目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

丰台区民宗办2020年度部门决算报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

丰台区民宗办是区政府工作部门，为正处级，归口区委统战部领导，下设综合科、民族宗教管理科，无下属单位。部门职责主要是:1.贯彻执行国家关于民族、宗教、工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行督促检查；2.负责民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作；3.负责处理涉及民族、宗教方面的突发事件；4.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，共同建立民族事务服务体系；5.依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系；6.依法管理本区宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，指导本区宗教团体依法依章程开展活动；7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

本部门行政编制9人，实有人数9人；事业编制0人，实有人数0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计350.25万元，比上年减少258.79万元，下降42.49%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计337.04万元，比上年减少246.93万元，下降44.28%，其中：财政拨款收入336.80万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.24万元，占收入合计的0.07%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计345.60万元，比上年减少259.86万元，下降42.92%，其中：基本支出267.24万元，占支出合计的77.33%；项目支出78.36万元，占支出合计的22.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计349.60万元，比上年减少259.02万元，下降42.56%。主要原因：项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出345.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出281.79万元，占本年财政拨款支出81.57%；教育支出1.50万元，占本年财政拨款支出0.43%；社会保障和就业支出24.64万元，占本年财政拨款支出7.13%；住房保障支出37.55元，占本年财政拨款支出10.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2020年度决算 281.79万元，比2020年年初预算减少47.58万元，下降14.45%。其中：

“民族事务”2020年度决算205.05万元，比2020年年初预算减少42.3万元，下降17.10%。主要原因：民族工作专项及其它民族事务支出减少。

“宗教事务”2020年度决算76.74万元，比2020年年初预算减少5.01万元，下降6.13%。主要原因：宗教事务支出减少。

2、“教育支出”2020年度决算1.5万元，比2020年年初预算减少0.32万元，下降17.58%。其中：

“进修与培训”2020年度决算1.5万元，比2020年年初预算减少0.32万元，下降17.58%。主要原因：减少了培训成本。

3、“社会保障和就业支出”2020年度决算24.64万元，比2020年年初预算减少1.65万元，下降6.28%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算24.64万元，比2020年年初预算减少1.65万元，下降6.28%。主要原因：基本养老保险、职业年金缴费调整。

4、“住房保障支出”2020年度决算37.55万元，比2020年年初预算增加3.29万元，增长9.60%。其中：

“住房改革支出”2020年度决算37.55万元，比2020年年初预算增加3.29万元，增长9.60%。主要原因：工资调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度我单位不涉及此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度我单位不涉及此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

2020年度我单位不涉及此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出267.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个财政补助事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2019年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元，2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。公务用车由机关事务管理处统一管理。

二、机关运行经费支出情况

2020年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计12.31万元，比上年增加1.22万元，增加原因：行政编制人员增加后日常开支增长。

三、政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年本部门车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。本部门在政府办公区办公，国有资产在机关事务管理处统一核算。

五、政府购买服务支出说明

2020年本部门政府购买服务决算14.55万元。主要用于雇佣保安、宗教团体换届及培训服务。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.调整预算数：指填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调整调减数。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

区民宗办对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的60%，涉及金额14.55万元。通过自评，我办能够按照区财政局项目支出绩效管理要求，各季度执行情况良好。

“民宗办宗教场所安保经费”项目绩效评价报告

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

为维护我区宗教活动场所在重要节日、重大敏感日、重要时间节点的安全稳定，保障信教群众生命和财产安全，保障宗教活动场所正常活动，建设和谐寺观教堂。根据相关通知要求，聘用北京京铁卫士保安服务有限公司，提供保安服务。2020年，共提供保安208名，总费用7.28万元，确保了宗教活动场所安全稳定和配合做好清真市场执法检查相关工作圆满完成。

（二）评价结论

民宗办宗教场所安保项目经费按合同规定顺利支出，达到预期的目的和效果，巩固和维护了我区的民族团结宗教和谐局面。

（三）存在问题

通过对2020年项目绩效结果的分析，我办在项目支出绩效管理中存在的主要问题：一是工作人员在财政政策、支出要求等规定方面，还需进一步加强学习。二是受疫情影响，部分项目支出无法按照预算实施。进一步研究年初制定的计划可能遇到的困难，保障支出进度和支出效率。

（四）建议

积极参加区财政局开展的各项培训，开展部门业务培训，加强与各单位财务人员的沟通交流，科学合理制定年初支出计划，督促各科室保障经费支出进度和效率，确保年度经费支出按要求完成。

三、项目支出绩效自评表