第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

北京市丰台区教育委员会下属单位为事业单位，其中：

中等职业教育1所：北京市丰台区职业教育中心学校

特殊教育1所：北京市丰台区培智中心学校

工读学校1所：北京市丰台区工读学校

校外教育4所：北京市丰台区青少年活动中心（北京市丰台区少年宫）、北京市丰台区东高地青少年科技馆、北京市丰台区云岗青少年科技站、北京市丰台区劳动技术教育中心。

成人教育2所：北京市丰台区职工大学、北京市振华旅游学校。

机关、直属单位11家：北京市丰台区教育委员会、北京教育学院丰台分院、北京市丰台区招生考试中心、北京市丰台区教育发展服务中心、北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心、北京市丰台区教育委员会人才服务中心、北京市丰台区教育科学研究院、北京市丰台区教育设施修建中心、北京市丰台区教育委员会会计核算中心、北京市丰台区教育委员会国有资产管理中心、北京市丰台区教育委员会学生发展中心。

幼儿园、中小学校127所，具体如下：

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计762464.91万元，比上年增加5318.67万元，增长0.07%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计746868万元，比上年增加3965.31万元，增长0.53%。

1.财政拨款收入737733.33万元，占收入合计的98.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入736835.58万元，占收入合计的98.66%；政府性基金预算财政拨款收入897.75万元，占收入合计的0.12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入2853.08万元，占收入合计的0.38%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入6281.59万元，占收入合计的0.84%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计742419.04万元，比上年增加4964.68万元，增长0.67%，其中：基本支出546408.71万元，占支出合计的73.6%；项目支出196010.33万元，占支出合计的26.4%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计752643.71万元，比上年增加7865.28万元，增长1.06%。主要原因：增加配套接收学校一体化建设项目、闪建教室项目、学校学位承载力提升改造和设备购置等经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出732630.9万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出206.28万元，占本年财政拨款支出0.03%；教育支出5733866.19万元，占本年财政拨款支出78.23%；科学技术支出159.77万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出79684.58万元，占本年财政拨款支出10.86%；卫生健康支出1.98万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出8063.12万元，占本年财政拨款支出1.10%；住房保障支出70589.09万元，占本年财政拨款支出9.62%；灾害防治及应急管理支出59.9万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算128.97万元，2024年度决算206.28万元，完成年初预算的159.95%。其中：

 “组织事务”（款）2024年度年初预算128.97万元，2024年度决算206.28万元，完成年初预算的159.95%。主要原因：追加基层党组织党建活动经费及“丰泽计划”项目经费。

“统战事务”（款）2024年度年初预算0.72万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：结余资金收回。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算0.6万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：结余资金收回。

2.“教育支出”(类)2024年度年初预算520242.59万元，2024年度决算573866.19万元，完成年初预算的110.31%。其中：

“教育管理事务”（款）2024年度年初预算2459万元，2024年度决算2420.47万元，完成年初预算的98.43%。主要原因：结余资金收回。

“普通教育”（款）2024年度年初预算492379.3万元，2024年度决算547042.2万元，完成年初预算的111.1%。主要原因：丰台区园博园配套幼儿园建设项目及北京教育学院丰台分院实验学校建设工程等基本建设项目、配套接收学校一体化建设项目、闪建教室项目、学校学位承载力提升改造和设备购置等经费。

“职业教育”（款）2024年度年初预算12089.37万元，2024年度决算11744.34万元，完成年初预算的97.15%。原因：结余资金收回。

“成人教育”（款）2024年度年初预算1866.86万元，2024年度决算1758.23万元，完成年初预算的94.18%。主要原因：结余资金收回。

“特殊教育”（款）2024年度年初预算3115.2万元，2024年度决算2728.83万元，完成年初预算的87.6%。主要原因：结余资金收回。

“进修及培训”（款）2024年度年初预算8332.86万元，2024年度决算8167.88万元，完成年初预算的98.02%。主要原因：结余资金收回。

“其他教育支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.23万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：以前年度资金支出完成。

3.“科学技术支出”(类)2024年度年初预算48.28万元，2024年度决算159.77万元，完成年初预算的330.92%。其中：

“科学技术普及”（款）2024年度年初预算48.28万元，2024年度决算159.77万元，完成年初预算的330.92%。主要原因：追加科普专项项目和科普宣传和科普活动经费。

4.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算78616.43万元，2024年度决算79684.58万元，完成年初预算的101.36%。其中：

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算189.92万元，2024年度决算173.39万元，完成年初预算的91.3%。主要原因：结余资金收回。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算78426.51万元，2024年度决算79511.19万元，完成年初预算的101.38%。主要原因：追加离退休人员经费和机关事业单位养老保险退休中人待遇补差资金。

5.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.98万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“优抚对象医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1.98万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加在乡残疾军人医疗补助资金。

6.“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算8063.12万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“城乡社区管理”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算10万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加接诉即办考评激励专项资金。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算8053.12万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：按照工作计划开展并完成相关工作任务。

7.“住房保障支出”(类)2024年度年初预算71975.05万元，2024年度决算70589.09万元，完成年初预算的98.07%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算71975.05万元，2024年度决算70589.09万元，完成年初预算的98.07%。主要原因：结余资金收回。

8.“灾害防治及应急管理支出”(类)2024年度年初预算67.1万元，2024年度决算59.9万元，完成年初预算的89.27%。其中：

“应急管理事务”（款）2024年度年初预算67.1万元，2024年度决算59.9万元，完成年初预算的89.27%。主要原因：结余资金收回。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出897.75万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出897.75万元，占本年财政拨款支出0.12%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算897.75万元，完成预算安排资金的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算897.75万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：追加北京教育学院丰台分院实验幼儿园建设工程、北京教育学院丰台分院实验学校项目等经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出539984.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数337.98万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算390.06万元减少52.08万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数118.93万元，比2024年度年初预算数152.46万元减少33.53万元。主要原因：厉行勤俭节约要求，严格控制学校出国数量、规模；2024年度因公出国（境）费用主要用于学校出国教学交流、学习等方面，2024年度组织因公出国（境）团组8个、45人次。

2.公务接待费。本部门无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数219.05万元，比2024年度年初预算数237.6万元减少18.55万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数47.27万元，2024年度购置（更新）2辆。公务用车运行维护费2024年度决算数171.78万元，主要原因：厉行勤俭节约要求，压缩公务用车日常维护费。2024年度公务用车保有量127辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计3663.13万元，比上年增加24.46万元，增加原因：工会经费、其他商品和服务支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额63712.22万元，其中：政府采购货物支出29305.08万元，政府采购工程支出18049.5万元，政府采购服务支出16357.63万元。授予中小企业合同金额47973.46万元，占政府采购支出总额的75.3%，其中：授予小微企业合同金额33127.25万元，占政府采购支出总额的52%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区教育委员会共有车辆118台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算2180.32万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出；凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

19.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等各类成人中等教育的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办工读学校的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

23.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件1：北京市丰台区教育委员2024年部门决算报表.pdf

附件2：北京市丰台区教育委员会部门绩效评价情况.zip