康可持续发展

成本指标

经济成本指标

研究经费

15万元

满意度

指标

服务对象满意度标

满意度

大于90%

90%

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

“创客北京2022”创新创业大赛经费

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

王宏伟

联系电话

83656305

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11.7

100%

其中：当年财政

拨款

11.7

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

举办“创客北京2022”创新创业大赛总结会，主要包括：1.策划、制定活动方案；2.安排总结会场地；3.开展总结会宣传推广；4.大赛手册印制等。

项目于2022年12月签订服务协议，目前活动正在筹备。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

活动参加人数

300

活动正在筹备

邀请媒体家数

活动正在筹备

质量指标

活动方案质量

达到良以上

优

活动场地质量

容纳550人以上

550人

时效指标

按时举办活动

2023年3月底前

未完成

活动正在筹备

成本指标

按要求使用经费

11.7万元

社会效益

指标

对丰台区中小微企业健康发展影响

促进丰台区中小微企业发展

活动正在筹备

满意度

指标

服务对象满意度标

服务满意度

≥90%

未完成

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

中小企业经济运行监测

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

王宏伟

联系电话

83656305

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政

拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成2022年度丰台区中小企业经济数据统计、专项调查、企业走访服务等相关工作。

组织256家企业填报丰台区中小企业经济数据统计月报、及专项调查问卷

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

监测企业数量

256家

质量指标

提交数据审核率

100%

审核员参培率

100%

审核员复核合格率

100%

时效指标

按时开展并完成企业监测任务

每月25日前

按时上报进度

每月上报

突发问题及时反馈处理

3日内

成本指标

按要求使用经费

≤8万元

8万元

效益指标

经济效益

指标

协助区科信局掌握中小企业经济运行情况

掌握中小企业经济运行情况

社会效益

指标

协助区科信局掌握企业经济发展趋势

掌握企业经济发展趋势

可持续影响指标

对社会可持续影响

为政府制定政策提供依据

满意度

指标

服务对象满意度标

市经信局对完成情况满意度

满意

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区统一政务云数据中心项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1628.66

1622.40

100%

其中：当年财政

拨款

1628.66

1622.40

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过购买服务方式搭建统一的云计算平台，实现丰台区政务信息系统集约化建设，推进丰台区政务信息资源共享和业务协同，建设区级电子政务一体化服务体系。提供数据中心(IDC)的网络、信息技术及数据通讯资源的服务，解决各部门分散建设信息系统、信息资源分散和难共享的问题，实现数据资源的集中存储、智能分析和安全共享。

年度总体目标完成情况综述：

1.提供35台托管机柜及10台云设备机柜、600T云存储、2台万兆交换机、6台千兆交换机、2台出口路由器、双线路网络带宽、140个IP地址、安全防护服务。

2.全区已有44家单位147业务系统部署至云平台，现有虚拟机594台。目前，云平台的互联网出口带宽、CPU核数、内存等资源使用百分比已达到了84.86%。在2020年，在政务服务中心（福成大厦）新建了300多平米的第三节点机房。为进一步强化数据中心安全运行，多次组织进行实地应急演练，强化网络安全管理措施，有力保障了政务数据中心的安全运行。疫情期间，丰科瑞智公司利用公司的短信平台下发1400万余条短信协助区政府核实人员信息。

3.提供专业运维团队，负责服务器上架、安装、应用部署安装、网站运维、网络设备调试及日常设备维护、电话技术支持、远程技术支持、现场技术支持等服务。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

机柜及云设备机柜数量

35个机柜及10台云设备机柜

300M互联网带宽数量

2条

云存储空间

600T

IP地址数量

140个

质量指标

各类设备硬件满足各业务部门使用需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

运维及相关服务满足各业务部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

时效指标

服务期限

2021.7.15-2022.7.14

成本指标

项目预算金额

不超预算批复数

1622.40万元

效益指标

经济效益

指标

提高了政务云数据中心的整体承载能力，保障数据集中存储、智能分析及安全共享; 提高政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力

提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力;

达到预期目标

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

100%

98%

4.9

总分

100

99.9

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区电子政务外网项目租赁费（一期）

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

437.996920

435.798060

100%

其中：当年财政

拨款

437.996920

435.798060

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

无

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一、保证和提升丰台区电子政务外网线路安全，保证全区政务办公的日常操作。

1、租用信息管孔路由；

2、新建街镇接通政务外网需求；

3、“金财专网”融合并入政务外网路由需求；

4、完善各街乡镇，委办局等政务网络所需路由；

二、东高地街道办事处与区级政务外网对接(4芯光缆)，东高地辖区内共计22个社区、行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路，负责光纤链路、ONT设备日常运维工作。

三、北信基础提供管孔租赁2572000米+2021年5月-2022年4月新设街道新增38.1公里管孔路由一次性建设费及施工安全管理费+年租金

四、保证和提升云岗辖区电子政务外网线路安全，保证全区政务办公的日常操作。

一、以区数据中心、文体路办公区、南院办公区、丽泽办公区为核心节点，通过三个汇聚环接通26个街镇，垂直分层、水平分区，既能方便维护和扩展，又能逐步实现网格化管理。

完成行政区域划分后新建7个街镇行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路，负责光纤链路、ONT设备日常运维工作。定期巡视光缆管道线路，检查通信人井井盖、人井内的托架、托板的情况，通过检查没有发现异常。

二、按照合同要求完成东高地街道办事处与区级政务外网对接(4芯光缆)，完成22个社区、行政机构接入政务网络，为各个机构提供满足100M端口速率的网络专线链路，负责光纤链路、ONT设备日常运维工作。定期巡视光缆管道线路，检查通信人井井盖、人井内的托架、托板的情况，通过检查没有发现异常。

三、满足管控要求

四、云岗辖区内所有社区、行政机构都接入政务网络，提供光纤网络链路建设中除大灰厂社区、区民政局救助站外16个办公节点至云岗街道办的网络专线链路。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

租用管孔、光纤链路长度

485.2公里

质量指标

通信网络满足各节点使用需求

满足各节点使用需求

达到预期目标

质量指标

运维及相关服务满足各业务主体需求

满足各业务主体使用需求

达到预期目标

时效指标

服务时间

2022.5-2023.4

成本指标

项目总金额

不超预算批复数

435.798060万元

成本指标

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

满足各业务单位的网络使用需求，为丰台区基础设施建设及信息化建设水平打下基础

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

98%

4.9

各单位基本满意

总分

100

99.9

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2021年度丰台区800兆无线政务网运维

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

北京市丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

王诚

联系电话

83651662

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400

382.52672

100%

100

其中：当年财政

拨款

400

382.52672

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.做好丰台区10家用户单位、3902户的用户管理、业务管理和培训咨询服务。

2.做好无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。全网交换机和基站可用率≥99.99%，排队等待概率≤1%。

3.针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。

4.做好全年重大活动及节假日的通信保障工作。

5.监管网络运营商提高服务质量，使用户对通信服务满意。

1.完成丰台区10家用户单位、3902户的用户管理、业务管理和咨询服务。

2.无线政务网运维管理，保障网络安全、可靠、稳定运行。全网交换机和基站可用率≥99.99%，排队等待概率≤1%。

3.针对日常、重大活动及突发事件完善通信保障方案和应急预案，优化网络配置规划，合理分配通信资源。

4.完成全年重大活动及节假日的通信保障工作。

5.监管网络运营商提高服务质量，使用户对通信服务满意。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

运维服务基站

丰台区32个基站

32个

确保全网用户通信畅通

10家用户单位、3902户

做好日常、重大活动和突发事件的通信保障

7×24小时

质量指标

交换机和基站可用率

≥99.99%

99.9987%

呼叫建立成功率

≥98%

99.997

时效指标

做好元旦、春节、两会、五一、端午、十一等重大节日和活动时期的通信保障

重大节日、活动时点

完成

成本指标

项目预算控制数

项目预算控制数400万元，本项目为决算制，最终维护成本以决算结果为准。

382.52672万元

效益指标

经济效益

指标

统一建设、统一经营、统一维护、统一管理，避免各单位各自建网的重复性投资造成的资源浪费、频率浪费和号码浪费等问题。

行政成本下降

完成

社会效益

指标

应急保障能力和城市管理水平得到提升，网络共享和集中使用率得到提升。

网络共享和集中使用率99%以上

完成

生态效益

指标

通过虚拟专网技术，使得市委市政府各部门能够共享使用一张集群共网，净化了首都的电磁环境.

达到预期目标

完成

满意度

指标

服务对象满意度标

对用户单位进行满意度抽样调查

≥80%

完成

4.9

总分

100

99.9

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

核酸检测提醒短信费

主管部门

北京市丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

郝燕

联系电话

010-63831477

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

344.857020万元

100%

其中：当年财政

拨款

344.857020万元

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在2022年1月24日23时至2022年1月25日15时

；2022年1月26日5时至2022年1月26日16时

；2022年1月29日5时至2022年1月29日14时期间，对在丰台区驻留1小时以上人员发送核酸检测短信提醒费用，确保丰台区疫情发生期间，区域内人员都能及时前往核酸检测点完成核酸检测，加速阻断疫情传播。

发挥了信息宣传的良好作用，短时间内阻断了2022年1月底疫情的传播。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

丰台区常住人口及当天在丰台区停留1小时以上的手机信令

每天人数≤330万人

3天933.5845万

成本指标

经济成本指标

≦350万元

3448570.20

效益指标

经济效益

指标

节省疫情防控成本

阻断疫情

满意度

指标

服务对象满意度标

基本满意

接诉即办

个别老百姓有疑惑，打12345热线求证；加强宣传，经过工作人员耐心讲解，赢得了老百姓的支持与理解。

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区电子政务外网运维项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

联系电话

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

314

311.94

100%

其中：当年财政

拨款

314

311.94

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过专业的技术与应急响应服务保障政务网络的稳定,提供专业的日常运维服务,保障政务网络线路平稳运行。

年度总体目标完成情况综述：1.负责维护全区自建的1025公里电子政务外网线路工作。负责线路巡检、维护、抢修等工作。保障电子政务外网线路的正常使用；

2.出动人力,车辆组织抢修共614件/次。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

线路及设备运维次数

I不少于300次

614次

质量指标

各类设备硬件满足各业务部门使用需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

运维及相关服务满足各业务部门需求

满足各业务部门使用需求

达到预期目标

问题解决率

解决率≥95%

达到预期目标

时效指标

服务期限

2021.7.15-2022.7.14

成本指标

项目首付款金额

不超预算批复数

311.94万元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

保障使用丰台区电子政务外网各政府单位网络需求的正常运作

提高了政府单位一体化服务水平、反应能力、决策能力、行政能力

达到预期目标

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

100%

98%

4.9

总分

100

99.9

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区金财专网与电子政务外网项目

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金

（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

250

249.94

100%

其中：当年财政

拨款

250

249.94

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成丰台区金财专网与电子政务外网项目单一来源招标采购工作后，依据中标结果，与中标单位签定租用304条金财网专线合同，合同期限为2022.1.1-2023.4.30；合同总金额2979200元。为我区266家一二级预算单位提供电子政务网“金财链路”安装、链路租用维护服务。

（1）因丰台区两网融合，截止2022年12月31日起关闭98条金财网专线（2）与北京软件和信息服务交易所有限公司协议采购终端安全管理系统软件。并一次性支付合同款26.5万元

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

为我区266家一二级预算单位提供电子政务网“金财链路”安装、链路租用维护服务。

266条

质量指标

链路质量

接入链路端到端平均时延<10ms，时延抖动<20ms，丢包率≤2％。

符合要求

运维要求

核心层网络可用率达到99.99％，汇聚层网络可用率达到99.9％，用户接入线路可用率达到99％以上。

符合要求

时效指标

按时响应，提供技术支持

提供7×24小时全天候技术支持响应；设立7×24小时技术支持热线电话，提供7x24小时不间断网络监控。

符合要求，共提供不少于220次维护

成本指标

不超过预算250万元

250万元

249.94万元

效益指标

经济效益

指标

不涉及

社会效益

指标

不涉及

生态效益

指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

不低于98%

98%

4.9

总分

100

99.9

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区综合指挥调度中心建设经费

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

167.154613

100%

其中：当年财政拨款

167.154613

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设完成：城指中心、出入口控制系统、机房工程、建筑设备管理系统、内部呼叫与公区广播系统、前端页面定制优化、视频监控系统、无线信号屏蔽系统、系统调试与项目管理、信息网络系统、业务相关设备、应急值班室(非加密)、应急值班室 (加密)、应急指挥中心、指挥大厅、智慧建筑平台、综合布线

均已按照要求按成预期目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进

指标值

完成值

措施

产出指标

数量指标

完成合同规定的数量指标，

包含：一套城指中心、一套出入口控制系统、一套机房工程、一套建筑设备管理系统、一套内部呼叫与公区广播系统、一套前端页面定制优化、一套视频监控系统、一套无线信号屏蔽系统、一套信息网络系统、一套应急值班室(非加密)、一套应急值班室 (加密)、一套应急指挥中心、一套指挥大厅、一套智慧建筑平台、一套综合布线以及全系统相关的配套设备和服务

已完成

质量指标

完成合同规定的质量指标

包含：5G、物联网、大数据、云计算等新兴技术，打造集合科技、智慧、人文、生态的综合指挥中心，达到统一指挥、统一协调、统一调度的目的

已完成

时效指标

按时完成项目建设

无延期，按时到货，按时交付

按时完成

成本指标

项目预算控制

不超过167.154613万元

167.154613万元

效益指标

经济效益

不涉及

社会效益

该项目满足日常物质文化需要

达到预期目标

已完成

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

不涉及

满意度

指标

服务对象满意度标

对该项目的建设周期满意度

满意度不低于95%

97%

对该项目的建设质量满意度

满意度不低于95%

97%

对该项目的服务质量满意度

满意度不低于95%

97%

增加对项目的重视度和日常系统的巡检力度

总分

100

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

丰台区信息化项目咨询支撑服务

主管部门

丰台区科学技术和信息化局

实施单位

丰台区科学技术和信息化局

项目负责人

陈达

联系电话

63821853

项目资金
（万元）

年初预

算数

全年预

算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100

其中：当年财政

拨款

—

100

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、关于2022年政务云、政务网、政务安全计划书编写完成。

2、出具丰科瑞智相关项目立项意见书。

已完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进

措施

产出指标

数量指标

2022年计划书

不少于3份

3份

项目名称		软件正版化支撑服务
主管部门		丰台区科学技术和信息化局			实施单位		丰台区科学技术和信息化局
项目负责人		王晓龙			联系电话		15330010997
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数			分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	29.76	29.76			10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	29.76	29.76			—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0			—	100%	—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	年初设定目标：1、完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、做好全区软件正版化宣传工作。4、实现全区软件正版化率100%。5、协助全区100余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、完善全区软件管理办法，推进全区软件正版化工作转向常态化、制度化、规范化、信息化。				年度总体目标完成情况综述：1.已完成全区各级国家机关单位固定资产账目中的服务器、台式机、便携机等计算机所安装的操作系统、办公软件和杀毒软件三类通用软件清查摸底。2、已完成全区软件缺口的统计及数量补充。3、已完成对全区召开软件正版化培训会4、通过北京市检查组检查软件正版化工作5、协助全区100余家单位建立软件正版化工作日常考核机制。6、已完成制定新的全区软件管理办法。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训及检查覆盖单位数满足145家		全区100家委办局；20家区属国企一、二级企业；25家卫生健康系统；10家教育系统直属事业单位			全区100家委办局；20家区属国企一、二级企业；25家卫生健康系统；10家教育系统直属事业单位		15	15
			培训会次数不少于1场		1场			1场		5	5
			完成软件正版化工作成果数1份		完成撰写全《软件正版化管理办法》1份，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法1份			完成撰写全《软件正版化管理办法》1份，撰写全区软件正版化工作方案、总结和考核办法1份		10	10
		质量指标	丰台区党政机关正版化率		100%			100%		10	10
			考核检查合格率		100%			100%		10	10
		时效指标	丰台区软件正版化工作培训会时限		2022.9			2022.9		5	5
			丰台区党政机关软件正版化工作全覆盖		2022.11			2022.11		10	10
		成本指标	项目总金额		不超预算批复数			29.76万元		10	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	不涉及
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	可持续影响指标		扎实巩固丰台区软件正版化工作成果			达到预期指标		10	10
	满意度指标	服务对象满意度标	全区各党政机关满意率		100%			99%		5	4.9
总分100										100	99.9

微信分享“扫一扫”