第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

丰台区卢沟桥街道办事处是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行驶综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

街道下设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城乡管理办公室、社区建设办公室（统计所）、民生保障办公室、纪工委（监察组）。

下设3家事业：北京市丰台区卢沟桥街道市民活动中心、北京市丰台区卢沟桥街道便民服务中心、北京市丰台区卢沟桥街道市民诉求处置中心。

主要职责：1.组织实施辖区与居（村）民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，实现共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，提高社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计22626.41万元，比上年减少5319.91万元，下降19.04%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计22194.17万元，比上年减少2950.53万元，下降11.73%。

1.财政拨款收入22194.17万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入21212.78万元，占收入合计的95.58%；政府性基金预算财政拨款收入977.76万元，占收入合计的4.41%；国有资本经营预算财政拨款收入3.63万元，占收入合计的0.02%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计22497万元，比上年减少5449.32万元，下降19.5%，其中：基本支出8697.31万元，占支出合计的38.66%；项目支出13799.69万元，占支出合计的61.34%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计22626.41万元，比上年减少5319.91万元，下降19.04%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，各项目支出较上年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21515.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4240.36万元，占本年财政拨款支出18.85%；教育支出1.77万元,占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出82.71万元,占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出5489.16万元,占本年财政拨款支出24.4%；卫生健康支出2054.14万元,占本年财政拨款支出9.13%；节能环保支出235.71万元, 占本年财政拨款支出1.05%;城乡社区支出7499.45万元, 占本年财政拨款支出33.33%；农林水支出1165.58万元,占本年财政拨款支出5.18%;住房保障支出727.54万元,占本年财政拨款支出3.23%;国防支出19.2万元,占本年财政拨款支出0.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算4646.2万元，2024年度决算4240.36万元，完成年初预算的91.27%。其中：

“人大事务”（款，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算2.2万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，区人大代表活动费项目需年中追加预算。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算4016.09万元，2024年度决算3274.56万元，完成年初预算的81.54%。主要原因：行政和事业在职人员奖金实际支出数较年初预算有所下降。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算15.23万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：主要用于2024人口抽样调查和2024第五次全国经济普查工作支出。

“商贸事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算31.52万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于追加拨付电动三四轮车回收处置奖励资金项目经费支出。

“民族事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.12万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于民宗有清真饮食习惯的10个少数民族低保群众一次性春节临时生活补助经费支出。

“群众团体事务”（款）2024年度年初预算1.57万元，2024年度决算1.57万元，完成年初预算的100%。主要用于妇女之家工作经费支出。

“组织事务”（款）2024年度年初预算628.01万元，2024年度决算870.7万元，完成年初预算的138.64%。主要原因：主要用于基层党组织服务群众、基层党组织党建活动、2024离退休干部书记补贴、2024年党群服务中心（站）运行费等工作经费支出。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算0.54万元，2024年度决算0.32万元，完成年初预算的59.26%。主要原因：主要用于2024年离休干部高龄养老社区“四就近”补助、2024年社区“四就近”服务管理和工作指导经费支出。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算44.14万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：主要用于2024年社区公益金、社区书记工作室提升项目（24年社会建设市级经费）、社区服务空间开放式建设项目（24年社会建设市级经费）、街镇社会工作服务中心项目（24年社会建设市级经费）经费支出。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算6.12万元，2024年度决算1.77万元，完成年初预算的28.92%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算6.12万元，2024年度决算1.77万元，完成年初预算的28.92%。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算90.38万元，2024年度决算82.71万元，完成年初预算的91.52%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算90.38万元，2024年度决算82.71万元，完成年初预算的91.52%。主要原因：公共文明引导经费实际支出数较年初预算有所下降。

4、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算5584.5万元，2024年度决算5489.16万元，完成年初预算的98.29%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度年初预算450.77万元，2024年度决算401.67万元，完成年初预算的89.11%。主要原因：高校毕业生支农工资及五险一金的实际支出数较年初预算数有所下降。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算3950.68万元，2024年度决算4016.31万元，完成年初预算的101.66%。主要原因：主要用于基层政权建设和社区治理等工作经费支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算685.6万元，2024年度决算629.08万元，完成年初预算的91.76%。主要原因：基本养老保险缴费支出和职业年金缴费的实际支出数较年初预算数有所下降。

“就业补助”（款）2024年度年初预算255万元，2024年度决算169.31万元，完成年初预算的66.4%。主要原因：2024年灵活就业社会保险补贴实际支出金额较年初有所减少。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.56万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：用于向优抚对象发放冬季采暖补助。

“退役安置”（款）2024年度年初预算2.12万元，2024年度决算1.86万元，完成年初预算的87.74%。主要原因：2024退役安置补助经费实际支出金额较年初有所下降。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算19万元，2024年度决算56.11万元，完成年初预算的295.32%。主要原因：2024年残疾儿童康复补助的实际支出数较年初预算有所增多，2024年残疾人温馨家园建设补贴经费、2024年残疾人事业发展补助（残疾人机动轮椅车燃油补贴）较年初预算有所增多。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算173万元，2024年度决算173.7万元，完成年初预算的100.4%。主要用于：2024年城市居民最低生活保障、2024年城乡低收入生活补贴、2024年农村居民最低生活保障经费支出。

“临时救助”（款）2024年度年初预算5万元，2024年度决算2.13万元，完成年初预算的42.6%。主要原因：2024年临时救助资金实际支出较年初预算有所减少。

“特困人员救助供养”（款）2024年度年初预算33万元，2024年度决算21.47万元，完成年初预算的65.06%。主要原因：2024年农村特困人员救助供养经费支出较年初预算有所减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算10.33万元，2024年度决算15.96万元，完成年初预算的154.5%。主要原因：2024年国有企业退休人员社会化管理服务补助资金（市级）、社区邻里互助服务活动项目（23年社会建设市级经费）支出较年初预算有所增加。

5、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算233.06万元，2024年度决算2054.14万元，完成年初预算的881.38%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算175.81万元，2024年度决算1648.16万元，完成年初预算的937.47%。主要原因：突发公共卫生事件应急处置经费实际支出较年初预算增加。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算50.25万元，2024年度决算45.32万元，完成年初预算的90.19%。主要原因：计划生育奖励经费支出较年初预算有所下降。

“医疗救助”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.92万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：2024年因病致贫医疗救助资金支出较年初预算有所增加。

“医疗保障管理事务”（款2024年度年初预算7万元，2024年度决算8万元，完成年初预算的114.29%。主要原因：2024年退返知青帮困资金支出较年初预算有所增加。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算350.74万元，完成预算安排资金的100%。用于支付行政单位医疗和事业单位医疗经费。

6、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算41.98万元，2024年度决算235.71万元，完成年初预算的561.48%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算41.98万元，2024年度决算235.71万元，完成年初预算的561.48%。主要原因：主要用于2024年卢沟桥街道污染源精细化管控项目、2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、2024年背街小巷清扫保洁（城市）、2024年卢沟桥街道道路扬尘综合治理项目资金支出。

7、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算8152.26万元，2024年度决算7499.45万元，完成年初预算的91.99%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算8073.57万元，2024年度决算7148.59万元，完成年初预算的88.54%。主要原因：2024集体干部经费、食堂经费实际支出较年初预算有所减少，。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算78.69万元，2024年度决算350.86万元，完成年初预算的445.88%。主要原因：增加部分主要为2022年背街小巷环境精细化整治项目尾款、2024年度生活垃圾分类示范小区（村）激励资金经费等支出。

8、“农林水支出”(类)2024年度年初预算806.85万元，2024年度决算1165.58万元，完成年初预算的144.46%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算641.28万元，2024年度决算580.47万元，完成年初预算的90.52%。主要原因：主要用于2024年村干部基本待遇和保障、2024年正常离任村主要干部生活补贴、乡村振兴战略奖励（2024年拨付2022年资金）、村级公益事业补助、2024生活垃圾分类等工作经费支出。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算460.2万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：主要用于园博绿道养护工程资金、丰台区平原造林养护项目、百万亩造林土地流转、丰台区平原造林养护项目、丰台区园林绿化局2024年留白增绿土地流转项目等工作经费支出。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2024年度年初预算165.57万元，2024年度决算124.92万元，完成年初预算的75.45%。主要原因：2024年美丽乡村运维--村庄保洁费（背街小巷）实际支出较年初预算减少。

9、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算755.01万元，2024年度决算727.53万元，完成年初预算的96.36%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算755.01万元，2024年度决算727.53万元，完成年初预算的96.36%。主要原因：住房补贴实际支出较年初预算有所下降。

10、“国防支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.2万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国防动员”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.2万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：根据工作需要，2024年人防公益化利用项目需年中追加预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出977.76万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出977.76万元，占本年财政拨款支出4.35%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算977.76万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算977.76万元，完成预算安排资金的100%。主要用于：2024年美丽乡村运维-生活垃圾运输、丰台区郊野公园养护项目、2024-2024年采暖季“无煤化”补贴、2024年留白增绿建设项目土地复垦一次性综合补助费、2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金、2024年美丽乡村运维-属地自管公厕管护费、2024年生态林养护资金项目、2024年丰台区平原造林养护项目、2024年美丽乡村运维-路灯运维管护项目的经费支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计3.63万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计3.63万元，占本年财政拨款支出0.02%。

“解决历史遗留问题及改革成本支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算3.63万元，完成预算安排资金的100%。用于2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金（中央）项目支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8697.31万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计572.47万元，比上年减少17.21万元，减少原因：缩减成本，节约开销。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额525.3万元，其中：政府采购货物支出52.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出472.46万元。授予中小企业合同金额525.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额525.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算3743.5万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务其他群众团体事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

21教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于旅游和文化方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权和社区治理工作的支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

32.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

33.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

34.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

40.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出

42.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

47.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）： 反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

49.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

50.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

51.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

52.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

53.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。

55.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

56.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

57.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

58.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他城乡社区管理事务支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出

60.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

61.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

62.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

64.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

65.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

66.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合治理、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

67.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

68.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

69.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

70.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

中共北京市丰台区委卢沟桥街道工作委员会（简称卢沟桥街道党工委)是区委的派出机关，北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处(简称卢沟桥街道办事处)是区政府的派出机关。依据党内法规和法律、法规、规章，及上级党委、政府授权，代表区委、区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

卢沟桥街道办事处主要职责是：

1.组织实施辖区与居(村)民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

5.推进社区（村）发展建设，指导居（村）民委员会工作，支持和促进居（村）民依法自治，完善社区（村）服务功能，提升社区（村）治理水平。

6.做好国防教育和兵役等工作。

7.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门整体绩效目标设立情况

卢沟桥街道办事处部门整体绩效目标是结合部门职能、2024年度重点工作任务清单、相关政策等内容进行设置的，具体内容为：把党的政治建设摆在首位，坚决贯彻执行党中央决策部署以及市委、区委决定，加强党的纪律建设，不断提高执行力。突出民生保障，持续增进人民满意度、幸福感。提升社会保障水平，将促进就业作为工作重点，不断拓展群众就业渠道，切实增加群众收入。持续做好养老服务工作，贯彻做好养老服务工作。不断提升政府服务效能，切实增强履职本领，不断拓展工作思路，强化干部素质，做好预算与决算公开，严肃财经纪律。

围绕整体绩效目标情况，卢沟桥街道办事处分几个方面对整体绩效情况进行了分项设置，分别为：

1.不断提升政府服务效能，做好社区服务工作。

2.突出民生保障，持续增进人民满意度、幸福感。

3.保障街道正常运行。

4.加强街道范围内城乡管理水平，改善人居环境。

5.提高百姓生活安全感。

6.把党的政治建设摆在首位。

上述绩效目标及绩效指标与卢沟桥街道办事处主要职责任务相匹配，目标合理，但绩效指标设置不够全面，且指标细化量化程度仍有待进一步完善。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数22628.249562万元，其中，基本支出预算数8826.718028万元，项目支出预算数13801.531534万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出22497.004538万元，其中，基本支出8697.313004万元，项目支出13799.691534万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.42%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2024年，卢沟桥街道办事处工作取得新进展新成效，主要产出数量如下：

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，开展党工委理论学习中心组16次；圆满举办建党103周年及“北京市首个农村党支部”百年华诞党性教育活动，发布《大瓦窑村口述实录》有声书。

（2）不断拓展主题教育成果，深化“社区专员”包联制度，组建“卢沟先锋”党员突击队，实地走访调研点位273个，发现解决问题116个，推进62个急难愁盼基层治理项目，完成民生实事30项。

（3）深入开展党纪学习教育，督促广大党员干部做到学纪、知纪、明纪、守纪，依托三级党校阵地，开展《条例》学习301次、主题党日活动179次，集中观看警示教育片65场，举办专题培训21次，覆盖党员干部8700余人次。

（4）对街道1个乡史规划馆、4个乡情村史陈列室、2个市民学习中心，20个社区（村）党群服务中心，31处精神文明宣传栏，5处农村精神文明宣传视屏等宣传阵地进行统一管理；加强舆情管控，处置网络舆情21件；围绕街道重点工作，持续做好宣传报道，唱响“卢沟品牌”，在人民网、人民日报等网络平台发布新闻198篇次。

（5）探索集体经济发展“新路子”，成功举办丰台区首届中医药大健康产业创新发展大会，61家医疗健康机构意向入驻，完成五经普企事业单位登记3438家。

（6）坚持安全生产“党政同责、一岗双责”，持续开展专项安全生产检查，以火灾隐患排查整治、平房区整治、卢沟桥路沿线治理为抓手，督促生产经营单位和个人落实主体责任，检查复查企业2677家次，下达整改通知书2593份，立即整改2153处，复查核销隐患1876处；建设电动自行车充电接口4638个。

（7）扎实推进安保维稳、反恐禁毒、重点人员管控、矛盾纠纷排查化解工作，全年管控吸毒人员52名、社区矫正对象54名、邪教人员4名，处理来访39件次93批次270人次，全力以赴保障辖区稳定。

（8）持续开展垃圾分类管理工作，协调垃圾分类设施建设问题500余次，处理社区、物业等垃圾分类相关问题1200余次，完成2个示范小区、7个达标小区申报任务。

（9）成立环境建设志愿者服务团队，加强27条街巷精细化管理，落实辖区150条背街小巷每日“一扫两保”机制。

（10）绘制辖区“责任图”，划分89个包楼网格，消除36处管理盲区。

（11）以功能优化、服务升级、活动多样、协商共治为轴心，依托“街道—楼宇—社区（村）”，积极构建“1+3+20+N”党群服务中心体系，创新“四跟上”工作法激活新业态、新就业群体探索党建新动能，惠及“两企三新”领域党员群众4000余人次。

（12）引导18家党建工作协调委员会成员搭建共建共享平台，收集各类清单29项，开展联建共建服务群众活动7次。

（13）坚持党建引领基层治理，加速推动养老服务体系建设，新建养老机构2家，养老床位达1310张；弥补公共卫生服务短板，第二社区卫生服务中心建成并运行；持续满足社会托位需求，年内新增100个托位，托位总数达420个

（14）1家村级残疾人温馨家园开业运营。持续提升办件能力，打造大瓦窑村“社区治理服务站”、金通阳光苑“金通医养联盟”等接诉即办典型案例，进一步推动破解高频民生难题，全年办理诉求14281件,政务大厅处理社保、就失业、劳动监察等事项23933件。

（15）更新中青年干部人才库16人次，“点单式”开展党务培训15期，参训党专600余人次。选派机关年轻干部到社区、村蹲苗历练6人，派遣“选育管用”干部跟岗锻炼6人。

（16）围绕党员干部履职情况约谈41人次，立案审查4人，党纪处分6人，党风廉政意见回复174人次。3项巡视整改任务全部完成，23项巡察整改任务完成16项，正在推进7项。梳理制定修订各类制度87项。开展教育大会5次，约谈机关与社区村工作人员8人。

（17）审核集体土地、房屋以及大额资金处置等重大事项109项。规范执法行为,全年录入检查单16252个，立案处罚各类违法形态1344起，共计罚款83余万元。审核修改合同、通告等法律文书433份。开展法治讲座21次，解答法律咨询763人次。全年开展普法活动86场。

2.产出质量

（1）不断关注妇女权益，累计开展各类活动、法律援助百余次，1户家庭荣获首都“最美家庭”。

（2）深入推进德育建设，依托新时代文明实践站丰富民众文化生活，不断探索文、商、体、旅融合发展新场景，开展各类文体活动81场。培育文体队伍11支，其中“心飞扬舞蹈队”荣获市级比赛团体二等奖。

（3）设置教授工作站与实践教学基地，针对基层党建品牌建设等主题开展调研9次，调研成果荣获全国社会工作党建创新典型案例三等奖。

（4）大力推进拆违治乱，完成违法建设拆除和销账24万㎡，完成率100%。开展林地养护管理工作，完成林下补栎1300株。

（5）加强14类污染源管控，加大扬尘治理，落实协商减排措施，辖区空气质量全区排名靠前。

（6）成立拆迁腾退专班及城中村项目指挥部，落实“六步”工作法，实现小屯村314块宗地100%签约。完成小屯、张仪村非宅腾退共计26.2万平方米，完成率63%。

3.产出进度

2024年在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，聚焦“倍增追赶、合作发展”大局,以高质量发展和“安全城市、品质生活”为战略目标，努力打造“善治卢街、繁荣卢街、宜居卢街、平安卢街”，较好完成了各项工作任务。但受当年平房区拆迁腾退原因、经费保障紧张等因素影响，存在部分项目未完成预期情况，如2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

聚焦营商促改革，推动经济发展稳步向前。持续巩固壮大经济发展动能，深入开展招商引资工作，引进“1511”规模企业2家，国高新企业5家，“两区”项目入库9个，完成投资金额14.58亿元；华信中安成为丰台区发展伙伴单位；调研中关村壹号等优秀产业示范园区，学习创新模式和先进项目管理经验，搭建长效沟通平台。

2.社会效益

（1）不断提升政府服务效能，做好社区服务工作。提高社区管理水平，不断提升自治组织执行力。优化完善社区居委会新建和调整方案，积极对接区委社工部，推动新建小区纳入社区管理。坚持筑牢安全底线，不断提升安全城市保障力。持续开展重点行业领域安全专项治理，推进安全隐患排查整治。

（2）突出民生保障，持续增进人民满意度、幸福感。强化保障民生福祉，不断提升公共服务供给力。聚辖区养老服务资源和特色要素，拓展街道养老服务联合体功能，打造“卢街颐养”养老服务体系；加速推动卢沟桥街道第一社区卫生服务中心开工建设；积极与区教委、规划部门对接，争取优质教育落地；推进农村劳动力就业参保工作，通过外出就业、灵活就业、单位就业提高农村劳动力就业参保率；扎实落实4+4+5工作要求，加大难点问题分类解决力度,培育金牌办件员，层层压实责任，逐级传导压力，切实提升接诉即办“三率”。

（3）保障街道正常运行。有序推进两委换届，不断提升组织建设新活力。坚持和加强党的全面领导，进一步压实责任，打造过硬干部队伍，建强基层战斗堡垒。依照《丰台区重点难点村治理提升行动方案》，严格把握时间节点，执行工作要求，强化统筹协调，有序推进治理行动及村“两委”班子换届工作。选出“好队伍”，选好“领头雁”，确保换出新气象、新作风、新干劲。

（4）提高百姓生活安全感。加强“红袖标”队伍建设管理，抓实抓好重点场所、重点环节、重点人群防控；深入开展反恐禁毒工作，推动扫黑除恶常态化。牢牢守住“七下八上”防汛关键期，强化防汛能力建设；加强食品药品安全工作，加大对特殊药品、疫苗等重点产品的执法监管力度。持续化解信访积案，做好人民调解、社区矫正、反诈、普法宣传、征兵、反邪教工作。

（5）把党的政治建设摆在首位。抓紧抓实从严治党，不断提升廉政建设影响力。严格落实《党章》《支部工作条例》要求，开展基层党支部规范化建设，进一步增强组织意识和党员意识，聚焦中心工作，选优树强基层党组织。不断丰富教育内容和形式，适时组织参观警示教育基地、观看警示片，加强重点人员、重点领域教育，做到警钟长鸣。

（6）盘活现存经济资源，不断提升区域核心竞争力。推动街道经济“量”“质”齐升，步入高质量倍增发展“快车道”，加强培训，定期开展经济形势、前沿产业发展、行业政策等方面专题学习，提高干部政策运用、招商谈判和项目促进等专业化水平。加强对集体经济产业项目运营的调度指导，及时发现和解决运营过程中存在的问题。用好农村集体资产资源数据管理可视化平台，强化农村三资管理。

3.环境效益

加强街道范围内城乡管理水平，改善人居环境。优化区域生态环境，不断提升品质生活吸引力。聚焦生态优化环境，打造宜居宜业绿色家园。

（三）成本指标完成情况分析

2024年全年预算数22628.249562万元，其中，基本支出预算数8826.718028万元，项目支出预算数13801.531534万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出22497.004538万元，其中，基本支出8697.313004万元，项目支出13799.691534万元，其他支出0.00万元，结转结余总额为129.405024万元。卢沟桥街道办事处通过集体决策、政府采购等成本控制手段，产出成本控制有待加强。

（四）满意度指标情况分析

卢沟桥街道办事处2024年度绩效考评等级达到良。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

为加强财务管理，卢沟桥街道办事处制定了《内部控制手册》《卢沟桥街道办事处财务管理办法》（卢综办发〔2024〕2号），其中包括预算管理办法、收入管理制度、支出管理制度、资产管理制度、机关办公用房管理制度、政府采购管理制度、票据管理制度、资金使用审批权限制度、公务接待费管理制度、差旅费管理制度、专项资金管理制度、居委会经费管理制度等文件，制度建设较为健全，但缺少绩效跟踪管理办法等绩效管理办法，会计核算制度完整性有待加强。

2.资金使用合规性和安全性

卢沟桥街道办事处相关资金在使用过程中严格按照《卢沟桥街道办事处财务管理办法》（卢综办发〔2024〕2号）等制度执行，为加强决策管理，卢沟桥街道办事处发布了《中共北京市丰台区委卢沟桥街道工作委员会关于修订“三重一大”决策制度的实施细则》，其中包括“三重一大”事项的主要内容、“三重一大”事项决策程序、“三重一大”事项的保障措施、责任追究等。卢沟桥街道办事处严格执行“三重一大”决策制度，根据《改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》及市、区有关细则实施，按照年初预算批复的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，但个别资金使用管理有待进一步规范。

卢沟桥街道办事处严格按照《政府采购法》《招标投标法》等有关规定，规范政府采购行为。凡使用财政性资金采购货物、工程和服务的，其采购内容、采购限额标准及采购程序等，应符合《政府采购法》及其实施条例、北京市政府采购有关政策规定。政府采购工作均能按照采购政策等要求实施，资金使用符合政府采购的程序和流程。

卢沟桥街道办事处严格现金支出管理，相关资金支付应严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。原则上采用银行转账或公务卡方式结算。

3.会计基础信息完善性

卢沟桥街道办事处按照《中国人民共和国会计法》《会计基础工作规范》文件要求执行，做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表、完整归集会计档案。会计档案要按规定年限保存，并由专人负责。卢沟桥街道办事处基础数据信息和会计信息资料真实、准确,但存在个别原始单据不够完整的问题。 

（二）资产管理

卢沟桥街道办事处结合自身特点制定了《资产管理办法》《机关办公用房管理制度》《票据管理制度》《专项资金管理制度》等制度。

卢沟桥街道办事处2024年不涉及资产对外投资的工作；资产经盘点，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产；资产使用符合相关规范，不涉及出租、出借资产行为；2024年处置通用设备25件，共涉及金额9.967万元，资产处置流程规范，均要求进行报批；其它资产管理制度办法执行规范。

（三）绩效管理

为进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益，加强预算绩效运行监控，依据《北京市丰台区部门预算绩效运行监控管理办法》（丰财绩效〔2021〕2517号）要求，卢沟桥街道办事处于2024年7-8月，组织对预算项目开展绩效运行监控，对截至6月底的预算执行进度、绩效目标完成情况进行监控，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。但对绩效目标偏离情况进行矫正等措施有待加强。

2025年，卢沟桥街道办事处对2024年度部门项目实施了绩效评价，评价项目126个，占部门项目总数的100%，涉及金额13801.531534万元。其中，部门评价项目1个，为园博绿道养护工程资金项目，涉及金额130.68万元，评价得分83分。单位自评项目125个，涉及金额13670.851534万元，评价得分均在90（含）-100分。

（四）结转结余率

卢沟桥街道办事处2023年结转结余率为0.00%，2024年全年预算数为22628.249562万元，决算数据显示结转结余总额为129.405024万元，2024年结转结余率为0.57%。

（五）部门预决算差异率

卢沟桥街道办事处年初部门预算金额为20316.3647万元，年度部门决算金额为22497.004538万元，2024年部门预决算差异率为10.73%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

卢沟桥街道办事处2024年度整体支出绩效评价综合得分93.15分，其中当年预算执行情况19.88分（满分20.00分）、整体绩效目标实现情况57.00分（满分60.00分）、预算管理情况16.27分（满分20.00分），绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1.部门整体绩效目标及绩效指标设置有待进一步细化、量化。

2.暂未结合卢沟桥街道办事处实际情况，建立卢沟桥街道办事处绩效管理制度，且会计核算制度完整性有待加强。个别原始单据不够完整。

3.受当年平房区拆迁腾退原因、经费保障紧张等因素影响，部分项目未完成预期指标，如2024-2025年丰台区“煤改电”清洁取暖长效管护资金。

4.反映部门履职效果的资料不够完整，缺少对比、分析资料，部门整体及项目满意度调查工作有待加强，存在满意度调查工作不完善等现象，效益实现程度未能充分呈现。

六、措施建议

1.对部门整体绩效目标的设定进行深度优化，依据部门职责与预算，分层级提炼部门整体目标。经过全面论证，确立更为契合部门职责且具体、可量化的指标，以提升目标设定的科学性与针对性。

2.持续完善绩效管理制度及会计核算制度。依据《丰台区预算绩效管理办法》（丰财绩效〔2020〕374号）等相关文件，结合卢沟桥街道办事处在绩效管理上的实际情况，定制绩效管理制度，以推进财政资金管理的科学化和精细化，增强预算资金的使用效能。同时，按照《会计基础工作规范》和政府会计准则制度，构建会计核算制度，确保财务管理的规范与高效并加强原始单据的归集。

3.系统性地分析和总结部分项目未达预期绩效目标的原因，加速项目执行进度，进一步收集能体现实施成效的支撑资料。通过多渠道了解服务对象的满意度，将服务对象的现实需求作为优化部门决策与绩效的核心依据，不断提升服务品质与效果。

二、项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

该项目依据《北京市平原生态林养护经营管理办法》（京绿办发〔2021〕113号）、《丰台区生态林地养护管理办法》（丰政办发〔2018〕34号）、《卢沟桥街道林木资源养护管理办法》等文件执行，严格按照林木资源管护标准进行养护作业，进一步维护园博绿道植被的健康生长，增强生态功能，使其生物多样性更加丰富。

2.主要内容及实施情况

该项目由卢沟桥街道办事处提出申请具体实施，保证卢沟桥街道园博绿道323.23亩的管护工作，包括浇水施肥、修剪涂白、林地卫生杂草、有害生物防治、森林防火、补植补造、林木保护、驿站和管理用房维护、基础设施维护以及林地周边环境整治等。提高绿道的美观度，有效改善辖区生态环境质量，提升人居环境，提高群众幸福感。

3.资金投入和使用情况

该项目申请预算资金130.68万元，全年预算数130.68万元，财政到位金额130.68万元。截至2024年12月31日，该项目实际支出130.68万元，预算执行率为100.00%。该项目资金主要用于支付园博绿道养护工程资金。

（二）绩效目标

总体目标为：完成卢沟桥街道园博绿道日常养护工作，并完成市区两级下发的临时任务及工作。主要针对我街道生态林地块的环境卫生清理、日常植被养护、灌溉、修剪以及病虫害防治等工作。

该项目阶段性目标为：

1.数量指标：园博绿道养护工程1项。

2.质量指标：日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成质量符合标准。

3.时效指标：项目完成时间2024年12月底前。

4.成本指标：项目预算控制数≤130.68万元。

5.效益指标：社会效益指标：为居民提供优美的休闲环境；可持续影响指标：林木的美化、防护等效果持续发挥作用。

6.服务对象满意度指标：居民满意度≥95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对园博绿道养护工程资金项目实施绩效评价，进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采取定性与定量相结合的方式，结合项目的特点，采用案卷研究法、目标预定与实施效果比较法等方法，定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个方面对本项目开展绩效评价。绩效评价指标体系详见附件。本次绩效评价通过政策研究、比较分析等多种方式开展。

（三）绩效评价工作过程

本项目依据项目单位提供的资料，经入户调研，在征求项目单位意见的基础上，形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

该项目综合评价得分83.00分，其中：决策管理7.50分（满分10.00分），过程管理17.50分（满分20.00分），项目产出36.00分（满分40.00分），项目效益22.00分（满分30.00分），绩效级别评定为“良”。

（二）评价结论

通过该项目的实施，可提升市容环境品质，确保城市的生态环境质量，为市民提供了休闲健身的空间。但缺少专项规划或中长期计划，项目实施方案不够完善，项目管理不够规范，项目绩效资料呈现不充分，满意度调查资料呈现不足。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项情况

该项目依据《北京市平原生态林养护经营管理办法》（京绿办发〔2021〕113号）、《丰台区生态林地养护管理办法》（丰政办发〔2018〕34号）等文件要求设立，具有政策相关性。卢沟桥街道办事处主要职责包括组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境，该项目具有职能相关性。园博绿道作为城市生态与休闲的重要纽带，不仅为市民提供休闲健身的空间，也提升城市的生态环境质量，有一定的现实需求。

该项目立项依据较为充分，具有职能相关性、政策相关性以及现实需求，但缺少相关专项规划或中长期计划。

2.绩效目标情况

卢沟桥街道办事处针对该项目设置了总体绩效目标及各分项指标，各项指标围绕项目主要内容进行设置，项目总体绩效目标合理性较好，从目标基本可了解项目整体要求。但部分绩效指标设置的细化量化程度不足，如质量指标量化程度不足，未反映各项工作质量评价、考核的合格率等；时效指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如合同签署时间、验收时间等；成本指标细化程度不足，未明确分项成本或单位成本；效益指标为定性指标，量化程度不足。

3.资金投入情况

该项目预算金额共计130.68万元，其中土地流转资金46.64万元，养护费84.04万元。根据《北京市绿道管理办法》，土地流转金标准为每年1500元/亩,结合丰台区实际，2024年养护标准为每年3.9元/m²(其中市级3元/m²、区级0.9元/m²)。

评价认为，该项目立项依据较为充分，总体绩效目标设置较为合理，预算内容较为明确，但缺少相关专项规划或中长期计划，部分绩效指标设置的细化量化程度不足。

（二）项目过程情况

1.资金管理情况

为了保证项目资金的合理使用，卢沟桥街道办事处制定了财务管理制度，资金支出过程中履行了资金支出内部审批程序。

2.组织实施情况

该项目按照《北京市平原生态林养护经营管理办法》《丰台区生态林地养护管理办法》《卢沟桥街道林木资源养护管理办法》等标准进行绿道养护作业，卢沟桥街道办事处对园博绿道进行巡查、检查，发现问题及时通知管护公司进行整改，按照合同要求督促管护公司加强作业。但该项目实施方案不够完善，项目组织管理方式、遴选方式、资金使用、考核验收程序及标准等均不明确，风险控制措施不到位。此外，项目管理不够规范，缺少管护公司遴选过程资料，以及考核检查等监管资料。服务合同签订不够规范，如大井村北京市生态林用地合同，用地期限为2024年1月1日至2024年12月31日止，但合同签订日期为2024年5月9日，合同签署日期晚于合同执行日期；大瓦窑村北京市生态林用地合同未填写日期、地址、联系方式等内容。

评价认为，该项目管理制度较为健全，但实施方案不够完善，项目管理不够规范，合同签订不够规范。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标完成情况

该项目管护面积为323.23亩，数量指标完成情况良好。

2.产出质量指标完成情况

该项目通过加强园博绿道养护作业，日常养护工作中做到及时清理林地内垃圾确保林地卫生、树木修剪等工作的完成。但缺少考核、检查及验收等质量监管资料。

3.产出时效指标完成情况

根据项目单位提供的实施方案、合同、会计凭证等相关材料，各项工作均已于2024年12月31日前完成，并按照相关计划实施。

4.产出成本指标完成情况

该项目预算执行率为100%，但成本控制措施有待完善。

评价认为，该项目产出指标完成情况总体较好，但质量控制有待加强，考核、检查及验收等质量监管资料有待完善。

（四）项目效益情况

1.实施效益指标完成情况

通过该项目的实施，维护园博绿道植被的健康生长，提高绿道的美观度，确保绿道的可持续性，充分发挥其生态、社会和经济效益，打造四季有景、层次分明的景观效果，提升市民的使用体验。该项目社会效益良好，但缺少数据统计，未见细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料，绩效成果呈现不充分。

2.服务对象满意度指标完成情况

该项目服务对象满意度指标设置为“居民满意度≥95%”，满意度调查资料呈现不足，缺少调查数据汇总分析报告。

评价认为，该项目具有良好的社会效益，但绩效成果呈现不充分，满意度调查资料呈现不足。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

该项目按照《北京市平原生态林养护经营管理办法》《丰台区生态林地养护管理办法》《卢沟桥街道林木资源养护管理办法》等标准进行绿道养护作业，卢沟桥街道办事处对园博绿道进行巡查、检查，发现问题及时通知管护公司进行整改，按照合同要求督促管护公司加强作业。

（二）存在的问题及原因分析

1.该项目缺少相关专项规划或中长期计划，部分绩效指标设置的细化量化程度不足，如质量指标量化程度不足，未反映各项工作质量评价、考核的合格率等；时效指标不够完整、细化，未对应项目实施过程明确具体的时间节点，如合同签署时间、验收时间等；成本指标细化程度不足，未明确分项成本或单位成本；效益指标为定性指标，量化程度不足。

2.该项目实施方案不够完善，项目组织管理方式、遴选方式、资金使用、考核验收程序及标准等均不明确，风险控制措施不到位。此外，项目管理不够规范，缺少管护公司遴选过程资料，以及考核检查等监管资料。服务合同签订不够规范，如大井村北京市生态林用地合同，用地期限为2024年1月1日至2024年12月31日止，但合同签订日期为2024年5月9日，合同签署日期晚于合同执行日期；大瓦窑村北京市生态林用地合同未填写日期、地址、联系方式等内容。

3.绩效成果呈现不充分，缺少数据统计，未见细化的效果支撑资料，如与以往年度完成效果进行对比的分析资料。此外，满意度调查资料呈现不足，未明确具体服务对象，缺少调查数据汇总分析报告。

六、有关建议

1.建议完善项目中长期规划或专项规划，完善项目内部决策过程资料。科学合理量化地设置绩效目标，指标设置尽量细化量化，完善质量指标、时效指标、服务对象满意度指标。

2.建议进一步细化完善项目实施方案,明确项目组织管理方式、管护公司的遴选方式、资金使用、过程监控、考核验收程序及标准等管理环节，提高项目实施方案的针对性和可操作性。加强对第三方的监管，加强质量控制；加强合同签订，及时签署合同，完善合同服务期限等合同关键信息。

3.建议加强项目绩效资料的收集和归集工作，加强项目实施效果的统计工作，全面归集项目的产出和效果完成情况。完善服务对象满意度调查工作，提升绩效管理意识和管理水平。

七、其他需要说明的问题

本报告是在项目单位提供的材料基础上，对资料进行全面分析的基础上综合形成的。本报告的结论与意见是参考性的，仅供预算管理时进行参考，不做其他用途。

八、附件

指标体系及打分情况表

    附件：指标体系及打分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	4	立项依据充分性	2	1.5
			立项程序规范性	2	1.6
	绩效目标	3	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	1	0.5
	资金投入	3	预算编制科学性	2	1.6
			资金分配合理性	1	0.8
过程	资金管理	10	资金到位率	2	2
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	5	4.5
	组织实施	10	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	7	6
产出	产出数量	10	实际完成率	10	9
	产出质量	10	质量达标率	10	8
	产出时效	10	完成及时性	10	9
	产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	项目效益	30	实施效益	25	19
			满意度	5	3
合计		100		100	83

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）