第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区科学技术和信息化局（以下简称科技信息化局）是负责全区科技工作和信息化工作的区政府组成部门，2024年度以机构改革为契机，调整优化局机关部门设置，行政本级共设有8个科室，分别是办公室、综合发展科、科技创新科、产业促进科、数字经济科、企业服务科、法制科（安全生产科、环境保护科）和信息化建设与管理科。科技信息化局的主要职责为：

（1）贯彻执行国家、市有关科技创新、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、法律法规并组织实施。

（2）拟订本区科技创新、软件和信息服务业、信息化项目管理措施，承担科技信息、科技统计、科研成果报告及科技保密等工作，会同有关部门健全科技创新、软件和信息服务业、信息化工作激励机制。

（3）编制和实施本区科技创新、信息化的中长期建设的规划和年度计划，组织实施重大专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。

（4）负责组织可持续发展实验区申报工作，协助指导可持续发展实验区建设和发展。负责申报组织并指导科技创新、软件和信息服务业、信息化相关项目的实施。

（5）拟订促进技术创新和企业自主创新措施，拟订创新体系建设规划，拟订科研条件保障规划并提出相关建议，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

（6）推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；做好区域高新技术企业和自主创新产品的有关认定。

（7）负责监督管理科技、信息化等专项经费的使用，优化科技资源配置；负责研究多渠道增加科技投入的措施。

（8）鼓励支持相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。协调做好科技社团和科技民办非企业单位的管理工作。

（9）推动本区科技服务体系建设，拟订区域科技服务业发展规划。拟订科普工作规划，并承担所属科技场馆的安全监管职责；对以区科技信息化局名义举办的大型科普活动承担安全主体责任。

（10）拟订本区科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（11）统筹协调社会信用体系建设。

（12）负责本区无线电管理工作。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

（14）职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，围绕把北京打造成具有全球影响力的全国科技创新中心、更好地服务和支撑世界科技强国建设，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计14175.61万元，比上年增加499.48万元，增长3.65%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计7624.75万元，比上年减少4960.63万元，下降39.42%。

1.财政拨款收入7624.75万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7624.75万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计14112.59万元，比上年增加7037.19万元，增长99.46%，其中：基本支出1414.53万元，占支出合计的10.02%；项目支出12698.06万元，占支出合计的89.98%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计14175.61万元，比上年增加499.48万元，增长3.65%。主要原因：2024年度机构改革，根据职责划分划入部分原二级单位项目导致收、支合计增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14112.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出172.30万元，占本年财政拨款支出1.22%；科学技术支出13249.05万元，占本年财政拨款支出93.88%；社会保障和就业支出163.48万元，占本年财政拨款支出1.16%；卫生健康支出109.07万元，占本年财政拨款支出0.77%；资源勘探工业信息等支出128.89万元，占本年财政拨款支出0.91%；住房保障支出216.53万元，占本年财政拨款支出1.53%；灾害防治及应急管理支出73.28万元，占本年财政拨款支出0.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算171.05万元，2024年度决算172.30万元，完成年初预算的100.73%。其中：

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算171.05万元，2024年度决算166.62万元，完成年初预算的97.41%。主要原因：丰泽计划经费根据实际情况减少兑付；增加一名挂职干部办公经费。

“对外联络事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算5.68万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加一名行政在职干部出国（境）公务活动经费。

2、“科学技术支出”(类)2024年度年初预算5527.64万元，2024年度决算13249.05万元，完成年初预算的239.69%。其中：

“科学技术管理事务”（款）2024年度年初预算4803.26万元，2024年度决算4655.42万元，完成年初预算的96.92%。主要原因：2024年因机构改革职能划转，部分项目进行划转。

“基础研究”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1500万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加北京市自然科学基金丰台创新联合基金项目经费。

“技术研究与开发”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算6530万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：增加政策兑现资金。

“科学技术普及”（款）2024年度年初预算390万元，2024年度决算290.52万元，完成年初预算的74.49%。主要原因：科普项目评选出的部分项目单位性质为事业单位，由区级财政收回对应款项代为发放。

3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算168.79万元，2024年度决算163.48万元，完成年初预算的96.85%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算168.79万元，2024年度决算163.48万元，完成年初预算的96.85%。主要原因：根据实际情况支出。

4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算109.06万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算109.06万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：调整支出功能分类，人员医疗保险调整至该类别款下。

5、“资源勘探工业信息等支出”（类）2024年度年初预算135.29万元，2024年度决算128.89万元，完成年初预算的95.27%。其中：

“制造业”（款）2024年度年初预算43.00万元，2024年度决算41.00万元，完成年初预算的95.35%。主要原因：2024年一般制造业腾退空间提质增效项目压缩经费支出。

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2024年度年初预算92.29万元，2024年度决算87.89万元，完成年初预算的95.23%。主要原因：北京市创新型中小企业、专精特新中小企业评审等项目压缩经费支出。

6、“住房补助保障”（类）2024年度年初预算215.60万元，2024年度决算216.53万元，完成年初预算的100.43%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算215.60万元，2024年度决算216.53万元，完成年初预算的100.43%。主要原因：人员增加，根据实际情况支出。

7、“灾害防治及应急管理支出”（类）2024年度年初预算79.86万元，2024年度决算73.28万元，完成年初预算的91.76%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度年初预算79.86万元，2024年度决算73.28万元，完成年初预算的91.76%。主要原因：贯彻落实相关政策，厉行节约，压缩项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1414.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.68万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加5.68万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数5.68万元，比2024年度年初预算数0万元增加5.68万元。主要原因：增加出国（境）公务活动；2024年度因公出国（境）费用主要用于境外招商引资等方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。

2.公务接待费。

我单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。

我单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计71.29万元，比上年减少7.04万元，减少原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严控各项经费支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2275.97万元，其中：政府采购货物支出147.09万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2128.89万元。授予中小企业合同金额1619.32万元，占政府采购支出总额的71.15%，其中：授予小微企业合同金额1609.12万元，占政府采购支出总额的70.7%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2836.13万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外用于科学技术管理事务方面的支出。

13.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

14.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件1：北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）2024年部门决算报表

附件2：北京市丰台区科学技术和信息化局（本级）2024年部门项目支出绩效自评表