第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市丰台区老年福利中心，为北京市丰台区民政局所属公益二类财政差额补助事业单位。主要职责为：负责本区特困供养人员、困难家庭服务对象和其他符合条件老人的入住及服务工作；负责组织相关业务培训，承担本区养老服务示范引领、养老服务功能试验、养老服务品牌推广等相关工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计543.67万元，比上年减少17.92万元，下降3.19%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计543.67万元，比上年减少17.92万元，下降3.19%。

1.财政拨款收入543.67万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入543.67万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计519.68万元，比上年减少41.91万元，下降7.46%，其中：基本支出423.13万元，占支出合计的81.42%；项目支出96.55万元，占支出合计的18.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计543.67万元，比上年减少17.92万元，下降3.19%。主要原因：教育支出、社会保障和就业支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出519.68万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出480.69万元，占本年财政拨款支出92.50%；卫生健康支出13.96万元，占本年财政拨款支出2.69%；住房保障支出25.03万元，占本年财政拨款支出4.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.45万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出，精简培训项目，本年度未发生培训教育支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算667.05万元，2024年度决算480.69万元，完成年初预算的72.06%。

其中：

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算618.72万元，2024年度决算445.13万元，完成年初预算的71.94%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算48.33万元，2024年度决算35.56万元，完成年初预算的73.58%。主要原因：按照全市保险统一政策调整基数，据实缴纳养老保险。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算13.96万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算13.96万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：按照政策要求，调整事业单位医疗支出功能分类，据实缴纳在职人员医疗保险费。

4、“住房保障支出”（类)2024年度年初预算25.03万元，2024年度决算25.03万元，完成年初预算的100%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算25.03万元，2024年度决算25.03万元，完成年初预算的100%。主要原因：据实缴纳住房公积金。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出423.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.36万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.6万元减少2.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未发生因公出国（境）费用。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：未发生公务接待业务。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.36万元，比2024年度年初预算数3.6万元减少2.24万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：未发生公务用车购置业务，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.36万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，严格计划使用公车。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额26.15万元，其中：政府采购货物支出0.04万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出26.11万元。授予中小企业合同金额25.48万元，占政府采购支出总额的97.46%，其中：授予小微企业合同金额25.45万元，占政府采购支出总额的97.32%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区老年福利中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理）以外其他用于民政管理事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告

本单位不涉及。

二、项目支出绩效评价报告

本单位不涉及。

三、项目支出绩效自评表

自评表详见附件2。

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）