第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

本单位为北京市丰台区教育委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，主要职责为承担教育党校职责;承担教育系统各单位书记、校（园）长、副校长及中层以上干部的相关培训;承担全区全国课题、北京市课题和区域课题的申报、课题管理、科研成果评选、表彰等任务;承担教育系统各单位的班主任、少年队管理干部、德育管理干部的相关培训;承担集团集群发展实践研究；承担教育系统各单位的教育宣传，宣传学校及教师的教育教学成果；承担学校发展、学生发展及学生综合素质评价调研及数据统计分析，负责各级教育发展项目研究管理；承担教育督导与教育质量评估监测工作；承担民办党建各类学校的常规管理和规范化建设；承担区域家庭教育研究指导培训。科室数量14个（不含党支部、工会），分别为：办公室、党建室、干训室、科研室、德育研究室、集团集群办公室、发展评价室、编辑和史志年鉴室、中小学督学工作室、督导评估室、幼儿园督学工作室、民办党建室、民办督导室、家庭教育研究指导中心。

（二）人员构成情况

北京市丰台区教育科学研究院事业编制50人，实际48人。

  二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3019.8万元，比上年增加265.23万元，增长9.63%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2934.96万元，比上年增加260.61万元，增长9.46%。

1.财政拨款收入2841.22万元，占收入合计的96.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入2841.22万元，占收入合计的96.8%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入93.74万元，占收入合计的3.19%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2863.07万元，比上年增加193.35万元，增长7.24%，其中：基本支出2583.63万元，占支出合计的90.23%；项目支出279.44万元，占支出合计的9.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2904.99万元，比上年增加291.24万元，增长11.14%。主要原因：年初补发岗位绩效导致人员经费增长及项目经费中督导劳务费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2756.36万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2040.66万元，占本年财政拨款支出74.03%；社会保障和就业支出414.92万元，占本年财政拨款支出15.05%；住房保障支出300.78万元，占本年财政拨款支出10.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、1、“教育支出”（类）2023年度决算2040.66万元，比2023年度年初预算减少58.27万元，下降2.77%，主要原因是实际工作中督导1、3、9月市教委均未组织开展，在专项资金使用上，导致资金使用率不足100%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算414.92万元，比2023年度年初预算增加15.26万元，增长3.81%，主要原因是年初补发岗位绩效等人员经费。

3、“住房保障支出”(类)2023年度决算300.78万元，比2023年度年初预算减少22.49万元，下降6.95%，主要原因是退休人员公积金及住房补贴未支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项内容。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2478.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出2078.12万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出213.33万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出184.02万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出2.72万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元相同。

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元相同。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元相同。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元相同。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元相同。2023年度购置（更新）XX辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元相同。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额90.38万元，其中：政府采购货物支出2.72万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出87.66万元。授予中小企业合同金额90.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.1万元，占政府采购支出总额的98.58%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市丰台区教育科学研究院共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.与业务职能相关的名词解释；

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

附件1：北京市丰台区教育科学研究院2023年度部门（单位）决算报表

附件2：北京市丰台区教育科学研究院项目支出绩效自评表