中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室

2024年度部门决算

目  录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

本部门共包含行政单位1个，部门职责为：

1、贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出政策措施建议；拟订机构编制管理制度、标准并组织实施。

2、研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等规划、方案。

3、统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会、区政协机关，区群众团体、街道（地区）、乡镇，区委、区政府直属事业单位，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理。

4、负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见。

5、完成区委和区委编委交办的其他任务。

本部门内设机构四个：综合科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、机构编制管理三科。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计568.04万元，比上年增加37.24万元，增长7.02%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计552.94万元，比上年增加32.19万元，增长6.18%。

1.财政拨款收入552.94万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入552.94万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计554.62万元，比上年增加40.07万元，增长7.79%，其中：基本支出554.45万元，占支出合计的99.97%；项目支出0.16万元，占支出合计的0.03%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计568.04万元，比上年增加38.47万元，增长7.26%。主要原因：人员增加和工资调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出554.62万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出366.93万元，占本年财政拨款支出66.16%；社会保障和就业支出64.49万元，占本年财政拨款支出11.63%；卫生健康支出44.28万元，占本年财政拨款支出7.98%;住房保障支出78.91万元，占本年财政拨款支出14.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算395.24万元，2024年度决算366.93万元，完成年初预算的92.84%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024年度年初预算395.03万元，2024年度决算366.77万元，完成年初预算的92.85%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求；“组织事务”（款）2024年度年初预算0.21万元，2024年度决算0.16万元，完成年初预算的76.19%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求。

2、社会保障和就业支出(类)2024年度年初预算59.97万元,2024年度决算64.49万元，完成年初预算的107.54%其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算59.97万元,2024年度决算64.49万元，完成年初预算的107.54%。主要原因：人员增加和工资调整。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算44.28万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算44.28万元，完成预算安排资金的100%，主要原因：功能科目分类调整。

4、社会保障和就业支出(类)2024年度年初预算72.2万元，2024年度决算78.91万元，完成年初预算的109.29%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算72.2万元，2024年度决算78.91万元，完成年初预算的109.29%。主要原因：人员增加和工资调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出554.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元保持一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元保持一致，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元保持一致。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元保持一致。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计31.13万元，比上年增加0.28万元，增加原因：用于支付残保金。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
    11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
    13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
    14.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出中，除行政运行和机关服务以外的其他用于科学技术管理事务方面的支出。
    15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。
    16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

一、部门概况

中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室（简称区委编办）为中共北京市丰台区委机构编制委员会（简称区委编委）的常设办事机构，承担区委编委日常协调服务工作,为正处级，列入区委工作机关序列，归口区委组织部管理。

区委编办的主要职责是：（一）贯彻落实党的机构编制工作方针政策和决策部署，调查研究本区机构编制工作的重大问题并提出措施建议。拟定机构编制管理制度并组织实施。（二）研究起草、组织实施本区机构和行政体制改革方案，组织拟订、实施本区事业单位改革、行政执法体制改革等方案。（三）统一管理区委、区政府各部门，区人大常委会机关、区政协机关，区群众团体，街道（地区）、乡镇，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作，按权限负责职能、机构、人员编制和领导职数等审核审批管理，负责区级事业单位法人登记管理。（四）负责对区委编委有关会议、决定事项落实情况进行督促检查，对本区各级机关、事业单位执行机构编制管理政策法规、制度标准的情况进行监督检查并提出处理意见。（五）完成区委和区委编委交办的其他任务。

区委编办设4个内设机构：综合科、机构编制管理一科、机构编制管理二科、机构编制管理三科。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数569.54万元，其中，基本支出预算数569.33万元，项目支出预算数0.21万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出554.74万元，其中，基本支出554.58万元，项目支出0.16万元，其他支出0万元。预算执行率为97.37%。

三、整体绩效目标实现情况

项目经费使用依据《关于印发<中共丰台区委组织部关于基层党组织工作和活动经费管理办法>的通知》要求，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，完成情况良好，基本达到了预期效果，绩效管理取得良好的实际成效。

四、预算管理情况分析

我单位财务管理制度健全，所有开支均按照单位财务管理制度执行。严把资金使用关，经费使用时由党支部召开支委会审议通过后，报单位主要领导审批执行。项目运行完全按照财政有关规定和我单位内部管理制度执行，专项资金使用方向与具体专项实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

五、总体评价结论

本单位预算编制程序合规，动态调整及时，年初目标任务明确，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标，项目得分99.18分，总体评价优秀。

六、措施建议

1.科学合理编制预算，加强项目资金监管力度，提升管理效能。

2.严格执行预算。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

二、项目支出绩效评价报告

根据《丰台区财政局关于开展丰台区2024年度部门绩效自评工作的通知》（丰财绩效〔2025〕355号）文件要求，对我办2024年度预算项目进行支出绩效自评，自评工作共评项目1个，占部门项目总数的100%，我办本年度绩效目标按要求完成。具体评价情况报告如下：

一、基本情况

区委编办参评预算项目为基层党组织党建活动经费，此项预算项目主要保障支部工作和活动经费要求。

项目经费使用依据《关于印发<中共丰台区委组织部关于基层党组织工作和活动经费管理办法>的通知》要求，组织开展一系列党建活动，如开展党员学习教育、观看民族团结进步电影《一山之隔》、组织到香山纪念馆参观等主题党日活动。通过学习实践，进一步增强了党员责任感使命感，加强了党性锻炼，坚定了信仰信念，提升了党组织凝聚力。

项目经费已使用0.1632万元，主要用于购买《习近平关于全面加强党的纪律建设论述摘编》和支付主题党日活动车费，经费使用率达77.71%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的:加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。

评价对象：区委编办基层党组织党建活动经费的使用与产出效果。

评价范围：区委编办基层党组织党建活动经费项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：

(1)客观、科学、公正的原则;

(2)综合绩效评价的原则;

(3)定量分析与定性分析的原则;

(4)统筹规划、稳步推进的原则;

(5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则;

(6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系：设定产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标4个一级指标，指标下设质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、经济成本指标6个二级指标与经费使用质量、完成进度、基层党组织形象、党员形象、党员满意度和预算内使用6个三级指标，并设定每一个指标的评分标准,经我办每名党员公平公正考核评分,最后形成绩效考核结果。

3、评价方法：发放调查问卷，组织全体党员公平公正打分。

4、评价标准：

项目 名称	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
基层党组织党建活动经费	产出指标	质量指标	经费使用质量	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障	20分
		时效指标	完成进度	年底前基本使用完成	20分
	效益指标	社会效益指标	党员形象提升	提高党员干部党性修养	20分
		可持续影响指标	基层党组织形象	发挥出基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力和影响力	20分
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	满意度有所提升	10分
	成本指标	经济成本指标	预算内使用	在预算范围内使用	10分

（三）绩效评价工作过程。

自查工作中坚持以绩效考核的文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对质量指标，时效指标等指标内容进行一一的评价考核打分，从考核结果看，在全办的共同努力下，取得了较好的经济、社会效益。

三、综合评价情况及评价结论

项目支出整体满足了项目开展的各项需求，保障了项目的顺利开展，取得了预期成效，综合评价结论为优秀，评价得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。坚持统筹协调、均衡合理安排项目资金支出，万元以下支出由编办党支部委员会讨论确定支出事项，经主管领导和主要领导把关审核，决策流程规范严谨。

（二）项目过程情况。在项目资金管理中,我办严格按照财务管理制度,严把财务支出流程，事后认真开展绩效评价，如实填报数据，完成项目评价报告。

（三）项目产出情况。集体观看民族团结进步电影、组织参观香山纪念馆等主题党日活动，受到党员同志普遍欢迎，活动取得良好效果，基层党组织形象和党员满意度不断提升。

（四）项目效益情况。在项目执行过程中，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。激发我办的党员干部工作热情和责任担当，推动各项工作开展，党员同志的党性修养进一步提升，党组织的战斗力、凝聚力进一步增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）项目存在的问题

党组织党建活动形式内容单一，创新不足。

（二）项目改进措施

多征集广大党员干部的意见建议，创新活动形式，增强吸引力、感染力、影响力，开展形式活泼、大家喜闻乐见的党建活动，让党员成为党建活动的真正主体。

六、有关建议

建议加强项目经费使用培训力度，强化对项目绩效管理工作的指导，开展绩效项目管理政策讲解和业务技能培训，搭建交流学习平台，提高绩效管理水平，提升财政资金使用效益。

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

1.中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室2024年部门决算报表

2.中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室2024年部门项目支出绩效自评表