第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区东高地青少年科技馆为丰台区教育委员会所属的全额拨款事业单位，主要职能:以航天科普为龙头，科技、艺术教育协调发展的综合性校外教育机构。依托航天科技，开展航天科普活动和优秀拔尖航天后备人才培养，立足北京、面向全国的青少年航天科技教育基地.

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2306.68万元，比上年增加26.18万元，增长1.15%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2306.68万元，比上年增加26.18万元，增长1.15%。

1.财政拨款收入1836.83万元，占收入合计的79.63%。其中：一般公共预算财政拨款收入1836.83万元，占收入合计的79.63%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入450.1万元，占收入合计的19.51%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入19.75万元，占收入合计的0.86%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2306.68万元，比上年增加26.18万元，增长1.15%，其中：基本支出1939.26万元，占支出合计的84.07%；项目支出367.42万元，占支出合计的15.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1836.83万元，比上年下降28.92万元，下降1.55%。主要原因：人员经费下降109.74，公用经费下降18.75万元，项目经费增加99.56万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1836.83万元，主主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.02%；

教育支出1408.27万元，占本年财政拨款支出76.67%；

科学技术支出19.1，占本年财政拨款支出1.04%；

社会保障和就业支出199.79万元，占本年财政拨款支出10.77%；

住房保障支出209.29万元，占本年财政拨款支出11.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.39万元，2024年度决算0.39万元，完成年初预算的100%。其中：“组织事务”（款）2024年度年初预算0.39万元，2024年度决算0.39万元，完成年初预算的100%。

2、“教育支出”(类)2024年度年初预算1425.80万元，2024年度决算1408.27万元，完成年初预算的98.77%。

其中：“普通教育支出”（款）2024年度年初预算1424.38万元，2024年度决算1406.85万元，完成年初预算的98.77%。其中：人员经费和公用经费减少17.53万元。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算1.42万元，2024年度决算1.42万元，完成年初预算的100%。

3、“科学技术支出”（款）2024年度年初预算9.60万元，2024年度决算19.10万元，完成年初预算的198.96%。

其中：“科学技术普及”（款）2024年度年初预算9.60万元，2024年度决算19.10万元，完成年初预算的198.96%。增加科普宣传和科普活动6.5万元，牵手工程3万元。

4、“社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算201.37万元，2024年度决算199.79万元，完成年初预算的99.22%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算201.37万元，2024年度决算199.79万元，完成年初预算的99.22%。主要原因：退休费支出减少1.59万元。

5、“住房保障支出”（款）2024年度年初预算213.74万元，2024年度决算209.29万元，完成年初预算的97.92%。

其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算213.74万元，2024年度决算209.29万元，成年初预算的97.92%。

主要原因：住房补贴支出减少4.45万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无相关内容。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1836.83万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；（2）商品和服务支出包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括：退休费、抚恤金、等支出；（4）其他资本性支出包括：办公设备购置。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.4万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。

2024年度本单位无此项支出。

2.公务接待费。

2024年度本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.4万元，比2024年度年初预算数5.4万元增加（减少）0万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数5.4万元。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额64.11万元，其中：政府采购货物支出16.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出47.69万元。授予中小企业合同金额62.13万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额19万元，占政府采购支出总额的29.64%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区东高地青少年科技馆共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.与业务职能相关的名词解释

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于普通教育方面的支出。

其他教育管理事务支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业试试养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

我单位为二级单位，部门整体绩效评价报告由一级部门统一填写。

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件1：北京市丰台区东高地青少年科技馆2024年决算公开报表

附件2：北京市丰台区东高地青少年科技馆2024年项目绩效自评表