第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位，属一级预算管理单位，无下属部位。内设机构9个，包含综合部（财务部）、党建人事部、安全保卫部（安全生产办公室）、运行保障部、宣传教育部、展览展示部、公众服务部、文化产业部、学术交流部。部门主要职责为：

（1）负责馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新等工作。

（2）开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明。

（3）加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播。

（4）承担本区规划的展览宣传工作。

（5）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6506.17万元，比上年5546.35万元增加959.82万元，增长17.31%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计6422.68万元，比上年5432.64万元增加990.04万元，增长18.22%。

1.财政拨款收入6352.68万元，占收入合计的98.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入6352.68万元，占收入合计的98.91%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入70万元，占收入合计的1.09%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计6377.83万元，比上年5476.23万元增加901.60万元，增长16.46%。其中：基本支出1776.42万元，占支出合计的27.85%；项目支出4601.41万元，占支出合计的72.15%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6366.05万元，比上年5428.28万元增加937.77万元，增长17.28%。主要原因：2023年响应政府过紧日子号召，进一步压缩一般公共预算，减少博物馆经常性项目支出，2024年增加安全保障类场馆修缮、设备更新等专项项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6330.31万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.83万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出1.12万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出12.66万元，占本年财政拨款支出0.20%；文化体育与传媒支出5744.91万元，占本年财政拨款支出90.75%；社会保障和就业支出202.95万元，占本年财政拨款支出3.21%；卫生健康支出123.71万元，占本年财政拨款支出1.95%，住房保障支出243.13万元，占本年财政拨款支出3.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类，下同）2024年度年初预算0.92万元，2024年度决算1.83万元，完成年初预算的199.80%。其中：

“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算0.92万元，2024年度决算1.83万元，完成年初预算的199.80%。主要原因：年初批复预算50%。

2、“教育支出”（类）2024年度年初预算2.48万元，2024年度决算1.12万元，完成年初预算的45.36%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算2.48万元，2024年度决算1.12万元，完成年初预算的45.36%。主要原因：2024年厉行勤俭节约，减少培训支出。

3、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算9.68万元，2024年度决算12.66万元，完成年初预算的130.77%。其中：

“科学技术普及”（款）2024年度年初预算9.68万元，2024年度决算12.66万元，完成年初预算的130.77%。主要原因：2024年年中上级单位拨付“牵手工程”活动扶持经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算6040.78万元，2024年度决算5744.91万元，完成年初预算的95.10%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度决算29.91万元，2024年度年初无此项预算，为年中增加项目支出。主要原因：2024年获得文旅局资金支持，实施旅游公共服务设施提升项目。

“文物”（款）2024年度年初预算6040.78万元，2024年度决算5715.00万元，完成年初预算的94.61%，主要原因：在职人员医疗保险支出功能分类调整预算，及在职人员转退休、项目审价结余等。

5、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算239.72万元，2024年度决算202.96万元，完成年初预算的84.66%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算239.72万元，2024年度决算202.96万元，完成年初预算的84.66%。主要原因：12月养老支出结转次年1月执行、在职人员转退休、缴费基数核减等。

6、“卫生健康支出”（类）2024年度年初无此项预算，2024年中追加预算137.68万元，2024年度决算123.71万元，执行年度预算89.85%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初无此项预算，2024年年中医疗保险支出功能分类调整预算137.68万元，2024年度决算123.71万元，执行年度预算89.85%。主要原因：在职人员医疗保险支出功能分类调整预算，原功能分类为文化旅游体育与传媒支出；12月医疗支出结转次年1月执行。

7、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算259.00万元，2024年度决算243.13万元，完成年初预算的93.87%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算259.00万元，2024年度决算243.13万元，完成年初预算的93.87%。主要原因：在职人员转退休、缴费基数核减等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1776.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.57万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.60万元减少3.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元。本单位无此支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元。本单位无此支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.57万元，比2024年度年初预算数3.60万元减少3.03万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元；公务用车运行维护费2024年度决算数0.57万元，主要原因：本部门原保有2辆公务车，本年度报废一辆公务车，运行维护费用减少。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3127.84万元，其中：政府采购货物支出15.85万元，政府采购工程支出305.97万元，政府采购服务支出2806.03万元。授予中小企业合同金额3104.31万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额2798.34万元，占政府采购支出总额的89.47%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本部门共有车辆1辆，单位价值100万元（含）以上的设备10台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除科技条件专项、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目、科技奖励等各项外用于科技方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除行政运行、图书馆、艺术表演场所及团体、群众文化、文化创作与保护等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）是区政府主管的公益一类事业单位，属一级预算管理单位。内设9个部门，包括综合部（财务部）、展览展示部、宣传教育部、公众服务部、学术交流部、文化产业部、运行保障部、安全保卫部（安全生产办公室）、党建人事部。主要职责为：

负责汽车博物馆馆内藏品的征集、保管、维护、保养、制作及更新；

负责开展汽车文化研究，举办科普教育和展览活动，传播科学与文明；

负责加强与汽车企业、社会组织及文博行业沟通联系，促进汽车文化传播；

承担本区规划的展览宣传工作；

完成区委、区政府交办的其他任务。

2.部门整体绩效目标设立情况。

2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四·五”规划目标任务的关键一年，汽博馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，不折不扣贯彻落实市区两级在文博领域领域的决策部署，秉持“学术立馆、科技强馆、文化润馆、人才兴馆”发展战略，坚持固本强基、争先创优、合作发展工作主线，优化文化服务和文化产品供给，创新活动形式，深化文旅融合，守正创新，团结进取，全力推进汽博馆高质量可持续发展。

2024年开放运营总体目标

——全年开馆天数312天

——重大消防及安全事故为“0”

——观众满意度96分

——举办展览、文化科普活动次数100次

——展区讲解场数1600场

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数6506.17万元，其中，基本支出预算数1812.16万元，项目支出预算数4694.01万元，其他支出预算数0万元。资金总计支出6377.83万元，其中，基本支出1776.42万元，项目支出4601.41万元，其他支出0万元。预算执行率为98.03%。

（三）整体绩效目标实现情况

1.产出指标完成情况分析

（1）产出数量

汽博馆2024年接待观众73.80万人，举办专题临展微展8项，组织承办文化活动48场，开展科普活动91场次，展区讲解1760场，观众满意度98.91分。坚决落实完善安全隐患排查治理“硬措施”。组织馆级安全检查17次，专项检查118次，发现安全隐患124起（类），督促完成整改122起，整改率98.40%。

（2）产出质量

全年累计获得荣誉39项，“1+2+3”党建工作机制入选市委组织部“党建和业务工作深度融合优秀案例”。情景剧《汽车博物馆里的雷锋》入选全国100个以革命文物为主题的“大思政课”优质资源精品项目；被授予“北京志愿服务基地”“北京新时代文明实践基地”等荣誉称号。

（3）产出进度

2024年汽博馆全年开放运行315天，其中延时开放32天。

2.效益指标实现情况分析

（1）经济效益

促进区域经济，特色消费惠民。以节日特点及汽车文化为主题打造“我们的节日”系列文化消费活动，引入非遗手工制作体验等活动项目，推出节日主题特色文创产品。积极打造文化消费新场景，吸引“丰台区过大年”新春惠民文化旅游系列活动启动仪式、2024北京直播电商购物节开幕式竞相落地汽博馆，通过特色活动促进文化消费升级，实现文化魅力与经济效益并行。

（2）社会效益 

作为首批北京榜样礼遇联盟成员单位，汽博馆积极承办市委宣传部、首都文明办“2024北京榜样”主题活动启动仪式，弘扬首都市民“热情开朗、大气开放、积极向上、乐于助人”优秀品质。联合总裁读书会举行中国企业领袖读享盛典，深入推进全民阅读。

2024年积极开展馆校联合，科教展示双向赋能。与清华大学、丰台一小等十余所院校开展馆校合作；联合北京大学材料学院、北京电子科技职业学院组建汽博科普志愿团队；联合米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展组委会联合举办“逐光——雷锋精神优秀创意设计作品展”。全年新开发四类10项科普课。携手米莱知识宇宙、中国和平出版社、中国机械工业出版社等优质资源，在北京博物馆月阅读周推出系列读书活动，打造“书香汽博”，荣获北京博物馆月成果十大优质项目。

全年共计运营19个新媒体平台，编辑并推送信息3185篇次，图文类阅读量超4800万，影音类阅读量超430万。微信粉丝量53.70万，微博粉丝量53.40万，开设7个微博话题，话题总阅读量超780万。上线汽博强国号，订阅量超1600万，社会媒体累计曝光量过亿。与中央广播电视总台英语环球节目中心、新闻频道、北京广播电视台、央视频等重点媒体合作拍摄视频节目。“5·18国际博物馆日”，开展“趣玩汽博趣学习趣体验”夜间主题直播，累计观看超20万人次。策划拍摄《城市之眼—汽车博物馆奇妙之旅》8K宣传片，以“一家人都爱来的汽博馆”为主题，生动展现汽博馆在文化活动、展览展示、国际交流、公共服务等方面的工作成果，向全社会传递汽博馆全新品牌印象与价值定位。 

3.成本指标完成情况分析

经济成本：2024年年初批复预算6552.57万元，实际总支出6377.83万元，其中，基本支出1776.42万元，项目支出4601.41万元。

4.满意度指标情况分析

服务对象满意度：本年度共进行13次观众满意度调查，其中常规调查8次，专项调查5次。发放调查问卷1691份，有效问卷1488份，整体满意度98.91分。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）逐步完善预算编报标准，规范预算编制流程，形成项目化预算规范管理体系。

2024年是汽车博物馆开馆运行的第13个完整财政预算年，是全面实施服务标准化管理的第七年，本着“全面预算、重点保障”的指导思想，积极探索展项管理类等项目预算编报标准，预算编报坚持“自下而上，自上而下”的预算编报流程，严格预算编报原则，分工负责，规范预算编报文件表格资料，相关部门提供编报事项依据，财务统筹、平衡及审核的各部门联动、沟通、研究机制。形成了博物馆特有的专项项目预算指标体系，即以“预算控制为中心、采购管理为重点、合同管理为手段、绩效管理为导向”的项目化管理体系。

（2）强化预算执行，提高预算执行管理水平。

在逐步细化预算编制的基础上，建立预算编报执行目标责任制，明确主管领导、责任部门和责任人，建立预算执行跟踪监督台账，强化预算执行过程，对预算执行各关键控制点进行重点监督控制，强化跟踪、检查、评估和考核，降低预算执行风险，提高预算执行管理水平。

（3）规范支付流程，有效防范预算资金支付环节风险。

按照“一切项目皆合同”的项目化管理思路，建立严格规范的合同拟定、审查、会签、流转、执行、存档等合同管理制度和流程；以财政国库集中支付系统为支付平台，健全完善财务审批与支付管理制度和流程；建立部门经办、部门主管、业务主管馆领导、财务预算岗、会计核算岗、财务负责人、主管财务馆领导、馆长相互监督制约的“一岗双责”支付流程控制机制，全面杜绝预算资金使用环节风险。

2.资产管理

坚持“全生命周期资产管理理念”，持续提高资产管理监督水平。严格按照《北京汽车博物馆资产管理规范》实施，新增资产及时入账，做到账实相符，季度完成资产盘点。资产处置经党组会批准，报财政审批后进行处置。年度按时填报资产年报、产权登记报告。

3.绩效管理

北京汽车博物馆依据国家有关法规政策，健全完善《北京汽车博物馆绩效管理规范》，实施“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”及全过程、全覆盖、全方位“五有三全”预算绩效标准化管理模式。

4.结转结余率

本年度结转结余率为1.97%。结转内容为12月编内人员社保以及单位自筹非财政收入捐赠资金。

5.部门预决算差异率

本年度预决算差异率为2.67%。

（五）总体评价结论

1.评价得分情况

2024年部门整体绩效评价得分为97.22分。

2.存在的问题及原因分析

项目绩效目标设定和满意度调查缺乏针对性。

（六）措施建议

进一步学习培训绩效评价相关法规政策和标准，提高项目绩效目标设置的针对性、有效性，提高项目绩效目标汇总应用管理，提高项目预算编制的科学性，针对项目情况有针对性的做好满意度调查。

充分利用绩效评价结果，促进工作提升，加强项目管理，提高财政资金使用效益。

 

二、项目支出绩效评价报告

北京汽车博物馆（北京市丰台区规划展览馆）

汽车科普研学开发项目支出绩效评价报告

根据2025年丰台区财政局《关于开展2024年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2025〕355 号）要求和《北京汽车博物馆2024年绩效自评工作实施方案》工作部署，按照“目标明确、责任清晰、资料完整、科学评价”的工作思路，对汽车科普研学开发项目进行了部门评价，现就评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

习近平总书记深刻把握世界科技发展大势，深刻洞察人工智能的战略意义，指出：“人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的‘头雁’效应”“加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”。《北京汽车博物馆“十四五”发展规划（2021—2025年）》中要求“汽车行业科技发展与变革迅速，科普教育与互动展项需要紧跟前沿科技趋势”。随着科技创新步伐的加快，汽博馆亟需通过融合前沿的信息科技、人工智能和教育方法，开发设计跨学科深度融合的AI智能科普课程，设计场景式、体验式、探究式的智能科普活动，构建青少年多渠道成长成才的教育新生态。

为了提升北京汽车博物馆科普研学开发能力，打造有趣、有意义的科普教育活动，北京汽车博物馆设立汽车科普研学开发项目，以人工智能、无人驾驶、新能源汽车为实施主题，购置科普教具、开发科普课程、开展研学活动，进一步完善北京汽车博物馆科普教育体系。

汽车科普研学开发项目根据丰台区财政局《关于北京汽车博物馆2024年部门预算的批复》（丰财文年初批复【2024】158号），项目预算批复695,800.00元，实际支出为670,639.28元，资金使用率96.38%。其中采购教具通过直接采购的方式支付资金45,799.28万元，采购教具套数为121套，另有辅助耗材284套；此外，项目通过综合评审方式确定供应商，与科大讯飞（苏州）科技有限公司（以下简称“科大讯飞”）签订了服务合同（合同编号：WT-JY-HT24-107-YY），合同金额624,840.00元。包含交互平台使用权限180,000.00元（一年），AI虚拟人一体机2套共383,040.00元，智慧屏2套共50,000.00元，AI教学机器人11,800.00元。

该项目由宣传教育部负责实施，项目组长为主管业务馆长，负责项目总体统筹、决策与协调工作；副组长为宣传教育部部长，负责辅助项目组长，协助组长制定项目计划，对项目执行监督，细化任务分工，合理安排工作，监督日常执行，确保流程合规；项目负责人负责项目方案具体执行，包括项目文件的编写、流程的执行、组织与受托方的沟通、采购到货、设备部署等，保证项目按照进度执行。综合部（财务部）、党建人事部负责对项目的采购工作进行评审与监督。验收小组由宣传教育部对产品数量及质量进行验收检查，运行保障部、展览展示部及安全保卫部分别从用电增容、安全合规等方面对产品的布置地点进行检查。

（二）项目绩效目标。

项目的总体目标是通过各项工作的开展，进一步完善北京汽车博物馆科普教育体系，保障内容多元、形式多样的科普教育活动有序开展，以此培养青少年学习科学、探索科学、热爱科学的价值观。响应“双减”政策，开辟不同于校园教育的“第二课堂”，推进博物馆社会科普责任的有效履行，提升博物馆自身科普能力，助力培育汽车人才，服务全民科学素质提升，引领全社会热爱科学、崇尚创新的时代风尚。

绩效目标和绩效指标设定情况如下：

1. AI智能科普系列课程≥1套；

2. 研学课程≥2门；

3. 编程教具：智能视觉机器人小车套数≥80套；

4. 课程形式丰富，包含动手实践环节，时间分配合理；

5. 课程用语通晓易懂，符合青少年认知水平；

6. 项目执行时间≤9个月；

7. 以课程游戏为主要互动方式，开发编程AI研学课程，动手拼装成品，让孩子学习汽车知识；

8. 引导青少年朋友树立正确的价值观；

9. 预算控制数≤69.58万元

10. 游客满意度≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，衡量和考核北京汽车博物馆汽车科普研学开发项目使用项目资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价工作遵循“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，本次评价主要采用专家评审方法对该项目进行分析评价。

考评期间聘请三位专家组成专家组对该项目进行绩效评价，各评价专家依据客观、独立、公正、全面的原则，按照评价指标体系和标准对项目进行分析、评分，独立出具专家评价意见和评定等级。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为评价准备阶段、评价实施阶段、撰写报告和总结三个阶段。

1．评价准备阶段

根据《丰台区财政支出绩效评价管理办法》，北京汽车博物馆成立了项目绩效考评工作组，主管馆领导任组长，制定了绩效评价工作方案，明确了工作思路、工作内容、目标任务、工作计划安排和保障措施，准备各种评价资料，正式评价前对项目评价工作人员进行了相关业务培训。 

2．评价实施阶段

（1）按照绩效评价方案，与项目实施部门进行有效沟通，了解项目基本情况。

（2）考评工作组根据考评进度情况，召开专题会议。

（3）项目实施负责部门对此次绩效评价的项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况等资料进行归集整理。 

（4）考评工作组根据项目的实际情况，辅导项目部门编写项目绩效报告。考评工作组依据客观、公正的原则，遴选3名专家组成专家评价工作组。 

（5）考评工作组根据准备工作情况补充完善评价项目相关资料。

（6）编制专家资料手册，准备专家评价会议所需资料。

（7）组织实施专家评价。

3.撰写报告和总结

汇总专家意见，形成专门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目得分和级别评定情况为：综合考评平均得分91.67分，绩效评价为“优秀”。

专家建议：完善项目结项报告，项目绩效目标汇总应用管理有待提高，项目预算编制科学性需进一步提高，针对项目特点做好满意度调查。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

前期项目组赴中科院自动化所等机构开展了广泛的市场调研，发现在科技浪潮汹涌澎湃的当下，全球正经历以人工智能为核心驱动力的新一轮科技革命。自1956年达特茅斯会议开启理论探索以来，人工智能技术已实现从实验室研究到产业化落地的跨越式发展，特别是在ChatGPT、Sora等大模型技术突破的催化下，人工智能应用已深度渗透医疗、金融、教育、智能制造等诸多领域，展现出强大的应用潜力，智能网联汽车、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备等创新产品正在深刻影响每一个人的生产生活方式。

为适应智能社会发展需求，充分理解并负责任的使用人工智能技术已成为现代社会每个人都应该掌握的基本素养。在此背景下，推进人工智能教育普及，鼓励青少年积极探索人工智能领域，是顺应时代发展的必然选择。

作为公益性汽车专题类博物馆，立足行业特色，系统阐释人工智能与自动驾驶技术的关联，并以此为基础开展人工智能应用的科普工作，是汽博馆的应有之意。面对技术革新趋势，汽博馆必须与时俱进，积极拥抱新技术，完善实施人工智能教育活动的基础设施，开展人工智能主题的科普教育活动。

当前，汽博馆的科普教具配置存在人工智能领域专项教具缺项的情况，难以支撑人工智能主题科普教育活动的系统化开展，需针对性增补人工智能主题科普教具，在此基础上开发教育课程，进一步完善北京汽车博物馆科普教育体系。

经年度项目支出预算申报审批流程后，丰台区财政局正式批复预算，汽车科普研学开发项目正式立项，并被列为2024年度汽博馆年度重大项目之一。

（二）项目过程情况

1.项目采购情况

基于前期调研结果及汽博馆的工作需求，本项目分两部分实施，一是通过直接采购方式分两批次采购相关的科普教具及耗材，二是采用综合评审方式采购人工智能教育设备，包括虚拟人交互平台使用权限、2套虚拟人一体机、2块智慧屏以及1台教学机器人等配套软硬件设施。

2024年9月，北京汽车博物馆党组会议审议通过了《汽车科普研学开发项目采购实施方案》。项目采购工作严格按照《北京汽车博物馆采购管理规范》等规章制度，组织开展采购及合同签订等相关事宜。

按照“统一领导、分级实施”的原则及采购工作的实际需要，组建项目专项采购小组，负责本项目的组织领导和具体实施工作。通过建立跨部门联动项目化工作机制，统筹领导小组决策、执行小组具体执行、监督及验收小组监督检查管理职责。

在自采供应商征集过程中，共计收到4家单位的有效参评文件，经过项目专项采购小组综合评审，科大讯飞（苏州）科技有限公司得分最高，成为评审结果候选人。综合评审结果公示后，将评审结果候选人报价报送给北京汽车博物馆聘用的第三方审价公司审价。依据审价结果，汽博馆与中标方科大讯飞（苏州）科技有限公司签订了《汽车科普研学开发项目合同》（合同编号：WT-JY-HT24-107-YY）。

2.项目管理情况

依据汽车科普研学开发项目开展实际情况，制定了《项目进度管理规范》《售后服务管理规范》《科教文化服务运行管理规范》《科教文化服务规范》等相关管理规范文件，并以管理规范为依据，在项目实施的全过程中，对受托方（科大讯飞）的项目进度、项目质量、设备调试以及汽博馆的科普活动开发与实施等事项进行全面管理。

在项目实施的过程中，通过制定项目里程碑管理运行表将项目目标分解成各任务模块，并制定相应的完成时间，对项目进度进行整体把控。

在沟通管理上，建立项目的周例会沟通机制。在周例会上，受托人汇报项目的最新进展情况，并针对项目实施中出现的问题，给出原因分析、优化方案和解决措施。对于出现的问题，由项目组审批后进行实施和优化。原则上要求受托方的主要项目管理、技术人员每次例会都需要参加。除例会外，保持实时沟通机制，以便及时沟通最新需求。

项目成员的稳定管理关乎项目交付的成败。对于受托方项目核心成员，要求受托方项目核心成员保持稳定性，或者使用常态化AB角色，用以快速衔接替代，降低项目延期风险。如核心人员有离职意向时，一般应要求其完成项目交付后方可离职。

对于产品的售后服务，要求受托方设立专门的服务支持队伍提供支持服务，通过预防性、主动式和响应式维护服务，最大程度限度减小产品的非计划停机可能性。同时，在故障发生时保障恢复系统所需的专门资源，最大限度地减少系统停机的持续时间，使系统达到可用性的最大化。

在售后服务方式选择上，要求受托方提供多种方式。当委托人需要服务支持时，应进行7*24小时电话支持，给与远程支持；若远程支持无法解决问题，应及时提供现场响应，并向委托人提供解决问题的描述。详细准确告知问题原因、解决问题的方式和进程，进行正常使用的指导和培训。设备出现问题后，应在1个工作日内提供维修，3个工作日无法修复，应及时提供备品备件，保证产品的正常使用。

对于产品的版本升级管理，要求受托方及时主动通知产品的更新说明。如果项目综合考虑，认定有升级的需要，再通知受托方进行版本升级。对于现有设备进行完善的软件版本升级，要求受托方终身免费提供版本升级服务；对于在项目使用过程中发现的新增功能需求，要求受托方承诺以不高于本次合同的价格水平提供升级服务。

3.项目验收情况

根据项目教具的具体内容和开发目标，对项目中的教具购买、损耗等事项进行全面把控和监督。其中，直接采购教具按照数量、质量、使用功能进行验收，综合采购项目教具的验收及服务标准如下：

①质量及技术要求

序号	名称	数量	技术要求
1	交互平台使用权限	1	虚拟数字人形象*1、声音*1，交互界面模板*1 负责实现在H5页面、微信公众号终端呈现数字人互动 支持配置文档知识库，训练采购人自有数据 支持文本交互、语音交互，图片、视频等内容展现，内容准确 支持大模型问答，调用量≥5000万tokens 大数据并发路数≥4 虚拟人交互平台使用权限≥1年 满足≥10次或1个月数字人文本转视频创作使用权限
2	AI虚拟人一体机	2	≥65寸高清电子屏幕，配备高清摄像头、扬声器、麦克风 虚拟数字人形象*1、声音*1 支持视觉、听觉、触觉多模态识别方式 支持文本、语音交互 支持配置文档知识库 支持大模型问答，调用量≥5000万tokens 虚拟人一体机质保及大模型使用期限≥3年
3	智慧屏	2	智慧屏配置可实现数字人在屏中流畅交互 ≥75寸高清屏幕、色彩覆盖度≥90%NTSC 触摸响应时间≤10ms，支持多点触控 支持双系统、支持白板书写 标配220V电源 OPS模块不低于以下要求： Intel i5 8代CPU，8G+256G SSD内存，Windows 10操作系统 内置蓝牙模块、双频WiFi天线、无线网卡 接口：RJ45*1，USB3.0*3，USB2.0*3，HDMI*1，DP*1 配置：智慧笔、麦克风、安装支架
4	教学机器人	1	不低于以下参数： 800万像素摄像头； 5.9英寸显示屏，LCD屏，720*1440屏幕分辨率 支持响应编程运行，具有语音唤醒、语音合成、人机对话、人脸识别等AI能力

②算法、算力和数据：应具有自主研发的人工智能大模型，能够处理海量数据，完成各种复杂任务，问题回答及偏好推荐正确率高，响应及时。

③信息安全：对于使用者，提供唯一身份的数字秘钥，采用加密技术确保文件安全。应按照国家网络安全等级保护2.0国家标准第三级要求进行安全设计和实施，保证系统的安全、稳定、高效运行。

④运行维护：提供7*24小时电话支持，设备出现问题后，1个工作日内提供维修，3个工作日无法修复，应及时提供备品备件，保证采购人正常使用。硬件维保期≥3年，软件维保期为使用期限内。

⑤本项目报价包含送货，安装，调试等一切费用，同时需要供应商对设备软件系统具备一定开发调试能力，供应商除报价外不能向采购人额外收取其他费用。

通过项目管理和验收监督等措施，项目严格按照计划节点执行，并且完成采购验收。设备硬件已全部到馆，软件功能已全部测试完毕。在项目运行期间，将持续向大模型知识库中增添汽博馆的汽车科普图文、视频等相关知识数据，形成“汽博科普大模型”。

（三）项目产出情况

1.数量指标

（1）AI智能科普系列课程1套；

（2）新开发研学课程3门；

（3）编程教具：智能视觉机器人小车套数17套，其它各类教具109套，包括AI虚拟人一体机、教学机器人、智慧屏、汽车结构积木等，另有辅助耗材284套。

项目最初的绩效目标是采购至少80套智能视觉机器人小车编程教具。经过多次调研考察后，项目组发现人工智能、语言大模型和数字人等相关技术更具前沿性和多样性。为了更好地贴合科技发展前沿，让观众能够亲身体验最新科技成果，项目组决定丰富教具采购种类，以更有效地开展科普教育活动。

2.质量指标

（1）课程形式丰富，包含动手实践环节，时间分配合理；

（2）课程用语通晓易懂，符合青少年认知水平。

3.时效指标

项目执行时间为9个月。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标

以课程游戏为主要互动方式，开发编程AI研学课程，动手拼装成品，让孩子学习汽车知识。

2.可持续影响指标

通过课程引导，青少年朋友树立正确的价值观。

3.服务对象满意度指标

观众满意率98.91%。

依托项目采购的交互平台使用权限以及AI虚拟人一体机，汽博馆部署“两端”智慧科普服务。两端即移动端和馆内一体机交互屏端。馆内一体机交互屏端是通过将AI虚拟人一体机设备部署在展区，实现AI与观众“面对面”的知识问答交流。移动端一侧则是在H5网页上集成虚拟人服务，实现在虚拟人线上智慧科普服务，拓宽汽博馆智慧科普服务的应用场景。借助“两端”渠道，观众能随时随地体验汽博智慧科普服务，科普教育服务方式更加多元化，不再局限于科教人员的单向输出，引导公众自主问答学习。

项目采购的智慧屏硬件设备，已经作为科普课程的演示屏幕使用。项目采购的其它教具，已经部分应用于北京汽车博物馆全年的各类科普活动使用，包括节假日主题活动、展区微课堂、科普进校园、寒暑假体验营、“汽车有意思”科技体验日主题活动等。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.逐步完善预算编报标准，规范预算编制流程，形成项目化预算规范管理体系。即以“预算控制为中心、采购管理为重点、合同管理为手段、绩效管理为导向”的项目化管理体系。

2.强化预算执行，建立预算执行目标管理责任制，提高预算执行管理水平。

3.加强采购管理，确保采购工作公平、公开、公正。

4.规范支付流程，有效防范预算资金支付环节风险。

5.健全完善项目预算执行动态管理模式。

6.以项目开展为契机，通过项目策划及执行过程的锻炼，提升博物馆科教人员的专业素养和教学能力，实现“做中学”。

7.建立健全对科普活动教具的采购管理规范，完善相关管理流程。

8.关注科技前沿发展动态，进行充分的市场调研与需求分析，验证项目可行性，为观众提供科技感强、互动性佳的活动体验。

六、有关建议

无相关建议

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

三、项目支出绩效自评表（详见附件）