第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区教育委员会单位性质为行政机关，部门职责主要有：

1.贯彻落实国家有关教育的法律、法规；组织编制丰台区教育事业发展规划、计划并组织实施。

2.负责管理和指导学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及其他各类教育事业；负责本区中等及以下学校教育质量实施督导评估。

3.根据管理权限，负责审核、审批民办教育机构的设置、变更、终止。

4.管理、指导本区各级各类学校思想政治工作、德育工作，指导学校体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。

5.负责指导学校后勤工作；负责本区教育系统对外交流工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；指导学校安全稳定工作；依法对教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

6.负责依法统筹管理使用教育事业经费、教育基建投资、教育费附加、教育捐赠；组织实施各核算单位的专项拨款、年度预算和年终决算；负责各单位的财务指导和内部审计监督工作；负责国有资产的监督管理和使用；负责教育基本建设项目工作，监督教育经费预算的执行情况。

7.负责管理教育系统人事工作；组织学校教师和管理人员的队伍建设、教师资格认定、专业技术职务审核、评定和管理工作；管理离退休人员；管理本区教育类社会团体。

8.规划、指导教育科学研究和教育教学研究和教育现代信息技术发展工作；负责本区教育基础信息的统计、分析和发布。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

北京市丰台区教育委员会内设科室22个，主要有：办公室（环境保护科、应急办公室）、干部科、组织科、统宣科、团工委（少工委办公室）、教育工会、发展规划与政策研究科、法制科、基本建设科、学前教育科、基础教育一科、基础教育二科、职业教育与成人教育科、民办教育科、校外培训管理科、体育卫生与艺术教育科、督政督学科、学校后勤科（安全生产科）、审计科、财务科、人事科、机关党委。

（二）人员构成情况

北京市丰台区教育委员会部门行政编制89人，实际84人；聘用人员9人。离退休人员116人，其中：离休1人，退休115人。

 

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计117767.68万元，比上年增加22977.48万元，增长24.24%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计117568.68万元，上年74583.38万元，同比增额42985.3万元，同比增长57.63%。

1.财政拨款收入117568.68万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入117377.78万元，占收入合计的99.83%；政府性基金预算财政拨款收入190.9万元，占收入合计的0.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计117767.68万元，上年94790.19万元，同比增额22977.48万元，增长24.24%，其中：基本支出6750.1万元，占支出合计的5.73%；项目支出111017.58万元，占支出合计的94.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计117767.68万元，比上年增加增加22977.48万元，增长24.24%。主要原因：一般公共服务支出增加101.69万元，教育支出增加20839.49万元，城乡社区支出增加2437.78万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出117377.78万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出199.97万元，占本年财政拨款支出0.17%；教育支出113885.87万元，占本年财政拨款支出97.03%；社会保障和就业支出728.04万元，占本年财政拨款支出0.62%；城乡社区支出2246.88万元，占本年财政拨款支出1.91%；住房保障支出446.23万元，占本年财政拨款支出0.38%，灾害防治及应急管理支出69.79万元，占本年财政拨款支出0.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算199.97万元，比2023年度年初预算增加116.37万元，增长58.19%。

“一般行政管理事务”（款）2023年度决算199.97万元，比2023年度年初预算增加116.37万元，增长58.19%。主要原因：2023年基层党组织党建活动经费增加。

2、“教育支出”(类)2023年度决算113885.87万元，比2023年度年初预算增加50125.53万元，增长44.01%。其中：

“教育管理事务”（款）2023年度决算2270.65万元，比2023年度年初预算增加2228万元，增长98.12%。主要原因：行政在职人员经费，办公经费，工会经费。

“普通教育”（款）2023年度决算108059.26万元，比2023年度年初预算增加49927.06万元，增长46.2%。主要原因：市级生均定额补助项目，北京十中晓月苑校区一体化建设项目，北京十一学校丰台中学一体化建设项目。

“教育费附加安排的支出”（款）2023年度决算250万元，比2023年度年初预算增加250万元，增长100%。主要原因：北京教育学院丰台分院实验学校建设工程。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算728.04万元，比2023年度年初预算增加83.25万元，增长11.43%。

4、“城乡社区支出”(类)2023年度决算2246.88万元，比2023年度年初预算增加2246.88万元，增长100%。

   “城乡社区公共设施”（款）2023年度决算2246.88万元，比2023年度年初预算增加2246.88万元，增长100%。主要原因：丰台区基本建设项目前期谋划资金，北京十一学校中堂实验学校大市政工程。

5、“住房保障支出”(类)2023年度决算446.23万元，比2023年度年初预算增加15.97万元，增长3.58%。

6、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算69.79万元，比2023年度年初预算增加4.67万元，增长6.69%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出190.9万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出190.9万元，占本年财政拨款支出0.16%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算190.9万元，比2023年度年初预算增加190.9万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算190.9万元，比2023年度年初预算增加190.9万元，增长100%。主要原因：中国人民大学附属中学丰台学校建设工程和北京十中晓月苑校区新建工程项目资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6750.1万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.    因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

2.    公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计321.35万元，比上年增加100.17万元，增加原因：2023年办公经费188.85万元，机构运转经费42.66万元，公务交通补贴61.82万元，其他公用经费（在职）6.51万元等。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额25587.52万元，其中：政府采购货物支出19002.04万元，政府采购工程支出6153.49万元，政府采购服务支出431.99万元。授予中小企业合同金额20639.66万元，占政府采购支出总额的80.66%，其中：授予小微企业合同金额4672.36万元，占政府采购支出总额的18.26%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，丰台教委（本级）共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2633.39万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

（1）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

“一般行政管理事务”（款）反映行政单位的基本支出。

（2）“教育支出”(类)反映政府教育事务支出。

“教育管理事务”（款）反映教育管理方面的支出。

“普通教育”（款）反映各类普通教育支出。

“教育费附加安排的支出”（款）反映教育附加安排的支出。

（3）“社会保障和就业支出”(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（4）“城乡社区支出”(类)反映政府城乡社区管理事务支出。

   “城乡社区公共设施”（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

（5）“住房保障支出”(类)反映政府用于住房方面的支出。

（6）“灾害防治及应急管理支出”(类)反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理方面的支出。

  

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区教育委员会（本级）2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京市丰台区教育委员会项目支出绩效自评表